元谋县黄瓜园镇人民政府2019年度部门决算

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元谋县黄瓜园镇人民政府2019年度部门决算

目录

第一部分 元谋县黄瓜园镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县黄瓜园镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县黄瓜园镇人民政府是国家基层政权机关，主要职能是：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。

2.执行本行政区域内经济和社会发展规划，财政预算，土地利用区划。

3.管理本行政区域内人事、文书、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作，协助上级主管部门抓好公安派出所、司法服务所、财税工作。

4.团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作，大力发展农村经济和个体私营经济。

5.依法保护全民所有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护改革、发展、稳定大局，保障公民人身权利、民主权利和其他权益，保障各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯，保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予的男女平等、同工同酬及婚姻自由等各项权利。依法动员和督促各种组织和公民履行好《中华人民共和国宪法》和法律规定的应尽义务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，认真贯彻落实省委十届六次全会、州委九届四次全会和县委十三届四次全会精神，紧紧围绕“兴工、强农、活商”三大目标，着力统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，奋力推进高质量跨越式发展取得实质性突破，努力把黄瓜园打造成为全县“最强工业镇”、全州“绿色农业镇”、全省“特色商贸镇”和“全国重点小镇”，为全面建成小康社会奠定扎实基础。重点抓好以下几方面工作：

1.突出特色和优势，培育产业发展新体系。

做优一产。以规模化、集约化、高效化为目标，制定完善现代农业发展规划，推进农业结构调整，按照“一村一品、一乡一业”的发展要求，规范土地流转，实施“农业示范”工程，大力发展特色庄园经济，年内新发展2个300亩以上连片种植基地，不断推进产销一体的农业规模化示范区建设；推广科技增产措施，确保粮食总产量稳定在1.45万吨左右。扶持畜牧企业和养殖大户，加强动物防疫体系建设，打造畜产品物流园区，逐步形成集大牲畜临管交易、屠宰加工、仓储物流等为一体的产业链，实现畜牧业总产值稳定在1亿元以上；推进现代农业合作经济组织发展，培育一批生产规模大、技术管理到位、综合效益好、示范作用明显的专业大户、农民专业合作组织等规模经营主体；大力发展绿色食品精深加工，推进农产品电商交易，加快绿色产业转型升级步伐。全镇现有规模以上蔬菜基地49个，州级蔬菜龙头企业3个。各类蔬菜专业合作组织、协会达到33个，带动800户农户从事蔬菜产业化经营，促进了农民增收和农村劳动力转移，实现一产稳定增收。

做实二产。着力在补齐工业短板上取得重大突破，加快工业“存量变革”和“增量崛起”，实现元谋娇扬新型墙体材料有限公司和元谋弘盈新能源发电有限公司2户工业企业升规达线；落实县工业园区招商引资等优惠政策，强化园区服务，营造良好投资环境，引进工业企业到园区投资建厂。支持汉通电气设备及美厚水性涂料技改搬迁等项目建成投产，重点培育元谋美厚建材科技有限公司、元谋汉通电子有限公司，引进一批建材企业落户牛街，把牛街打造成为全县建材园区。

做活三产。加强旅游观光和特色农庄项目招商引资，围绕推进精品自驾旅游线路和旅游营地建设,充分运用中山寺名胜旅游景区、小丙岭国家农业科技综合开发示范园区、雷丁村生态农家乐等现有资源，大力发展乡村旅游经济和周末度假经济；继续推进“一部手机游云南”建设工作，挖掘具有黄瓜园镇地方特色产品、民族传统手工艺品等具有便携性、实用性和纪念性的旅游商品开发；打造黄瓜园新型乡村商业中心，健全服务业态，加快餐饮业、酒店行业的培树，积极推广苴林凉拌小猪肉等特色美食文化，积极推进黄瓜园新型乡村商业中心项目实施和点连村新农贸市场运行。

