元谋县政务服务管理局2026年预算公开

元谋县政务服务管理局2026年预算公开目录

第一部分 元谋县政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县政务服务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 元谋县政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行国家、省、州、县有关行政审批制度改革精神和行政审批法律法规、方针政策，制定和完善行政审批相关工作体制机制。

二是贯彻执行国家、省、州、县有关政务服务、公共资源交易的法律法规及方针政策；贯彻落实州、县人民政府关于政务服务、公共资源交易工作安排部署精神;制定政务服务、公共资源交易相关规章制度并组织实施。

三是深化相对集中行政许可权改革工作，推进行政审批制度改革，负责办理县级部门划入的行政审批事项，并承担相应的法律责任。

四是负责对县级部门未划入的行政审批事项，以及垂直管理部门行政审批事项进驻政务服务大厅集中办理进行管理。

五是负责组织各种划入事项的审批流程、审批材料的梳理、精简和审批业务的办理工作。

六是负责对政务服务大厅窗口工作人员日常管理、检查考核及政务服务和公共资源交易业务的指导。

七是负责监督检查政务服务、行政审批、公共资源交易等工作的执行情况。

八是负责政务服务、行政审批、公共资源交易的标准化、信息化建设、电子政务管理工作及开展相关业务的培训。

九是规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。承担中介超市的日常监督管理。

十是完成中共元谋县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合股、行政审批股、政务服务管理股、中介超市管理股、公共资源交易股、信息网络股、政策法规股。

所属单位2个，分别是：

1.元谋县行政审批服务中心

2.元谋县公共资源交易中心

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，以“三聚焦”促融合发展。坚持将党的建设与业务工作深度融合，通过聚焦政治引领、机制建设和全面从严治党，筑牢发展根基。创新“党建+政务服务”模式，发挥骨干“传帮带”作用，推进“全能岗”建设，常态化开展志愿服务60余场。修订完善《投诉处理工作制度》等规章，落实首问负责、一次性告知等制度，定期分析研判意识形态，强化廉政内控。深入贯彻中央八项规定精神，查摆整改问题7个，建立“一日一巡查、一周一案例、一月一通报”机制，持续强化日常监管。一年来，撰写宣传信息177篇，被央媒采用9篇、省媒9篇，州级媒体96篇；公共资源交易“三个率先”入选全州典型案例，完成全省首例“四省联合评标”，“高效办成一件事”经验在全州交流2次，“跨省通办”获《人民日报》报道和州政府主要领导批示，荣获州委、州政府集体二等功。

2.聚力改革攻坚，以“四赋能”推进高效办成一件事。围绕制度、数据、集成、服务四个维度系统发力，持续优化办事体验、提升服务效能。对50个重点事项实施清单化管理，设置14项可视化指标，办理时限压缩85%，材料压减75%。打通14个部门数据壁垒，推动“数据跑路”，实现车购税“一窗通办”等场景，归集电子证照17.63万条，实体印章线上备案率达99%，“一部手机办事通”可办事项拓展至1400项。县乡村三级“一张网”网上可办率达99.26%，全程网办率86.37%；线下整合40个部门1164项事项，配备96名“政务管家”，设置16个综合窗口，三级累计办件77.35万件，“高效办成一件事”办结3.63万件，办结率和满意度均达100%。开展业务培训9期，完善“好差评”制度，发布政策宣传短视频4期，群众获得感持续增强。

3.创新服务模式，以“五举措”搭建便民利企连心桥。拓展“跨省通办”至157个高频事项，与贵州普定、四川仁和等地建立协作机制，全年办理“跨省通办”1.47万件、“省内通办”2.24万件，办件量居全州第一。创新“帮办代办”机制，组建11个专班为99个重大项目提供服务108件次，开展“政务服务进社区”活动，在17个小区设立工作站，“政务服务大篷车”走访企业66家、解决问题12个。设立“办不成事”反映窗口，通过12345热线等协调处理矛盾纠纷60件。建立“巡查问诊”机制，每周班子成员驻守大厅现场协调。深化“走流程”活动，领导干部体验流程60次，发现并解决问题23个。

