元谋县环境卫生管理中心2026年预算公开

元谋县环境卫生管理中心2026年预算公开目录

第一部分 元谋县环境卫生管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县环境卫生管理中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 元谋县环境卫生管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行国家有关城市管理行政执法方面的法律、法规和规章，开展户外广告设置管理工作的政策、规章并监督实施，行使县城区城市管理相对集中行政处罚权工作，城市道路挖掘的行政审批和恢复监管，占用城市道路、人行道等违章停车行为的管理，组织全县性城市管理综合执法专项活动；开展城市街道、公共场所秩序管理工作；受元谋县自然资源局委托，以元谋县自然资源局名义开展执法，行使自然资源违法案件行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制，具体负责依法对元谋县自然资源局移送的自然资源违法案件、违法线索以及上级交办的违法案件进行立案查处；受元谋县林业和草原局委托，以县林业和草原局名义开展执法,统一行使毁坏林木林地、违法使用林地、非法采挖运输野生动物植物、破坏古树名木等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制；对县级部门及县级综合行政执法队伍、乡镇综合行政执法队伍进行统一指挥调度；负责城市环境卫生清扫保洁和垃圾收集、运输和处理管理工作,开展公共厕所、洗手设施、城市景观照明路灯维护管理工作；负责公共绿地、园林绿化及绿化设施的日常管理维护，树木修剪砍伐及临时占用绿地的管理工作。

（二）机构设置情况

元谋县环境卫生管理中心共设置5个内设机构，包括：综合办公室、财务室、政策法规股、城市管理股、人事股。

所属单位6个，分别是：

1.元谋县环境卫生管理中心

2.元谋县园林绿化管理中心

3.元谋县行政执法指挥调度中心

4.元谋县综合行政执法一大队

5.元谋县综合行政执法二大队

6.元谋县综合行政执法三大队

（三）重点工作概述

1、坚持依法治县，全面提升城市治理服务水平。一是落实行政执法“三项制度；二是规范行政应诉工作流程；三是落实行政执法水平提升行动计划，四是落实普法责任制；坚持“三个结合”，打造“服务型”城管。坚持宣传教育与行政处罚相结合，坚持本职工作与重点工作相结合，坚持依法行政与服务民生相结合，全面提升城市治理执法服务水平。

2、全力推进城市精细化治理，持续开展城市街道“清爽行动”。按照中央《关于推动城市高质量发展的意见》的部署，全面完善城市治理工作体系，积极推动城市治理智慧化精细化，完善党建引领基层治理协调机制，努力提升城市治理能力水平。认真落实《云南省住房和城乡建设厅关于开展城市街道“清爽行动”的通知》，坚持“一补一复治六乱”工作思路，聚焦城市街道整治、突出重要节点和重要区域，持续整治乱停乱放、乱搭乱建、乱堆乱放、乱占乱摆、乱拉乱接、乱贴乱画等“六乱”影响市容秩序突出问题，结合绿美城市建设，统筹推进补绿复壮工作，打造“示范道路、示范街区、示范小区”等示范名片。

3、创新管理模式，积极推进城管进社区行动。认真落实住建部关于推进“城市管理进社区，服务群众面对面”工作要求，健全城市管理统筹协调机制，加快运行管理服务平台建设应用，推动城市管理融入基层社会治理，深化党建引领物业工作，提升物业服务与基层服务管理水平，推进城市治理现代化，打造宜居、韧性、智慧城市，为旅居创造条件，结合本地实际和部门职能，将城市管理服务关口前移，探索构建“社区+城管”共管共治、共建共享的新治理格局。依托城市运行管理服务平台，用好“监管平台+网格员+全民城管”方式，利用城管视频监控系统叫停各类违法行为，将智慧城管延伸至社区，实现监管始终在线，有力推进城市治理与社区治理有效融合。

