​元谋县水务局2026年预算公开

元谋县水务局2026年预算公开目录

第一部分 元谋县水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县水务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 元谋县水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。

3、负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。

5、负责节约用水工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

7、负责全县河湖长制工作的具体组织实施，负责河湖长制的日常工作，落实领导小组交办的工作，落实总河湖长、副总河湖长、河湖长确定的事项，落实总督查、副总督查交办的工作，组织开展全面推行河湖长制专项督导工作，承接上级河湖长制办公室交办的事项。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。

9、负责水土保持工作。

10、指导农村水利水电工作。

11、负责水利法律法规的实施和监督检查，组织指导水政监察和水行政执法。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。

13、完成县委、县政府和上级水务部门交办的其他任务。

14、职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、资产财务股、水政水资源股、水旱灾害防御股、河湖长股及水土保持股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划的开局之年，我单位将继续推进重点水利工程项目建设。1.元谋县龙街河河道治理工程，工程起点位于新华乡烂泥田村，终点位于与蜻蛉河汇口处，综合治理河长10.86km，其中干流治理长度10.65km，支流汇口段治理长度0.21km，新建护岸12.59km。2.河湖长制信息系统平台运行维护项目，保障元谋县河湖长制信息系统平台正常运行，平台建成投入使用至今，已服务县乡村三级河长200多人，统计监测巡河检查40000余次，有效促进400多个河湖四乱问题清理整治。3.元谋县河湖长制运行项目，保障河湖长制日程工作，更新维护河湖长制公示牌30余块，支付历年来制作的河湖管理保护相关的宣传资料费用，开展河湖清四乱等工作。4.元谋县向上游购水经费，2026年计划向上游调水6500万立方米（其中：青山嘴水库2000万立方米、大海波水库调水4500万立方米），保障城镇6.8万人供水和缓解14.6万亩耕地灌溉用水。5.元谋县虎跳滩电站管护项目，专项用于保障元谋县虎跳滩水力发电有限公司在资产评估期间电站的管护工作。6.元谋县2023年美丽河湖评定及申报技术服务项目，根据2023年美丽河湖相关工作要求，我县共打造申报8件，续报3件共11件美丽河湖，并与2023年底全部获评州级美丽河湖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18,125,570.44元，其中：一般公共预算18,125,570.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少5,158,222.86元，主要原因是单位人员减少，对应的基本工资各类人员经费减少2025年实施的部分项已完工验收，本年预算不再安排。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18,125,570.44元，其中:本年收入18,125,570.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,125,570.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少5,158,222.86元，主要原因是单位人员减少，对应的基本工资各类人员经费减少；2025年实施的部分项已完工验收，本年预算不再安排。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18,125,570.44元。财政拨款安排支出18,125,570.44元，其中：基本支出14,465,270.44元，与上年对比减少337,270.36元，主要原因是2026年预算单位人员减少，对应的基本工资各类人员经费减少；项目支出3,660,300.00元，与上年对比减少4,820,952.50元，主要原因是部分项目已完工验收，本年不再安排支出；坚持“过紧日子”要求，从严控制一般性支出和非重点、非刚性项目支出，对部门项目预算实行统筹压减，年度项目支出规模相应下调。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休330,628.20元，主要用于保障离退休人员统筹外养老金支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休990,754.20元，主要用于保障离退休人员统筹外养老金支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,376,016.63元，主要用于保障机关单位养老金支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出215,555.64元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出175,089.48元，主要用于保障遗属生活补助支出;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗88,739.93元，主要用于保障缴纳行政人员医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗400,285.06元，主要用于保障缴纳事业人员医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助462,264.08元，主要用于保障缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出42,560.00元，主要用于保障缴纳在职人员大病医保；

2130301农林水支出-水利-行政运行9,475,895.94元，主要用于保障在职人员工资奖金津补贴、社会保险缴费、工资福利支出、其他工资福利支出、社会福利和救助、机关运行管理的办公经费、设备购置费、会议费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出；

2130305农林水支出-水利-水利工程建设1,425,000.00元，主要用于元谋县龙街河河道治理工程和元谋县西片区高效节水减排输水工程；

2130315农林水支出-水利-抗旱1,900,000.00元，主要用于2026年向上游购水经费；

2130319农林水支出-水利-江河湖库水系综合整治150,000.00元，主要用于元谋县2023年美丽河湖评定及申报技术服务和元谋县河湖长制运行经费；

2130315农林水支出-水利-其他水利支出185,300.00元，主要元谋县西片区高效节水减排输水工程；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金907,481.28元，主要用于保障单位应缴在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

2026年度元谋县水务局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县水务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,100.00元，较上年减少20,000.00元，下降26.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县水务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县水务局2026年公务接待费预算为36,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为110次，共计接待380人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为36,100.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县水务局2026年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降50.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是2025年单位报废公务用车1辆，未购置新车，车辆保有量减少，公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县水务局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县水务局2026年机关运行经费安排617,481.60元，与上年对比减少47,502.89元，主要原因是预算单位人员减少，相应运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元谋县水务局2026年委托业务费安排354,066.67元，与上年对比增加116,400.00元，主要原因是实施元谋县2023年美丽河湖评定及申报技术服务、河湖长制信息系统平台运行维护、元谋县河湖长制运行、元谋县西片区高效节水减排输水工程案件受理费及代理律师费、元谋县虎跳滩电站管护等项目，增加委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元谋县水务局资产总额928,257,111.01元，其中，流动资产191,742,451.13元，固定资产457,779.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程498,225,678.63元，无形资产0.00元，其他资产237,831,201.61元。与上年相比，本年资产总额增加290,050,273.30元，其中固定资产减少56,860.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值10,000.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 元谋县水务局2026年部门预算表

（详见附表）