中共元谋县委社会工作部2026年预算公开

中共元谋县委社会工作部2026年预算公开目录

第一部分 中共元谋县委社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共元谋县委社会工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 中共元谋县委社会工作部2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责统筹指导人民信访工作，指导人民建设征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层治理和社会工作服务股、行业协会商会和两企三新股。

所属事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党建引领基层治理和基层政权建设。一是坚持和发展新时代“枫桥经验”，围绕破解基层“小马拉大车”“滥挂牌”等问题，用好党建引领基层治理协调机制联席联动，研究破解突出问题。二是持续加强村（社区）建设和管理。协同相关部门做好村“两委”换届指导工作，在村（社区）干部的入口、保障、阵地等方面争取多方支持，加强村（社区）规范化建设。三是加大党建引领居民小区治理工作力度。12月底前全面完成符合条件居民小区党支部的建立任务，并实现有效运转，为提升全县党建引领基层治理整体水平奠定坚实的组织基础，探索融入数字信息化建设，完善优化“微网格”治理体系，提升治理效能，助推城市基层治理工作再出新成效；四是加快“春天旅”社区治理试点建设工作。按照省州关于城市特殊区域治理要求，抓好春天旅社区建设，在社区打造和建设方面大胆创新，在功能布局、服务类型、运行模式等方面充分发挥基层党组织、党员、物业、志愿者、专业社工等群体的作用，服务和引导旅居人群参与社区治理、促进本地居民与旅居人群交往交融，形成全省旅居治理试点经验。五是加强人民建议征集工作。按照《信访工作条例》《人民建议征集工作指引（试行）》规定，围绕社会工作重点任务和社会期盼研究设立征集议题，主动征集社会公众建议意见，做好人民建议征集工作。

2.加强新兴领域党建凝聚治理合力。一是持续抓好新兴领域“两个覆盖”工作，在非公党建方面，重点破解“有形覆盖”到“有效覆盖”的难题，加强精准指导，根据企业规模、行业特点制定差异化党建方案，避免“一刀切”；二是在志愿服务方面，完善统筹机制，优化服务供给，深化重点领域服务品牌建设，不断丰富党建引领志愿服务内涵和健全志愿服务制度和工作体系，以社会工作人才队伍和阵地建设为重点，加强专业化、职业化、社会化业务培训，重点培育社区志愿者骨干、专业社工、社会工作人才、优质志愿者，打造专业社工+特色志愿服务品牌项目，稳步提升社会工作服务和志愿服务整体水平。三是加强新就业群体政治引领和服务管理“双推进”。加强行业部门的督促指导，关心关爱快递、外卖、网约车司机等新就业群体的管理和服务，创新活动载体，引导他们参与协商议事、基层治理、服务群众等工作，全面提升新兴领域群体的融入感、归属感和荣誉感。

3.全面统筹行业协会商会党建工作。一是持续推进行业协会商会改革发展。充分发挥元谋行业协会商会改革发展联席会议职能作用，加强对深化行业协会商会管理体制改革、促进行业协会商会健康规范发展等工作的统筹协调。二是持续加强党建工作指导。选优配强党组织书记等“关键少数”，指导行业主管部门抓好行业协会商会党组织规范化建设、党员发展、“三会一课”等基础党务工作，举办一期行业协会商会业务骨干培训班，切实提升党建工作能力。

4.充分发挥志愿服务协调机制作用。不断丰富党建引领志愿服务内涵和健全志愿服务制度和工作体系，稳步提升社会工作服务和志愿服务整体水平。以社会工作人才队伍和阵地建设为重点，加强专业化、职业化、社会化业务培训，深化重点领域服务品牌建设。

5.着眼基层政权加强村干部队伍人才培养。以村“两委”换届选举为契机，选优配强村（社区）“两委”班子成员，健全完善村（社区）干部力量发现、培养、管理和使用机制，着力打造一支能力强、能干事的村（社区）干部，全面激活村干部队伍建设新引擎。加强基层治理专干和大学生志愿服务者的培养管理，与县委组织部、团县委和各村（社区）定期开展政策理论学习、专业技能培训，加强基层治理政策的理解和把握，提升他们在社会治理、公共服务、村（社区）建设、矛盾化解以及应急管理等方面的实践能力。

6.加强人民信访和人民建议征集工作。建立完善人民建议征

集机制，发挥各级党代表、人大代表、政协委员联系广泛的优势，鼓励县人大、政协、群团组织等建言献策，深入基层、企业调研，全方位征集建议。落实好信访联席会议制度和工作规则，深入推进信访工作法治化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,781,390.30元，其中：一般公共预算1,781,390.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

较上年减少124,892.04元，下降6.55%，主要原因是调出干部1名，工资、社会保险、住房公积金等财务收入随之减少，致使财务收入较上年下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,781,390.30元，其中:本年收入1,781,390.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,781,390.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年相比减少124,892.04元，下降6.55%，主要原因是调出干部1名，其工资、社会保险、住房公积金等财政拨款随之减少，致使财政拨款收入较上年下降。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,781,390.30元。财政拨款安排支出1,781,390.30元，其中：基本支出1,611,390.30元，与上年对比减少97,892.04元，下降5.56%，主要原因是调出干部1名，其工资、社会保险、住房公积金等基本支出随之减少，致使基本支出较上年下降；项目支出170,000.00元，与上年对比减少30,000.00元，下降15%，主要原因是本单位云南省委社会工作部视频会议系统设备购置项目资金已于2025年执行完毕，该项目目标任务已完成，致使项目支出较上年下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013901一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行1240776.65元，主要用于本单位发放在职人员基本工资、津补贴、奖金、工伤保险、失业保险缴费和保障机构运转经费支出；

2013902一般公共服务支出-社会工作事务-一般行政管理事务170000.00元，主要用于县委“两新”工委、元谋县“两新”组织“15311”党建、社会工作专项业务相关的支出和全县社会专业人才教育培训及激励的支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出160822.41元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33765.53元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22791.15元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33268.64元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2880.00元，主要用于大病保险（行政）支出1600.00元，大病保险（事业）支出1280.00元；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金117085.92元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

2026年度中共元谋县委社会工作部无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20,268.00元，其中：政府采购货物预算20,268.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共元谋县委社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,500.00元，较上年增加3,000.00元，增长10.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共元谋县委社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

中共元谋县委社会工作部2026年公务接待费预算为10,500.00元，较上年增加3,000.00元，增长10.91%，国内公务接待批次为16次，共计接待114人次。

较上年增长的主要原因是本单位不仅承担统筹全县党建引领居民小区治理、新兴领域党建、社会工作专业人才队伍建设、志愿服务工作等具体工作，迎接省、州社会工作部督查、指导城乡社区治理试点及居民小区治理工作，周边邻县学习交流政治引领经验较多，加之我部牵头打造全省“候鸟”人群集聚社区治理试点——元谋县春天旅社区建设工作，接待任务较重，致使公务接待费较上年增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共元谋县委社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为20,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共元谋县委社会工作部2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共元谋县委社会工作部2026年机关运行经费安排127,368.80元，与上年对比减少14,389.36元，下降10.15%，主要原因是调出干部1名，其公用经费随之较少，致使机关运行经费较上年下降。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共元谋县委社会工作部2026年委托业务费安排46,820.00元，与上年对比增加40,520.00元，主要原因是专项工作需要，2026年预算劳务费30,400.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共元谋县委社会工作部资产总额166,520.16元，其中，流动资产19,861.49元，固定资产146,658.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加58,847.85元，其中固定资产增加44,346.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 中共元谋县委社会工作部2026年部门预算表

（详见附表）