元谋县工业信息化商务科学技术局2026年预算公开

元谋县工业信息化商务科学技术局2026年预算公开目录

第一部分 元谋县工业信息化商务科学技术局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县工业信息化商务科学技术局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

元谋县工业信息化商务科学技术局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家省州工业和商贸的法律法规及方针政策；研究提出全县工业和商贸发展战略及政策措施，协调新型工业化进程中重大问题，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业和商贸发展专项规划和年度计划，研究提出全县工业和商贸产业调整优化产业布局、结构调整政策建议，组织实施工业、商贸结构调整和优化升级。

2.负责县内工业、商贸企业生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、市场运行的监测分析和预警机制，及时发布有关信息并进行行业引导，编制工业和商贸运行调控方案，对全县工业和商贸工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。组织实施工业信息化商务科学技术局节能工作，依法淘汰落后产能；依法开展日常节能监察工作，查处违法用能行为。

3.负责全县工业和商贸行业管理，统筹推进工业和商贸工作；贯彻落实国家和省州对机械、化工、冶金、有色金属、建材、黄金、石油等行业法规和产业政策，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施；行使政府对石油行业的管理职能；组织协调物流业发展的有关事项；研究和指导全县流通企业培育、发展和完善市场体系建设，落实规范流通秩序和市场规划的政策措施。

4.掌握多种所有制经济发展状况，贯彻落实上级相关政策并结合我县实际提出优化所有制结构的措施建议，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、民营企业经营者的合法权益。

5.贯彻实施国家、国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，落实县委、县政府关于国内外贸易、国家经济合作和外商投资的工作部署；负责拟定我县国内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、发展规划、措施、办法，并组织实施。

6.拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设。

7.指导中小企业、民营经济发展，协调解决中小企业、民营经济发展中重大问题；指导帮助工业和商贸企业建立健全适应市场经济发展和现代企业发展要求的体制机制和内部经营管理措施；组织企业管理人员、专业技术人员培训和企业人才引进工作；负责外国专家管理。

8.组织制订工业园区发展规划及政策措施，负责工业园区开发建设的综合协调工作，推动工业园区建设，推进工业项目向园区集中发展；负责民用爆炸物品行业管理。负责卷烟工业、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新能源和新材料等新兴产业的发展；拟定生物医药、新能源、新材料等产业的规划和政策并组织实施；负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作。

9.负责全县信息产业行业管理；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用、促进信息化与工业化的融合；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。贯彻执行国家、省、州无线电管理的方针、政策、法规、规章和规范性文件；协调、解决全县范围内无线电管理方面的事宜，协助州无线电管理机构做好无线电管理行政许可事项的初审工作；受理本行政区域内合法无线电台（站）的干扰投诉，并配合州无线电管理机构及时检查、排除；监督检查本行政区域内涉嫌违反无线电管理法律法规、规章的行为，并配合州无线电管理机构依法查处；指导本县行政区域内各部门、单位及设台单位的无线电管理工作。

10.负责特殊行业和特殊商品的管理，依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理和调控。

11.贯彻执行国家和省、州、县科技法律法规、方针、政策；负责全县科技综合管理工作、科技进步与创新工作。

12.组织研究和制定全县的科技发展规划和年度计划、发展战略中长期发展计划和人才培养规划，并组织实施。

13.负责全县科技创新体系建设工作，组织新技术新品种引进、试验、示范、推广工作，指导县内企业制定实施科技进步工作计划，促进高新技术的引进、应用、开发与推广，推进产学研企结合，促进科技进步与创新。

14.负责编制和组织实施全县科技和科普计划项目，组织全县各部门、各行业科技计划项目选题、论证、上报争取列项和组织实施及监管国家、省、州批准立项的科技计划项目；管理全县的科技成果，组织科技成果鉴定、评定、验收、评审、登记和推荐上报工作。

15.负责全县科学技术宣传教育与培训普及工作，提高劳动者科技素质；负责全县科技，开发利用科技信息资源。

16.负责组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证和科学技术奖励评奖工作；组织和协调全县各乡（镇）、各部门的科技管理工作；负责协调全县科技人才工作，协助有关部门做好科技人才引进、中青年科技带头人的培养选拔工作；负责科技宣传培训普及工作。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党建办、办公室、政策法规股、经济运行股、工业经济发展股、工业园区股、中小企业股、信息化与无线电管理股、商务股、科技人才股、区域创新股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.工业经济工作

