元谋县工商业联合会2026年预算公开

元谋县工商业联合会2026年预算公开目录

第一部分 元谋县工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县工商业联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 元谋县工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要职能。一是团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护中国共产党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；二是做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；三是参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；四是参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；五是指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展；六是反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；七是为会员提供政策信息、人才交流培训等服务，组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；八是配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作；九是积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业；十是完成县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传教育股、组织发展股、经济服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，元谋县工商联紧扣民营经济“两个健康”主责主业，持续以“1方案+3清单+绩效挂钩”工作考评方案为总抓手，按照“主动想、扎实干、看效果”的工作要求谋篇布局，以“突出五个聚焦、全州争一流、单项叫得响”为工作标准抓实抓细年度重点工作，持续推动全县工商联工作走在全州系统前列，奋力谱写新时代工商联事业发展新篇章。

1.聚焦政治引领，在凝聚思想共识上实现新提升

始终将民营经济人士思想政治建设摆在首位，把稳工商联事业发展正确航向。一是深化理论武装铸魂。把学习宣传贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以及习近平总书记关于促进“两个健康”的重要讲话精神、考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，制定系统化学习计划，通过专题培训、政策解读、座谈交流等形式，年内组织开展各类学习宣讲活动6场次以上，推动党的创新理论进企业、进商会、入人心。二是创新教育载体赋能。充分依托元谋微信公众号精准推送政策法规等宣传信息，深入开展理想信念教育暨执委专题活动，计划上半年组织执委赴延安干部学院开展2026年理想信念教育暨民营企业家素质能力提升专题培训。三是强化党建融合引领。全面推进机关党建与“两新”党建提质增效，巩固提升所属商会党组织覆盖成果，以高质量党建引领民营经济高质量发展。四是加强宣传引导鼓劲。严格落实意识形态工作责任制，每半年开展1次民营经济人士思想状况分析研判；大力宣传惠企政策、讲好民企故事、传播民企声音，持续提振民营经济发展信心，全年力争在省级以上媒体发稿10篇、州级媒体发稿50篇以上。

2.聚焦服务提质，在赋能企业发展上展现新作为

牢固树立“主动靠前、精准服务”理念，精准对接企业发展需求，全力助推民营经济健康发展。一是开展营商环境“暖心行动”。持续抓实民营企业评议政府职能部门、民营企业调查点等工作，引导民营经济代表人士主动参与营商环境建设，助力全县营商环境持续优化。二是深化纾困促企精准行动。坚持“小切口、深调研、办实事、出成效”，推动政策宣传、政策兑现直达企业一线。每月常态化组织筹办元谋县“政银企”恳谈会、开展“民营企业接待日”活动，构建民营企业诉求收集、交办、反馈的闭环工作机制，打通民营企业诉求直达县级领导和有关职能部门的“最后一公里”。持续抓实“贷免扶补”和创业担保贷款工作，探索“商会担保+银行授信”新型融资模式，全年举办“金融赋能民营企业”对接会不少于4次。三是开展企业权益维护护航行动。加强与公检法司等部门的常态化沟通对接，持续开展“法律三进”“警护企航”等活动，高效调解涉企矛盾纠纷，全年完成商会诉前调解案件20件以上。构建“商法护航”民企协同调解机制，探索“法院+工商联+商会+N”法律维权诉求调解模式，联动税务、工会、市场监管等部门协同化解涉企纠纷；联合县法院在工商联设立“巡回法庭”，特邀商会代表、企业家担任调解员，借助法院专业力量开展指导，真正实现“商人纠纷商会解”。

3.聚焦重点领域，在服务发展大局上作出新贡献

紧紧围绕全县发展中心任务，引导民营企业在更广领域、更高层次主动作为、发挥作用。一是助力招商引资“请进来”。以“梧桐树”工程为统领，充分发挥工商联“联”字优势，加强与外地工商联、异地商会和知名企业的沟通联系与务实合作，协同配合做好以商招商、商会招商等工作，常态化开展元谋籍在外企业招商对接活动，大力引进民企入元、精英入元，为全县招商引资工作添势赋能。二是推动开放合作“走出去”。定期组织开展“走出元谋看元谋”考察交流活动，带领执委和会员企业赴先进地区考察学习、对接合作项目、深化交流合作、拓展内外市场，积极支持优质企业参加国内外经贸活动，全方位宣传推介元谋特色产业和优质产品。三是深化“万企兴万村”行动。引导广大民营企业和民营经济代表人士深度参与乡村振兴，打造“元谋民营企业助力乡村振兴示范工程”，精心培育选树一批示范项目、典型企业和实践创新案例，形成可复制、可推广的经验做法。四是汇聚“光彩力量”促共富。引导广大民营企业自觉履行社会责任，主动投身光彩事业和公益慈善活动，在捐资助学、扶贫济困、生态保护等领域主动担当、积极奉献，全年力争实现捐款捐物总价值50万元以上。