4.优化交易服务，以“六有力”提升交易质效。服务保障有力。完成主场交易项目46个，交易规模10.61亿元。其中工程建设类项目25个，交易金额7.48亿元，节约资金684.48万元；产权土地类项目21个，交易额2.98亿元，增值收益1470.01万元。保障全省远程异地评标292场次。惠企减负有力。为114家投标单位减免保证金722万元，推广保险保函替代现金459.5万元。专家管理有力。对338个项目的评标专家实施全周期监管，全年无违规违纪。交易保障有力。推行招标计划提前发布，累计发布31条，预公示招标文件19份，发布比例全州前列。秩序维护有力。执行招标文件双重公平竞争审查机制，未出现排除、限制竞争条款。基础支撑有力。完成784个项目电子化归档，2025年项目实现常态化电子管理。协助排查问题线索18条。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,423,653.04元，其中：一般公共预算9,423,653.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，较上年减少252,497.90元，主要原因分析：与上年相比我单位人员减少4人，人员减少相应的人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,423,653.04元，其中:本年收入9,423,653.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,423,653.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，较上年减少252,497.90元，主要原因是与上年相比我单位人员减少4人，人员减少相应的人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金随之减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,423,653.04元。财政拨款安排支出9423653.04元，其中：基本支出8,663,653.04元，与上年对比减少152,497.90元，主要原因是本年度单位人员减少4人，人员减少相应的人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金随之减少；项目支出760,000.00元，与上年对比减少100,000.00元，主要原因分析：减少元谋县政务服务管理局标准化规范化便利化试点建设缺口资金200,000.00元项目，增加了政务服务大厅运行保障专项工作经费100,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目:

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6,233,774.78元，主要用于我单位在职人员工资福利支出、商品和服务支出;

2010302一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务760,000.00元，主要用于元谋县政务服务管理局房屋租赁经费660,000.00元、政务服务大厅运行保障专项工作经费100,000.00元；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出134,769.60元，主要用于我单位退休人员养老保险待遇统筹外财政拨款支出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出870,173.13元，主要用于我单位在职人员基本养老保险支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出300,000.00元，主要用于我单位职业年金缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出110,166.53元，主要用于我单位在职行政人员医疗保险支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出197,206.12元，主要用于我单位在职人员医疗保险支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出200,555.76元，主要用于我单位在职人员公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,280.00元，主要用于我单位在职人员其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出599,727.12元，主要用于我单位在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

元谋县政务服务管理局2026年度无任何对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额18,000.00元，其中：政府采购货物预算18,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,400.00元，较上年减少15,000.00元，下降66.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县政务服务管理局2026年因公出国（境）费预算0.00元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县政务服务管理局2026年公务接待费预算为7,400.00元，较上年减少15,000.00元，下降66.96%，国内公务接待批次为10次，共计接待76人次。

公务接待减少原因：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费要求，从严控制接待频次、规模与标准；规范接待管理，坚持无公函不接待、同城不接待、不超标准接待，严控陪餐人数与经费；改进工作方式，大力推行视频会议、线上调研、现场办公，减少线下接待活动；坚持过紧日子，优化支出结构，把资金更多用于业务履职。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县政务服务管理局2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县政务服务管理局2026年机关运行经费安排446,447.04元，与上年对比减少49,342.72元，主要原因分析：本年度在职职工与上年度相比减少4人，人员减少随之相应的机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元谋县政务服务管理局2026年委托业务费安排5,334元，与上年对比减少2,221元，主要原因分析：我单位深入贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，从严从紧编制和执行预算，严控各类对外委托业务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元谋县政务服务管理局资产总额1,033,580.29元，其中，流动资产307,823.30元，固定资产596,084.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产129,672.17元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加184,901.89元，其中固定资产减少96,218.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产32项，账面原值107,640.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 元谋县政务服务管理局2026年部门预算表

（详见附表）