2.夯实发展基础，实现项目投资新增长。一是抢抓机遇争项目，主动融入和服务省、州、县的重大发展战略，准确把握国家宏观政策导向，抓紧动态调整充实“十三五”规划项目库，重点做好镇精准脱贫攻坚规划、“十三五”规划各项建设的前期工作，加大项目争取力度，积极向上申报储备一批基础设施建设项目。二是创新机制推项目。完善目标倒逼和工作倒逼机制，实行重点项目党政班子成员挂点、周督查月调度、责任约谈等制度，建立以项目进度、质量、安全为重点的责任追究制度，推行项目问题清单交办，实行办结销号，加强工程建后管护，确保项目投资发挥最大效益。三是提升水平促招商。不断创新招商方式，培养一批懂项目，会招商的干部专门招商；围绕重点产业、城乡基础、商贸服务、民生改善、电子商务等重点，策划包装一批具有黄瓜园特色的好项目，推动落地一批优质的富民强镇的大项目。

3.实施乡村振兴，构建城乡发展新格局。一是着力提升集镇品质。规划先行，加快集镇区新型商业中心、畜产品物流园区、集镇西片区的规划、设计和推进工作，进一步优化集镇交通路网和商业发展布局，加快实施集镇综合体开发建设，提升集镇宜居品质。二是切实改善农村面貌。持续推进人居环境提升行动，推进农村“七改三清”整治，加强违法违规建筑、农村垃圾、农村污水治理和“大棚房”整治，狠抓“厕所革命”，推动厕所“旱改水”，实现农村面貌新改变。三是持续加强生态保护。坚决打好污染防治攻坚战，全面推行和落实河长制，加强重点流域水污染防治，农业面源污染防治，严守生态红线。继续实施农村新能源建设、水源地保护等生态建设重点工程，巩固省级生态文明乡镇创建成果，营造山清水秀、环境优美、生态宜居的城乡人居环境。

4.持续精准发力，夺取脱贫攻坚新胜利。一是激发内生动力。深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，积极引导贫困群众转变思想观念和生产生活方式，掌握务实管用的生产生活技能，着力增强贫困人口的自我发展能力。二是压实工作责任。严格落实党政“一把手”“双组长”脱贫工作责任制，强化“脱贫目标清单制”，深入开展“挂包帮”“转走访”工作，层层压实各级干部脱贫攻坚责任。加大考核考评、常态化监督和问题整改力度，严肃查处扶贫领域违纪违法问题，抓好中央脱贫攻坚专项巡视和省州巡视巡察考核等发现问题整改落实，持续巩固提升脱贫成果。三是深化精准帮扶。瞄准建档立卡贫困人口，紧盯“三率一度”，做到“六个精准”，提升脱贫质量，确保34户建档立卡贫困户，104名贫困人口如期脱贫。抓紧农村危房改造提速行动，确保323户“四类”对象和326户“非四类”对象危房全面“清零”。

5.坚持以人为本，取得民生改善新成效。一是促进民生保障政策落实。全面落实创业就业优惠政策，加强职业技能培训，转移农村劳动力就业540人以上。全面实施全民参保计划，持续推进城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险等工作，推进黄瓜园镇农村公益性公墓建设，统筹安排好各类救助资源，妥善处理好特殊困难群体生活保障问题。二是推动社会事业协调发展。促进义务教育均衡发展，优化教育资源配置，巩固“控辍保学”成效，全面提升教育质量。完善公共卫生计生服务体系，加强乡村医生队伍建设，稳步建立分级诊疗制度，促进公共卫生服务均等化，解决群众看病难看病贵问题。实施文化惠民工程，满足人民群众精神文化生活需求。加强国防教育，做好双拥共建和国防后备力量建设。三是全力支持工会、共青团、妇联、科协、残联、工商联民族宗教等群团组织工作，促进各项事业全面发展。

