元谋县退役军人事务局2026年预算公开

元谋县退役军人事务局2026年预算公开目录

第一部分 元谋县退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县退役军人事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 元谋县退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县退役军人事务局主要职能职责是认真贯彻落实中央和省、州、县制定的退役军人管理法律法规政策，从思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念和解难帮困等法规政策和措施出发，全力做好我县退役军人和优抚对象的服务保障工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、拥军优抚股、移交安置股。

所属单位1个

1.元谋县退役军人服务中心（元谋县烈士纪念设施保护中心）

（三）重点工作概述

1.以党建工作为引领，不断推动退役军人工作取得新成效。一是强化党建引领，充分发挥广大退役军人党员先锋模范作用。引导退役军人积极参与基层治理、乡村振兴、抢险应急等急难险重工作，鼓励退役军人争当标杆模范。倡导退役军人积极参与社会公益事业、提供志愿服务，充分展示退役军人服务社会、乐于助人的良好形象。二是着力抓基层、强基础、提能力，抓实退役军人服务保障体系建设，深入推进基层服务站与武装部融合规范化建设和实体化运行，不断提升服务人员综合素质，促进退役军人服务保障工作朝着高质量目标迈进。

2.认真落实各项优抚政策，扎实做好优待抚恤工作。一是强化政策精准落实。全面精准落实好优待抚恤政策，切实做好现役军人、退役军人及优抚对象的服务保障工作；二是严格按照政策标准，保证优抚对象定期生活补助金、医疗救助金按时发放到位。二是做好困难退役军人帮扶援助工作。通过为退役军人“建档立卡”，适时掌握我县困难退役军人情况，做到政策帮扶及时、制度保障到位，让帮扶援助工作发挥出最大效应。

3.提升服务保障能力，提高退役士兵移交安置和就业创业质量。一是持续保持移交安置工作有新举措。认真总结、提炼近几年来符合政府安排工作退役士兵安置工作的成功经验，进一步分析研判，补齐短板，争取编办、人社等部门配合，完善工作机制，高质量圆满完成2026年度退役士兵移交安置任务。二是搭建线上线下就业创业服务平台，助推退役军人高质量充分就业。2026年，继续加强与人社部门、有合作经历的企业加强沟通合作，搭建线上线下就业创业服务平台，通过线上、线下信息发布推荐、就业服务推介会和现场招聘等多种方式，为退役士兵就业牵线搭桥，对接更多优秀企业，提高就业质量，帮助退役士兵选择适合自己的岗位，切实帮助退役士兵解决就业难题。

4.扎实抓好拥军优属工作，不断提高双拥工作成效。一是加强双拥工作统筹和组织协调工作。积极支持国防和军队现代化建设，深入开展军地共建活动，持续巩固军地军民团结；二是继续巩固和发展双拥工作成果，挖掘培养一批新的先进典型和拥军模范，加大双拥工作宣传力度，营造浓厚的双拥工作氛围，坚持把工作重点落实在基层，为部队子女入托入学创造良好的条件。三是极探索新形势下开展双拥工作的新途径。健全双拥工作运行机制，深化双拥共建，广泛开展拥军优属活动，全力支持部队建设发展。定期研究部署双拥工作，推动军民融合深度发展，建立健全表彰激励机制，发掘推广宣传退役军人先进典型，营造全社会尊崇军人的浓厚氛围，确保双拥工作良好发展。四是持续做好送政策进军营、老兵退伍欢迎、新兵入伍欢送、送立功喜报等活动。

5.用心用情用力消除痛点难点堵点问题，扎实做好退役军人权益维护工作。一是持续做好退役军人政策法规宣传解释工作，加强涉军矛盾隐患排查和研判，深入推进治理重复信访、化解信访积案专项工作。用好用活困难退役军人帮扶资金，持续推进退役军人法律援助、医疗救助、人民调解等服务体系建设。二是狠抓思想政治引领。加强退役军人党员教育管理，强化思想政治教育和组织管理。加强宣传舆论引导，认真做好“最美退役军人”先进典型选树推介工作，营造良好社会氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,695,139.33元，其中：一般公共预算4,195,139.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。

与上年对比增加295,440.13，主要原因是本年度预算其他收入（军休人员增资经费）增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,195,139.33元，其中:本年收入4,195,139.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,195,139.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少64,559.87元，主要原因是本年度预算县级承担退役士兵管理教育经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,695,139.33元。财政拨款安排支出4,195,139.33元，其中：基本支出1,688,408.97元，与上年对比增加92,159.77元，主要原因是在职人员工资增加造成人员经费预算增加；项目支出2,506,730.36元，与上年对比减少156,719.64元，主要原因是本年度预算县级承担退役士兵管理教育经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休45,081.60元，主要用于保障退休人员工资及公务支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出159,896.49元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤79,260.00元，主要用于保障“三属”抚恤补助及优抚对象丧葬费支出；

2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助1,400.00元，主要用于保障在乡复员、退伍军人生活补助支出；

2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待118,000.00元，主要用于保障义务兵家庭优待金支出；

2080808社会保障和就业支出-抚恤-褒扬纪念294,670.00元，主要用于保障烈士纪念设施管理机构正常运转及修缮维护支出，元谋县能禹烈士陵园非烈士墓搬迁（修整）支出及能禹烈士陵园提升改造前期工作经费支出；

2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出538,800.00元，主要用于保障出国民兵民工、重点优抚对象生活困难补助支出；

2080901社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置609,000.00元，主要用于保障自主就业退役士兵一次性经济补助支出和灵活就业退役士兵一次性经济补助支出；

2080902社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置48,500.00元，主要用于保障军队移交地方政府离退休人员工作经费及保险支出；

2080904社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育20,000.00元，主要用于保障退役士兵管理教育支出；

2080905社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置463,300.00元，主要用于保障企业军转业干部生活困难补助支出；

2080999社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出30,000.00，主要用于保障退役士兵灵活就业一次性补助支出及待安置期间生活补助支出

2081107社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴180,000.00元，主要用于保障残疾退役军人生活和护理支出；

2082801社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行1,268,299.31元，主要用于在职人员工资及公务支出；

2082802社会保障和就业支出-退役军人管理事务-一般行政管理事务50,000.00元，主要用于保障双拥工作支出、烈士陵园管理及祭扫支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗32,808.64元，主要用于保障行政单位职工基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23,321.89元，主要用于保障事业单位职工基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39,060.76元，主要用于保障公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,520.00元，主要用于保障大病医疗保险缴费支出；

2101399卫生健康支出-医疗救助-其他医疗救助支出9,600.00元，主要用于保障企业军转干部门诊医疗补助支出；

2101401卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助64,200.36元，主要用于保障优抚对象医疗补助支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金116,420.28元，主要用于保障职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

元谋县退役军人事务局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6，000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县退役军人事务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县退役军人事务局2026年公务接待费预算为6000.00元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为6,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县退役军人事务局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为6,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县退役军人事务局2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县退役军人事务局2026年机关运行经费安排102,515.04元，与上年对比增加1,216.80元,主要原因是在职人员工资总额增加，导致工会经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元谋县退役军人事务局2026年委托业务费安排80,000.00元，与上年对比增加80,000.00元，主要原因是本年度增加能禹烈士陵园提升改造前期工作经费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元谋县退役军人事务局资产总额5,580,389.32元，其中，流动资产187,840.61元，固定资产88,923.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,303,625.66元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加71,997.79元，其中固定资产减少23,427.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 元谋县退役军人事务局2026年部门预算表

（详见附表）