元谋县中医医院2026年预算公开

元谋县中医医院2026年预算公开目录

第一部分 元谋县中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县中医医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 元谋县中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中（彝）医药政策；参与拟定实施中（彝）医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中（彝）医药业务建设；建立与地方经济发展相适应的中（彝）医医疗环境，为群众提供中（彝）医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。组织实施中（彝）医医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中（彝）医医药人才培养，中（彝）医医药继续医学教育工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监管及服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置29个内设机构，包括：办公室、党建办、医务科护理部、设备科、感染管理科、药剂科办公室、财务科、网络信息管理科、后勤科、急诊科、内科、外科、肛肠科、骨伤科、针推科、康复科、检验科、功能科、药剂科、妇科、口腔科、治未病科、供应室、病案统计室、医保办公室、精神心理科、专家门诊、煎药室、麻醉科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强党建引领。一是持续深化理论武装，筑牢理想信念根基。始终将政治思想建设置于首位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期重大政治任务，从思想根源上正本清源、固本培元。推动党的创新理论与医疗业务深度结合，切实把学习成果转化为解决医疗难题、提升服务质量的实际能力。二是持续强化正风肃纪，增强遵规守纪意识。始终坚持严的主基调，持续深化医药卫生领域廉政建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。完善“日常+重点”监督体系，加强对重点岗位和关键环节的廉政风险防控，堵塞制度漏洞。引导干部职工增强纪律规矩意识、务实清廉意识和医者仁心意识，全力营造风清气正的政治生态与廉洁行医的执业环境。

2、加强现代医院管理。建立县级公立医院现代医院管理制度，加强医院运营管理，深化薪酬制度改革，建立符合医院特点的绩效考核和分配体系，稳定人才队伍。

3、持续推进公立医院改革与高质量发展示范项目实施。2026年是持续推进公改项目的关键一年，我院将进一步加强元谋县老年医学防治分中心和元谋县精神卫生防治分中心建设，强化组织保障，认真制定2026年工作计划，并抓好工作落实，确保完成公改项目各项指标任务。

4、积极推进元谋县中医医院医（康）养中心建设项目实施。持续巩固“全国医养结合示范县”创建成果，全力抓好县老年护理院运营管理工作，按照项目工程建设要求，加快推进医康养中心建设，认真抓好工程质量和进度，争取2026年7月前投入使用，发挥效益。

5、持续加强人才队伍建设。充分运用好云南省中医医院“省管县用”对口帮扶、楚雄州中医医院紧密型医联体建设及院内聘请的省级“银龄医师”专家到我院帮扶指导的机会，积极选派人员做好跟师学习，强化学习效果。选派骨干医师到云南省中医医院等省级三甲医院进修学习，加强人才培养，促进专科发展，进一步提高医院诊疗技术水平。

6、持续提升医疗质量，不断增强服务能力。以第二轮县级公立中医医院综合服务能力提升工作为契机，根据专家评审反馈问题及整改意见、建议，认真抓好问题整改工作，进一步补齐短板弱项。以问题为导向，强化学习培训，健全完善质量安全管理体系和管理机制，进一步巩固基础医疗质量安全管理，提升医疗质量安全管理精细化、科学化、规范化程度，进一步优化服务流程，提高服务质量，不断提升我院的综合服务能力。

7、加快推进元谋县医共体区域康复诊疗中心建设。按照实施方案，进一步加快推进康复诊疗中心建设，加强组织领导，明确目标任务、组织构架、职责权限、保障措施等，认真做好工作落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有77人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助77人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入94,006,762.81元，其中：一般公共预算6,907,178.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入87,099,584.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入对比增加27,013,821.79，主要原因一是在职在编人员增加4人，退休人员增加1人导致一般公共预算补助增加;二是我院充分发挥中医药龙头作用建设中医康养服务中心、县域内精神病专科及康复中心、老年医学体系的开展，导致事业预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,907,178.81元，其中:本年收入6,907,178.81元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,907,178.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入对比增加516,728.63元，主要原是在职在编人员增加4人，退休人员增加1人，故对人员经费补助部分有所上升。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出94,006,762.81元。财政拨款安排支出6,907,178.81元，其中：基本支出6,907,178.81元，与上年对比财政拨款支出增加516,728.63元，主要原因是在职在编人员增加4人，退休人员增加1人，故对人员经费补助部分有所上升；项目支出0.00元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休762,955.20元，主要用于单位退休人员统筹外养老金。

2080505社会保障和就业支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出726,327.45元，主要用于在职在编职工养老保险支出。

2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院4,277,066.31元，主要用于在职在编职工工资、绩效、其他社会保障缴费等人员经费。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗308,689.17元，主要用于在职在编职工医疗保险支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗 -公务员医疗补助287,395.09元，主要用于在职在编职工公务员医疗保险补助。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金544,745.59元，主要用于在职在编职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

元谋县中医医院2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1,950,000.00元，其中：政府采购货物预算700,000.00元、政府采购服务预算1,250,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县中医医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县中医医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县中医医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县中医医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县中医医院2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县中医医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元谋县中医医院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因是本年及上年委托业务费预算均为0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元谋县中医医院资产总额138,625,248.39元，其中，流动资产11,784,426.84元，固定资产110,172,558.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,262,138.67元，无形资产2,406,123.97元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,704,722.16元，其中：固定资产增加84,830,771.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产63项，账面原值4,213,219.16元，实现资产处置收入1,510.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 元谋县中医医院2026年部门预算表

（详见附表）