（1）经济指标方面。预计2026年全县规模以上工业企业产值28.63亿元，同比减少35.8%，累计增加值增速-11.9%。一是推动企业升规；二是推动招商项目落地；三是持续帮扶企业。

（2）项目推进方面。2026年能源以外工业支撑项目共6个，总投资5.08亿元，当年计划完成投资3.68亿元。其中：5000万元以上制造业项目2026年新开工项目2个，总投资1.84亿元，当年计划完成投资1.28亿元。

（3）招商引资方面。2026年重点招商项目7个，计划总投资25.58亿元。

（4）园区工作方面。一是加强省级产业园区规划建设；二是推进园区谋划项目落地；三是加快推进在建项目建设；四是加强园区供排水监管；五是加强园区泡沫箱、胶框箱运输车辆治理。

2.商贸经济工作

预计2026年全县社会消费品零售总额56.91亿元，同比增长2%。其中：批发业同比下降59.5%，零售业同比下降50.6%，住宿业同比下降38.6%，餐饮业同比下降67.5%。外贸出口总额同比增长5%以上。一是做好企业达限。二是抓住暖冬经济机遇。三是推广业务系统保障数据质量。

3.科技创新工作

（1）研发经费投入方面。做好2025年度研发经费投入归集工作，预计2025年度全县研发经费投入9000万元，同比增长15.36%。力争2026年全县研发经费投入10350万元，年增速达15%以上，实现元谋县全社会研发经费投入持续增长。

（2）培引科技创新人才方面。组织县气象局等单位科技人才15人申报省级科技特派员，推动元谋县常荣农业发展有限公司与退休科技人才对接，联合申报银龄科技特派员，认定1名科技人才为云南省银龄科技特派员。

（3）创新主体培育方面。组织云南超农农业科技有限公司等企业参加州科技局举办的高新技术“一企一策”辅导培训，并申报高新技术企业。组织元谋圆融农业发展有限公司等企业申报科技型中小企业。组织元谋金沙绿色食品有限公司等2户企业申报专家工作站。组织云南思农蔬菜种业发展有限责任公司、元谋县果然好农业科技有限公司等企业参加省州创新创业大赛2场，争取获奖2户以上。力争2026年新增科技型中小企业10户、高新技术企业2户以上，新增省级专精特新中小企业和省级创新型中小企业共10户以上。

（4）谋划争取科技项目方面。2026年继续推进云南滇鸿农业发展有限公司等8家企业农业科技计划项目申报。抓好元谋县果然好农业科技有限公司已获立项的云南干热河谷产区新优葡萄品种选育与绿色高效种植关键技术研究与示范项目的跟踪督促管理，推动产业结构优化升级，培育新的经济增长点，充分发挥科技项目在全县高质量发展的支撑作用。做好建设元谋乡村振兴科技创新县项目验收工作。高质量谋划好2026年第十届科技入楚元谋县专场对接会。

（5）抓好科技金融“创指贷”。全面推动“科技—产业—金融”循环，增强金融支持实体经济发展的能力。争取建立金融支持科技型企业发展联动机制，加强科技、产业、金融决策部门的沟通协调。用好科技创新和技术改造再贷款，丰富“再贷款+”运用模式，引导金融机构精准支持科技创新重点领域，关键环节和重点企业。充分利用各种媒体平台，对“创指贷”进行全方位、多角度的宣传，按照《楚雄州“创指贷”实施办法（试行）》，定期组织企业开展宣传培训，加大“创指贷”申报的引导和服务工作，2026年计划服务指导5户申报“创指贷”贷款业务申报。