二、预算单位基本情况

元谋县环境卫生管理中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制15辆，实有车辆16辆，超编1辆。具体原因为：由于单位性质的特殊性，2025年年末单位实有车辆16辆，车辆属于专业技术用车，不是公务用车（洒水车1辆，路灯维修作业车1辆，执法电瓶车8辆，执法车2辆，挖掘机1辆，装载机1辆、自卸汽车1辆、猎豹车1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入32,072,162.83元，其中：一般公共预算32,072,162.83元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加397,852.23元，增加的主要原因是元谋县城区路灯电费1,800,000.00元较上年增加300,000.00元；元谋县城区路灯维修维护专项经费800,000.00元较上年增加200,000.00元；元谋县城区公厕及洗手设施维修维护管护经费600,000.00元较上年增加250,000.00元；元谋县城区园林绿化管理服务专项经费4,322,200.00元较上年增加1,922,200.00元；元谋县城区生活垃圾清转运服务专项经费8,052,500.00元较上年增加1,052,500.00元；智慧城管指挥中心网络费及摄像头维修维护费370,000.00元较上年增加4,000.00元；车辆运行维护专项经费250,000.00元较上年增加50,000.00元；综合行政执法专项经费510,000.00元较上年增加510,000.00元；元谋县城区道路清扫保洁服务专项经费6,730,000.00元较上年减少2,680,000.00元；创建国家级园林县城工作专项经费171,400.00元较上年减少171,400.00元;林草行政执法专项经费200,000.00元较上年减少200,000.00元；自然资源行政执法专项经费200,000.00元较上年减少200,000.00元；由于退休人员增加，在职职工减少，在职人员工资和公用经费6,411,067.46元较上年减少667,812.03元；事业单位离退休费及离退休公用经费705,230.40元比上年增加134,163.60元；机关事业单位基本养老保险缴费支出537,948.00元较上年减少75,065.91元；行政单位医疗87,154.65元较上年减少12,752.45元；事业单位医疗101,423.15元较上年减少11,480.99元；公务员医疗补助194,909.21元较上年增加7,594.49元；其他行政事业单位医疗支出20,160.00元较上年增加2,520.00元；住房保障支出379,569.96元较上年减少52,614.4元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入32,072,162.83元，其中:本年收入32,072,162.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,072,162.83元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加397,852.23元，增加的主要原因是:元谋县城区路灯电费1,800,000.00元较上年增加300,000.00元；元谋县城区路灯维修维护专项经费800,000.00元较上年增加200,000.00元；元谋县城区公厕及洗手设施维修维护管护经费600,000.00元较上年增加250,000.00元；元谋县城区园林绿化管理服务专项经费4,322,200.00元较上年增加1,922,200.00元；元谋县城区生活垃圾清转运服务专项经费8,052,500.00元较上年增加1,052,500.00元；智慧城管指挥中心网络费及摄像头维修维护费370,000.00元较上年增加4,000.00元；车辆运行维护专项经费250,000.00元较上年增加50,000.00元；综合行政执法专项经费510,000.00元较上年增加510,000.00元；元谋县城区道路清扫保洁服务专项经费6,730,000.00元较上年减少2,680,000.00元；创建国家级园林县城工作专项经费171,400.00元较上年减少171,400.00元;林草行政执法专项经费200,000.00元较上年减少200,000.00元；自然资源行政执法专项经费200,000.00元较上年减少200,000.00元；由于退休人员增加，在职职工减少，在职人员工资和公用经费6,411,067.46元较上年减少667,812.03元；事业单位离退休费及离退休公用经费705,230.40元比上年增加134,163.60元；机关事业单位基本养老保险缴费支出537,948.00元较上年减少75,065.91元；行政单位医疗87,154.65元较上年减少12,752.45元；事业单位医疗101,423.15元较上年减少11,480.99元；公务员医疗补助194,909.21元较上年增加7,594.49元；其他行政事业单位医疗支出20,160.00元较上年增加2,520.00元；住房保障支出379,569.96元较上年减少52,614.4元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出32,072,162.83元。财政拨款安排支出32,072,162.83元，其中：基本支出8,437,462.83元，与上年对比减少675,447.77元，主要原因是退休人员增加，在职职工减少，在职人员工资和公用经费6,411,067.46元较上年减少667,812.03元；事业单位离退休费及离退休公用经费705,230.40元比上年增加134,163.60元；机关事业单位基本养老保险缴费支出537,948.00元较上年减少75,065.91元；行政单位医疗87,154.65元较上年减少12,752.45元；事业单位医疗101,423.15元较上年减少11,480.99元；公务员医疗补助194,909.21元较上年增加7,594.49元；其他行政事业单位医疗支出20,160.00元较上年增加2,520.00元；住房保障支出379,569.96元较上年减少52,614.4元。

