元谋县老城乡人民政府2026年预算公开

元谋县老城乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 元谋县老城乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县老城乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 元谋县老城乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县老城乡人民政府位于元谋县中南部，海拔1289米，距县城13千米，全乡行政区域面积216.4平方千米，东至武定县白路乡分界，南与羊街镇毗邻，西与牟定白沙滩接壤，北与元马镇相连，是一个集山区、半山区和坝区的特殊地理状况。辖老城、那能、尹地、挨小、库南、丙月、波亨、丙间、苴那、老者格10个行政村，96个自然村，132个村民小组。主要职能：(1)加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设,落实党建工作责任制,推进本乡机关及辖区内村各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。(2)促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。(3)强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。(4)维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。(5)实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理统计管理等工作。(6)完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，是省委“3815”战略“八年大发展”承上启下的关键之年，也是老城乡加快转型、提质增效、全面推进高质量发展的攻坚之年。老城乡人民政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣县委、县政府工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦产业兴旺、创新开放、协调发展、绿色生态、和谐幸福新老城建设，奋力谱写中国式现代化老城新篇章。重点抓好以下六个方面的工作：

1. 攻坚项目招商：抓实项目谋划与资金争取，保障重大项目落地，优化营商环境，强化招商引资。

2. 做强特色产业：提质现代农业，深化农文旅融合，壮大种业与绿色能源，推进物流中心建设。

3. 全面推进振兴：巩固脱贫成果，严守耕地红线，提升人居环境，加强生态保护。

4. 用心办好民生：稳就业强保障，优教育提医疗，完善养老托育，丰富文化生活。

5. 守牢安全底线：化解矛盾纠纷，严抓安全生产，推进民族团结，维护社会稳定。

6. 强化党建引领：夯实基层党建，提升治理效能，依法履职尽责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,743,378.04元，其中：一般公共预算18,483,578.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,259,800.00元。

与上年部门财务总收入17,281,729.37元对比，较上年增加2,461,648.67元，主要原因一是在职人员较上年增加，相关人员工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费、其他交通补贴等增加；二是项目支出预算增加，导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18,483,578.04元，其中:本年收入18,483,578.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,483,578.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入15,794,529.37元对比，较上年增加2,689,048.67元，主要原因一是在职人员较上年增加，相关人员工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费、其他交通补贴等增加；二是项目支出预算增加，导致收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19,743,378.04元。财政拨款安排支出18,483,578.04元，其中：基本支出18,125,131.3元，与上年基本支出15,469,989.37元对比增加2,655,141.93元，主要原因是在职人员较上年增加，相关人员工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费、其他交通补贴等增加；项目支出358,446.68元，与上年项目支出324,540.00元对比增加33,906.68元，主要原因分析预算项目数量较上年增加,导致收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作53,000.00元，用于乡人大代表工作支出；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6,278,682.66元，用于保障老城乡政府办人员工资支出、商品和服务支出;

2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出：10,000.00元，用于纪检、监察方面的支出；

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出：23,125.00元，用于保障农村党员教育培训支出；

2030607国防支出-国防动员-民兵30,000.00元，用于保障征兵工作服务支出；

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出10,800.00元，用于两案人员生活补助；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休263,197.20元，用于保障对个人家庭补助支出（退休费）和福利支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休87,713.40元，用于保障对个人家庭补助支出（退休费）和福利支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,249,930.41元，用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤19,785.96元，用于保障机关事业单位职工遗属生活补助支出；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤22,440.00元，用于保障水利水电工程伤残民工生活补助支出；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助（救济费）16,646.40元，用于保障农村原大队一级部分离职半脱产干部生活补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗153,672.65元，用于保障我单位行政人员医疗保险缴费补助支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗285,319.36元，用于保障我单位事业人员医疗保险缴费补助支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助304,171.39元，用于保障我单位在职人员公务员医疗保险缴费补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27,840.00元，用于保障其他行政事业单位医疗补助缴费；

2130104事业运行农林水支出-农业农村-事业运行3,267,276.93元，用于保障农业农村发展中心在职人员工资福利支出、商品和服务支出；

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展188,021.68元，用于保障烤烟生产工作支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助5,329,912.80元，用于保障村委会党建经费及办公费、村小组工作经费，村委会四职干部及其他村委会人员、村民小组长、村小组党支部书记工资支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金862,042.20元，用于保障在职人员住房公积金缴费补助。

五、对下专项转移支付情况

2026年度元谋县老城乡人民政府无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额138,020.00元；元，其中：政府采购货物预算82,700.00元；元、政府采购服务预算55,320.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县老城乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78,000.00元，较上年减少1000元，下降1.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县老城乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增减少0.00元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化的原因为我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县老城乡人民政府2026年公务接待费预算为18,000.00元，较上年减少1,000元，下降5.26%，国内公务接待批次为15次，共计接待126人次。

增减变化原因：认真贯彻落实习惯过“紧日子”要求，精简节约、勤俭办事，严格执行公务接待标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县老城乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：本年及上年公务用车购置费预算均为0.00元，公务用车运行维护费较上年无变化，原因是重大项目、重点工作较多，加上公车老化维修次数多。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县老城乡人民政府2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县老城乡人民政府2026年机关运行经费安排1,067,409.52元，与上年1,095,080.80元对比减少27,671.28元，减少2.53%，主要原因分析：我乡认真贯彻落实习惯过“紧日子”要求，厉行节约，勤俭办事，严禁奢侈浪费，大力压缩一般性开支，有效降低行政运行成本。一是我乡认真贯彻落实习惯过“紧日子”要求，从严压减一般性支出，严控办公、差旅、水电等日常消耗；二是规范公务支出管理，优化资源配置，降低运行成本

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元谋县老城乡人民政府2026年委托业务费安排75,742.60元，与上年26,691.00元对比增加49,051.6元，增长183.78%，主要原因是2026年为保障烟叶生产工作，相关委托业务费用相应增长，预算安排更贴合实际工作需求。

（四）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，元谋县老城乡人民政府2026年资产总额110,991,466.06元，其中，流动资产5,012,465.29元，固定资产11,382,875.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,519,500.64.00元，其他资产91,076,624.37元。与上年相比，本年资产总额减少3,196,699.9元，其中固定资产减少2,586,279.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

元谋县老城乡人民政府2026年部门预算表

（详见附表）