6.抓实平安建设，实现社会和谐稳定。一是推进法治黄瓜园建设。深入开展扫黑除恶专项斗争，着力净化社会环境，持续推进“七五”普法，深入推进依法治镇进程。强化政府对重点领域的监管，不断提升群众安全感、满意度。二是完善综合治理体制机制。坚决打好禁毒防艾人民战争，依法严厉打击各类违法犯罪活动，完善信息网络管理和舆情监测。妥善处理民族宗教关系，加强反邪教宣传和防范打击工作。畅通群众诉求渠道，落实“4+2”矛盾纠纷排查化解机制，加大矛盾纠纷排查调处和对违法信访的打击力度。三是压实安全生产责任。坚持以“零容忍”的态度抓好安全生产，强化重点行业安全监管，保障食品药品安全，加强防灾减灾知识宣传教育，开展地质灾害综合防治体系建设，有效预防和处置各类突发事件，坚决遏制重特大事故发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县黄瓜园镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1.党委；

2.人大；

3.政府；

4.团委；

5.妇联；

6.财政所；

7.计划生育服务中心；

8.文化站；

9.合管办；

10.城建站；

11.农业事业机构（农科站、农机站、兽医站）；

12.林业站；

13.水管站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县黄瓜园镇人民政府2019年末实有人员编制86人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县黄瓜园镇人民政府2019年度收入合计4538.92万元。其中：财政拨款收入4321.93万元，占总收入的95.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入216.99万元，占总收入的4.78%。

2019年度收入合计4538.92万元，与上年2866.17万元相比增加1672.75万元，增长58.36％。主要原因是大力实施农村危房改造项目，资金投入大，收入大幅度增加。

二、支出决算情况说明

元谋县黄瓜园镇人民政府2019年度支出合计4475.97万元。其中：基本支出1461.20万元，占总支出的32.65%；项目支出3014.77万元，占总支出的67.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2019年度支出合计4475.97万元，与上年4668.50万元相比减少192.53万元，下降4.12％。主要原因是恢复重建公建及一事一议等项目完工，项目较上年减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县黄瓜园镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1461.20万元。与上年1427.70万元相比增加33.50万元,增长2.35％。主要原因是人员工资的政策性增资及各项业务经费增加形成支出的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1370.76万元，占基本支出的93.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费90.44万元，占基本支出的6.19%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县黄瓜园镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3014.77万元。与上年3240.80万元相比减少226.03万元，下降6.97％,主要原因是恢复重建公建及一事一议等项目完工，项目较上年减少，支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县黄瓜园镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出4084.50万元,占本年支出合计4475.97的91.25%。与上年4455.58万元相比减少371.08万元, 下降8.33％。主要原因是恢复重建公建及一事一议等项目完工，项目较上年减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1163.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.48%。主要用于：2010102一般行政管理事务6.48万元,2010104人大会议2.00万元,2010106人大监督0.28万元，2010107人大代表履职能力提升0.70万元，2010108代表工作10.22万元，2010301行政运行1086.08万元，2010302一般行政管理事务21.34万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.62万元，2010507专项普查活动4.66万元，2010601行政运行0.19万元，2011101行政运行2.16万元，2012901行政运行5.28万元，2012999其他群众团体事务支出0.14万元，2013102一般行政管理事务0.32万元，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3.05万元，2013202一般行政管理事务10.93万元，2013399其他宣传事务支出3.00万元，2013499其他统战事务支出3.00万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出8.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于：2070109群众文化7.50万元，2070111文化创作与保护0.80万元。

8.社会保障和就业（类）支出961.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.54%。主要用于：2080299其他民政管理事务支出1.44万元，2080501归口管理的行政单位离退休96.09万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101.75万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.50万元，2080799其他就业补助支出0.30万元，2080801死亡抚恤13.13万元，2080802伤残抚恤22.20万元，2080803在乡复员、退伍军人生活补助16.08万元，2080805义务兵优待12.06万元，2080806农村籍退役士兵老年生活补助7.49万元，2080899其他优抚支出219.53万元，2081002老年福利30.82万元，2081107残疾人生活和护理补贴72.22万元，2081199其他残疾人事业支出1.98万元，2081901城市最低生活保障金支出61.39万元，2081902农村最低生活保障金支出178.00万元，2082102农村特困人员救助供养支出112.11万元，2082502其他农村生活救助4.55万元，2082804拥军优属0.87万元。

