元谋县黄瓜园镇人民政府2026年预算公开

元谋县黄瓜园镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 黄瓜园镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 黄瓜园镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 黄瓜园镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决定和命令。

2、负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展，深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3、组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。

4、依法承担辖区内平安建设、综合治理安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能，统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.农业农村发展服务中心

3.综合行政执法队

（三）重点工作概述

一是持续深入学习宣传贯彻习近平总书记两次考察云南重要讲话精神、省州县党代会精神，切实把学习成果体现在政治担当、能力本领、工作成效上，做到“习近平总书记有号令、省委、省政府和州委、州政府有安排、县委、县政府有要求、群众有期盼，黄瓜园见行动”。二是尽心竭力办实事、惠民生。从群众关注的民生问题等小切口、小场景入手，以问题清单、领办清单为抓手，通过问题溯源研究解决共性问题、治理难题，着力解决民生“痛点”、疏通服务民生“堵点”。三是加强队伍管理。大力培育“头雁”领航，持续夯实基层党组织建设、党员发展等基础性工作。推动全面从严治党主体责任一贯到底，推进作风建设制度化、常态化、规范化。四是提升社会治理水平。完善社会综合治理体制机制，加强信息网络管理和舆情监测，推进社会治安防控体系建设，健全完善应急处置机制，依法严厉打击各类违法犯罪活动。畅通群众诉求渠道，规范信访秩序，深化信访积案化解，落实“4+2”矛盾纠纷排查化解机制，加大矛盾纠纷排查调处和对非法信访的打击力度。五是全面推进乡村振兴战略。坚持区域协同，促进城乡融合发展，提升特色城镇化水平。加快集镇区新型商业中心、畜产品物流园区、集镇西片区的规划、招商和建设步伐，进一步优化集镇交通路网和商业发展布局，加快实施集镇综合体开发建设，提升集镇宜居品质。大力学习推广浙江“千万工程”经验，切实改善农村面貌，不断改善人居环境，为建设美丽乡村打好基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26,078,831.56元，其中：一般公共预算20,537,443.94元，政府性基金4,816,387.62元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入725,000.00元。

与上年对比增加8,329,938.78元，主要原因分析：本年度增加了元谋县绿色食品加工产业园智慧冷链物流建设项目、光伏发电项目升压站征地补偿资金及河道治理征地补偿（普登河至龙川江段）等政府性基金4,816,387.62元；本年度其他收入为黄瓜园镇农村公益性公墓殡葬资金，因我镇人口较多，故殡葬收入较多；本年度在职人员增加，导致基本工资及社保费相应增加，故总体预算资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入25,353,831.56元，其中：本年收入25,353,831.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,537,443.94元，政府性基金预算财政拨款4,816,387.62元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加8,192,165.78元，主要原因是本年度增加了元谋县绿色食品加工产业园智慧冷链物流建设项目、光伏发电项目升压站征地补偿资金及河道治理征地补偿（普登河至龙川江段）等政府性基金4,816,387.62元，本年度在职人员增加，导致基本工资及社保费相应增加，故总体预算资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26,078,831.56元。财政拨款安排支出25,353,831.56元，其中：基本支出20,338,493.94元，与上年对比增加3,320,803.16元，主要原因是本年度新招录在职人员12名，导致基本工资及社保费相应增加；项目支出5,015,337.62元，与上年对比增加4,885,362.62元，主要原因是本年度增加了元谋县绿色食品加工产业园智慧冷链物流建设项目、光伏发电项目升压站征地补偿资金及河道治理征地补偿（普登河至龙川江段）等项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作53,000.00元，主要用于保障人大办公经费、培训会、会议费、设备购置；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行7,303,698.64元，主要用于保障政府人员工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、公务用车运行维护费、公务接待费、行政人员交通补贴、工会经费等运转支出;

2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出10,000.00元，主要用于保障纪检监察事务；

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出32,250.00元，主要用于农村党员教育培训支出；

2030607国防支出-国防动员-民兵30,000.00元，主要用于保障武装办公经费；

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出3,600.00元，主要用于保障两案人员补助支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休681,745.20元，主要用于保障单位离退休人员生活补助及公用经费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休306,024.60元，主要用于保障事业单位退休人员工资补助、公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,301,912.16元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出400,000.00元，主要用于保障退休人员职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤84,479.64元，主要用于保障优抚定补人员死亡抚恤补助支出；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤15,480.00元，主要用于保障优抚定补人员伤残抚恤补助支出；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助26,913.60元，主要用于保障优抚定补人员生活救助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗159,166.78元，主要用于保障行政单位医疗保险补助支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗291,080.19元，主要用于保障事业单位医疗保险补助支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助390,048.27元，主要用于保障行政事业单位公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出39,680.00元，主要用于保障行政事业单位大病保险支出；

2120801城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出：4,816,387.62元，主要用于征地和拆迁补偿；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行2,684,571.58元，主要用于保障农科站人员工资、社保缴费、公用经费支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助5,837,591.00元，主要用于保障村三职干部工资及保险、村小组长和党组织负责人工资、村委会办公及党建经费、村小组公用经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金886,202.28元，主要用于保障在职人员住房公积金补助支出。

五、对下专项转移支付情况

2026年度元谋县黄瓜园镇人民政府无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额82,000元，其中：政府采购货物预算22,000元、政府采购服务预算60,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

黄瓜园镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71,425元，较上年减少6,075元，下降7.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

黄瓜园镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

黄瓜园镇人民政府2026年公务接待费预算为11,425元，较上年减少6,075元，下降34.71%，国内公务接待批次为32次，共计接待175人次。

公务接待费减少主要原因是厉行节约、严格按照标准执行，减少公务接待次数及人次，压缩公务接待经费的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

黄瓜园镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加0元，0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县黄瓜园镇人民政府2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

黄瓜园镇人民政府2026年机关运行经费安排1,233,068.08元，与上年对比增加144,185.52元，主要原因是我单位2026年新招录12名在职人员，故公用经费核算人数更多。主要用于保障本部门的办公、会议、培训、接待、用车、差旅等支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

黄瓜园镇人民政府2026年委托业务费安排：86,555.00元，与上年对比增加48,155.00元，主要原因是本年度单独预算了本单位聘请法律顾问的费用及保障机关运转劳务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄瓜园镇人民政府资产总额170,217,548.79元，其中，流动资产24,507,978.45元，固定资产15,210,378.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,476,256.83元，其他资产127,022,935.50元。与上年相比，本年资产总额增加14,586,619.89元，其中固定资产增加16,334,820.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值179,600元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 黄瓜园镇人民政府2026年部门预算表

（详见附表）