项目支出23,634,700.00元，与上年对比增加1,073,300.00元，主要原因是：元谋县城区路灯电费1,800,000.00元较上年增加300,000.00元；元谋县城区路灯维修维护专项经费800,000.00元较上年增加200,000.00元；元谋县城区公厕及洗手设施维修维护管护经费600,000.00元较上年增加250,000.00元；元谋县城区园林绿化管理服务专项经费4,322,200.00元较上年增加1,922,200.00元；元谋县城区生活垃圾清转运服务专项经费8,052,500.00元较上年增加1,052,500.00元；智慧城管指挥中心网络费及摄像头维修维护费370,000.00元较上年增加4,000.00元；车辆运行维护专项经费250,000.00元较上年增加50,000.00元；综合行政执法专项经费510,000.00元较上年增加510,000.00元；元谋县城区道路清扫保洁服务专项经费6,730,000.00元较上年减少2,680,000.00元；创建国家级园林县城工作专项经费171,400.00元较上年减少171,400.00元;林草行政执法专项经费200,000.00元较上年减少200,000.00元；自然资行政执法专项经费200,000.00元较上年减少200,000.00元；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休705,230.40元，主要用于保障发放退休人员工资及退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出537,948.00元，主要用于缴纳职工基本养老保险和职业年金缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗87,154.65元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗101,423.15元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助194,909.21元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20,160.00元，主要用于缴纳职工大病保险、失业保险和工伤保险支出。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行6,661,067.46元，主要用于在职职工工资支出、协管员工资及支出、车辆运行维护费、工会经费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用等正常运转支出；

2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务410,000.00元，主要用于68名辅助执法协管员保险支出；

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法100,000.00元，主要用于99名执法人员执法制服支出；

2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行-其他城乡社区管理事务支出370,000.00元，主要用于智慧城管指挥中心网络费及摄像头维修维护支出；

2120399城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出2,800,000.00，主要用于城区路灯电费1,800,000.00元；城区路灯维修维护800,000.00元；市政公共基础设施维修维护100,000.00元;建成区违法违章建筑拆除清理100,000.00元；

2120501城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生19,704,700.00元，主要用于城区公厕及洗手设施维修维护管护600,000.00元；县城园林绿化养护管理服务4,322,200.00元；城区道路清扫保洁6,730,000.00元；城区生活垃圾收集运输处置服务8,052,500.00元等支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金379,569.96元。主要用于保障在职人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

元谋县环境卫生管理中心2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额16,179,500.00元，其中：政府采购货物预算9,600.00元、政府采购服务预算16,169,900.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县环境卫生管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,100.00元，较上年减少300.00元，下降5.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县环境卫生管理中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县环境卫生管理中心2026年公务接待费预算为5,100.00元，较上年减少300.00元，下降5.56%，国内公务接待批次为6次，共计接待52人次。

减少主要原因是我单位本着厉行节约的原则，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县环境卫生管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县环境卫生管理中心2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县环境卫生管理中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无增减变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元谋县环境卫生管理中心2026年委托业务费安排20299700.00元，与上年对比增加459,700.00元，主要原因是进一步加强城市管理，聘请人员劳务费增多。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元谋县环境卫生管理中心资产总额2,993,775.68元，其中，流动资产2,514,333.77元，固定资产478,465.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产976.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,532,422.07元，其中固定资产减少129,680.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆9辆，账面原值1,814,569.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入225,794.54元，其中出租资产493.20平方米，资产出租收入225,794.54元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 元谋县环境卫生管理中心2026年部门预算表

（详见附表）