9.卫生健康（类）支出88.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于：2101101行政单位医疗57.18万元，2101103公务员医疗补助31.36万元。

10.节能环保（类）支出11.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于：2110602退耕现金11.04万元。

11.城乡社区（类）支出101.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于：2120201城乡社区规划与管理6.00万元，2120303小城镇基础设施建设18.00万元，2120501城乡社区环境卫生35.38万元，2129901其他城乡社区支出42.00万元。

12.农林水（类）支出545.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.36%。主要用于：2130108病虫害控制2.86万元，2130112农业行业业务管理7.00万元，2130135农业资源保护修复与利用19.25万元，2130209森林生态效益补偿98.57万元，2130314防汛9.10万元，2130504农村基础设施建设10.00万元，2130505生产发展0.50万元，2130506社会发展18.55万元，2130599其他扶贫支出11.20万元，2130701对村级一事一议的补助233.48万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助134.17万元，2139999其他农林水支出1.00万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1084.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.56%。主要用于：2210105农村危房改造1013.21万元，2210201住房公积金71.61万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出119.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于：2240601地质灾害防治79.99万元，2240602森林草原防灾减灾21.00万元，2240702地方自然灾害生活补助10.00万元，2240704自然灾害灾后重建补助8.80万元。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县黄瓜园镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.90万元，支出决算为14.13万元，完成预算的118.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.85万元，完成预算6.00万元的147.50%；公务接待费支出决算为5.28万元，完成预算5.90万元的89.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚形势严峻，下乡次数增多，巡察、督查、考核次数增多，用车次数增加。对公务用车进行全面维修，导致公务用车运行维护费大额增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数14.13万元，比2018年11.93万元增加2.20万元，增长18.44%。其中：因公出国（境）费支出决算两年均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加2.81万元，增长46.52%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降10.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚形势严峻，下乡次数增多，巡察、督查、考核次数增多，用车次数增加。对公务用车进行全面维修，导致公务用车运行维护费大额增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.85万元，占62.63%；公务接待费支出5.28万元，占37.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.85万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.28万元。其中：

国内接待费支出5.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待395批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,564人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门到我镇调研、指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县黄瓜园镇人民政府2019年机关运行经费支出90.44万元，与上年67.17万元相比增加23.27万元,增长34.64% 。主要原因是2019年拆违治违工作、社会维稳工作、扫黑除恶专项斗争等工作任务增加而增加支出。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转的办公费4.17万元、水费0.05万元、电费0.02万元、差旅费5.52万元、租赁费25.69万元、会议费2.32万元、培训费0.36万元、公务接待费4.01万元、劳务费0.49万元、委托业务费0.15万元、工会经费10.74万元、公车运行维护费7.35万元、其他交通费用29.58万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县黄瓜园镇人民政府资产总额3846.31万元，其中，流动资产3777.33万元，固定资产68.98万元（原值152.23万元，累计折旧83.25万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少509.9万元，其中;流动资产减少112.33万元，固定资产减少397.57万元。处置房屋建筑物5616.07平方米，账面原值341.25万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额25.29万元,其中：政府采购货物支出25.29万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额25.29万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年黄瓜园镇人民政府财政拨款预算收入1946.72万元，2019年部门决算完成财政拨款收入4321.93万元，与预算对比增加2375.21万元，差异率为122.01%；2019年财政拨款支出预算1946.72万元，2019年部门决算完成财政拨款支出4207.48万元，与预算对比增加2260.76万元，差异率为116.13%，2019年总体来看收入、支出预算与决算差异率较大。存在问题：年初预算编制不够细化，不够准确。改进措施：第一，严格按照《中华人民共和国预算法》进行编制，认真分析和编制好部分预算，提高预算编制的效率，确保编制中不出现漏项，提高资金的使用效率。第二，建立健全镇财政管理机构，按照“三定”方案进行管理，提高镇财政的执行力，从而促进各项工作开展。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县黄瓜园镇人民政府

2020年11月5日

监督索引号53232800555701111