4.高质量谋划好并执行好“十五五”规划

紧密结合元谋县实际情况，深入开展产业调研，全面分析市场需求和发展趋势。主动与上级部门、相关企业和科研机构沟通协作，争取政策支持和项目合作，共同推动元谋县产业发展，实现互利共赢。遵循“十五五”规划思路，进一步完善并整合编制《元谋县“十五五”新型工业化规划》《元谋县“十五五”现代商贸和物流业发展规划》《元谋县“十五五”科技创新和信息化发展规划》，形成一个统一的规划。建立健全规划动态调整机制，根据国家宏观政策导向、区域发展战略变化以及元谋县经济社会发展实际成效，对规划目标任务、重点项目和保障措施进行科学优化，确保规划的前瞻性、科学性和可操作性。明确规划项目时间表、路线图和责任人，定期评估规划落实情况，确保“十五五”规划各项目标任务落地见效，为元谋县经济社会高质量跨越式发展提供坚实保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,096,895.14元，其中：一般公共预算5,540,857.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,556,037.56元。

与上年对比增加3,468,678.65元，增长61.63%，主要原因是本年度单位人员正常工资晋升，人员工资增加；本年度新增单位资金纳入预算管理，故本年度收入与上年相比增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,540,857.58元，其中：本年收入5,540,857.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,540,857.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，减少87,358.91元减少1.55%，主要原因是2026年无楚安律师事务所诉讼代理服务经费等项目支出，预算资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,096,895.14元。财政拨款安排支出5,540,857.58元，其中：基本支出5,242,257.58元，与上年对比减少4,041.09元，下降0.08%，主要原因是本年度在职实有人数较上年减少，人员经费减少。项目支出298,600.00元，与上年对比减少91,400.00元，下降23.44%，主要原因是上年度安排楚安律师事务所诉讼代理服务经费等项目资金，本年度未安排，项目资金收入预算支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2060101科学技术支出－科学技术管理事务－行政运行3,276,613.82元，主要用于保障我单位在职人员工资、公务交通补贴、工会经费、公用经费等支出。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休729,438.00元，主要用于保障退休人员离退休费及离退休人员公用经费支出。

22080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出423,507.36元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出117,142.96元，主要用于保障在职人员职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤31,251.96元，主要用于保障单位遗属补助发放。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗91,601.78元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗57,119.73元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助186,961.85元，主要用于保障在职人员公务员医疗补助保险缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出18,240.00元，主要用于保障单位大病医疗保险缴费支出。

2150517资源勘探工业信息等支出－工业和信息产业－产业发展298,600.00元，主要用于支付工业园区前期工作开展支出及聘请第三方财会公司提供财会及税务指导委托代理服务经费等支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金310,380.12元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

元谋县工业信息化商务科学技术局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额543,264.00元，其中：政府采购货物预算860.00元、政府采购服务预算542,404.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县工业信息化商务科学技术局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,500.00元，较上年40,000.00元，减少500.00元，下降1.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县工业信息化商务科学技术局部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县工业信息化商务科学技术局部门2026年公务接待费预算为9,500.00元，较上年10,000.00元，减少500元，下降5%，国内公务接待批次为23次，共计接待120人次。

减少原因是我部门2026年严格执行中央八项规定精神，做好厉行节约，严控公务接待人次、规模，故“三公”经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县工业信息化商务科学技术局部门2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为30,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县工业信息化商务科学技术局2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治能力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费预算数：各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

6.基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

7.项目支出：单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县工业信息化商务科学技术局部门2026年机关运行经费安排332,229.60元，与上年对比减少30,401.44元，下降8.38%。主要原因是在职人数较上年减少，财政压缩经费，办公费、公务接待等费用减少，导致保障机关运行的经费有所减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元谋县工业信息化商务科学技术局部门2026年委托业务费安排360,100.00元，与上年对比增加60,100.00元，主要原因是2026年为了更好地夯实园区基础设施，加码招商引资，助力园区及县域经济发展，安排委托业务费，用于支付工业园区前期工作开展支出及聘请第三方财会公司提供财会及税务指导委托代理服务经费等支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元谋县工业信息化商务科学技术局部门资产总额348,172,931.05元，其中，流动资产108,167,047.24元，固定资产净值98,501.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程124,435,350.47元，无形资产0.00元，其他资产115,472,031.94元。与上年相比，本年资产总额减少5,248,539.21元，其中固定资产减少46,120.82元。处置房屋建筑物505.78平方米，账面原值126,311.32元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 元谋县工业信息化商务科学技术局2026年部门预算表

（详见附表）