4.聚焦组织建设，在固本强基提质上取得新成效

以换届工作为契机，以“四好”商会建设为引领，全面加强工商联组织体系和商会自身规范化建设。一是高标准完成换届工作。我县10个乡（镇）商会任期届满，将严格按照换届程序和工作要求，于5月底前全面完成全县10个乡（镇）商会换届工作，为后续县工商联换届工作筑牢基础；精心谋划组织县工商联换届工作，提前做好县工商联（总商会）第十次会员代表大会各项前期准备工作，严肃换届纪律，严格人选审核把关，选优配强领导班子和执委队伍，优化队伍结构，激发发展新动能；提前做好县十一届政协工商联界别委员协商的酝酿准备工作。二是深化商会规范化建设。指导做好昆明市元谋商会规范化建设，配合州联做好广东省楚雄商会筹备工作。持续巩固乡镇商会规范化建设成果，推动元谋县青商会班子优化更替，积极培育和申报省级、州级“四好”商会；筹划组建“元谋县商会联盟”，探索“党建+商会+联盟”发展模式，搭建信息共享平台，建立“轮流坐庄、共联共建”活动机制，由联盟内各商会轮流牵头策划并组织面向全体联盟会员的经贸考察、银企对接、公益慈善等各类活动，实现信息互通、资源共享、优势互补。三是提质壮大会员队伍。优化会员“筛选—培育—吸纳”全流程工作机制，积极吸纳重点产业领域企业、新生代民营企业入会，全年确保完成会员增长率32%以上。四是健全商会运行机制。严格落实兼职副主席（副会长）驻会轮值、述职评议、会费缴纳管理、联系服务会员等制度，进一步指导10个乡（镇）商会和元谋县青商会、昆明市元谋商会建强运行机制、激发发展活力。

5.聚焦队伍建设，在担当实干争先上呈现新气象

坚持以“两个革命”深化作风建设，淬炼一支高素质、专业化的工商联干部队伍。一是从严加强队伍建设。坚持以严的标准管党治党，持之以恒推进全面从严治党，深化党纪学习教育，持续整治形式主义、违规饮酒等突出问题；加强干部教育培训和实践锻炼，着力提升干部政治能力、专业素养和服务水平，锻造“四过硬”“四精通”的过硬干部队伍。二是深化清廉体系建设。认真贯彻落实清廉元谋建设工作要求，统筹推进清廉机关、清廉商会和清廉民企建设，常态化开展“清廉教育进商会”活动，引导民营经济人士共同构建亲清政商关系，打造清廉建设政企共同体。三是优化考评激励体系。持续完善并深化“1个工作方案+3张任务清单+考核绩效挂钩”工作考评机制，充分发挥考核的激励约束作用，层层压实工作责任，推动干部转作风、强素质、重实干，扎实推进“四型”机关和“五好”县级工商联创建工作，持续抓好既定目标任务落地落实，确保年度各项工作圆满完成。二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,330,199.13元，其中：一般公共预算1,330,199.13元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加55,192.97元，其中：一般公共服务支出增加39,261.47元；社会保障和就业支出增加6,306.57元；卫生健康支出增加4,895.01元；住房保障支出增加4,729.92元。增加主要原因分析：在职人员工资正常晋级晋档，社保、公积金缴费基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,330,199.13元，其中:本年收入1,330,199.13元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,330,199.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加55,192.97元，其中：一般公共服务支出增加39,261.47元；社会保障和就业支出增加6,306.57元；卫生健康支出增加4,895.01元；住房保障支出增加4,729.92元。增加主要原因分析：在职人员工资正常晋级晋档，社保、公积金缴费基数调整。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,330,199.13元。财政拨款安排支出1,330,199.13元，其中：基本支出1,310,199.13元，与上年对比增加55,192.97元，主要原因分析是在职人员工资正常晋级晋档，社保、公积金缴费基数调整；项目支出20,000.00元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行917,519.94元，主要用于保障在职人员经费支出和公用经费;

2012802一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务20,000.00元，主要用于元谋县工商联工作专项经费;

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休111,136.80元，主要用于保障退休人员离退休费及离退休人员公用经费;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出111,081.6元，主要用于保障在职人员养老保险缴费;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗39,376.08元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助37,341.51元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,520.00元，主要用于保障大病医疗保险缴费支出;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出90,223.2元，主要用于保障住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

2026年度元谋县工商业联合会无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县工商业联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,857.00元，较上年减少203.00元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县工商业联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县工商业联合会2026年公务接待费预算为3,857.00元，较上年减少203.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

公务接待费支出减少原因是：本单位2026年严格接待审批，制定了一系列措施，有效控制了接待成本及接待频率，所以公务接待费预算较去年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县工商业联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县工商业联合会2026年无财政确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县工商业联合会2026年机关运行经费安排96,164.64元，与上年对比增加727.68元，增长0.76%。主要原因分析是2026年度预算工会经费增加，所以机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元谋县工商业联合会2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析是：本年及上年委托业务费预算均为0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元谋县工商业联合会资产总额44,656.52元，其中，流动资产4,764.04元，固定资产39,892.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少29,606.26元，其中固定资产减少26,513.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损调拨资产31项，账面原值50,730.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 元谋县工商业联合会2026年部门预算表

（详见附表）