中国共产主义青年团元谋县委员会2026年预算公开

中国共产主义青年团元谋县委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团元谋县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产主义青年团元谋县委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 中国共产主义青年团元谋县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州、县党委要求，领导全县共青团和少先队工作，指导全县性青年社团组织。

2.参与拟订元谋县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用;畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4.调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策,积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

5.协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.积极围绕中心、服务大局,组织青年在元谋县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

7.组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作;负责元谋县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

8.参与青少年法律法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

9.履行元谋县预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持,共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

10.参与拟订有关元谋县青年统战、民族工作的政策,做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青少年发展和学校少先队工作部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，通过理论学习、主题活动、典型选树、网络宣传等多种形式，开展各类思想教育活动，筑牢青少年听党话、跟党走的思想堡垒。

2.聚焦中心大局，引领青年投身乡村振兴，深化“青”字号志愿服务，常态化开展 “一老一小”关爱帮扶，积极传递社会温暖。

3.优化服务举措，构建青年就业全链服务体系，赋能青年创新创业，凝聚新兴领域青年力量，架起服务青年的桥梁纽带。

4.推进从严治团，夯实基层组织基础，加强团员队伍建设，推进新兴领域“两个覆盖”团的建设工作，深化干部作风建设，抓实少先队工作，维护青年领域政治安全，持续提升团组织引领力、组织力、服务力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,222,247.31元，其中：一般公共预算1,222,247.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入减少145,397.81元，其中：一般公共服务支出减少116,045.99元；社会保障和就业支出减少12,434.4元；卫生健康支出减少6,439.62元；住房保障支出减少10,477.8元。减少主要原因分析：2025年度预算在职人员5人，2026年预算在职4人，人员经费、公用经费等基本支出减少144,189.79元，项目支出减少1,208.02元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,222,247.31元，其中:本年收入1,222,247.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,222,247.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财务总收入减少145,397.81元，其中：一般公共服务支出减少116,045.99元；社会保障和就业支出减少12,434.4元；卫生健康支出减少6,439.62元；住房保障支出减少10,477.8元。减少主要原因分析：2025年度预算在职人员5人，2026年预算在职4人，人员经费、公用经费等基本支出减少144,189.79元，项目支出减少1,208.02元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,222,247.31元。财政拨款安排支出1,222,247.31元，其中：基本支出712,255.33元，与上年对比减少144,189.79元，主要原因分析是在职人员减少，人员经费、公用经费支出减少；项目支出509,991.98元，与上年对比减少1,208.02元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行555,365.62元，主要用于保障群众团体正常运行的人员经费494,659.62元，包含：工资、社会保险缴费、住房公积金，公用经费60,706.00元，用于单位正常运转支出；

2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务509,991.98元，主要用于“共青团专项工作经费”30,000.00元、“元谋青年创业县长特别奖”20,000.00元、“西部志愿者生活补助经费”459,991.98元；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出65,658.24元，主要用于在职人员养老保险单位缴费；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22,788.43元，主要用于在职人员医疗保险单位缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13,404.96元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位缴费；

21011099卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,280.00元，主要用于在职人员卫生健康支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金53,758.08元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费等运转支出。

五、对下专项转移支付情况

2026年度中国共产主义青年团元谋县委员会无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团元谋县委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年增加100.00元，增长11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团元谋县委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团元谋县委员会2026年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加100.00元，增长11.11%，国内公务接待批次为2次，共计接待12人次。

公务接待费支出增加原因是：根据年度工作计划，本单位2026年预计要发生两次上级部门业务交流公务接待，公务接待费预计为1,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团元谋县委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团元谋县委员会2026年无财政确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团元谋县委员会2026年机关运行经费安排60,706.00元，与上年对比减少15,043.12元，下降19.86%。主要原因分析2025年度预算在职人员5人，2026年度预算在职人员4人，在职人员减少1人，减少1人的公务交通补贴、公用经费，所以机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团元谋县委员会2026年委托业务费安排7,200.00元，与上年对比增加200.00元，主要原因是因工作需要，共青团专项工作经费较上年增加200.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团元谋县委员会资产总额144,599.27元，其中，流动资产130,684.16元，固定资产13,915.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加16,704.25元，其中固定资产减少10,048.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 中国共产主义青年团元谋县委员会2026年部门预算表

（详见附表）