中国共产党元谋县委员会政法委员会2026年预算公开

中国共产党元谋县委员会政法委员会2026年预算公开目录

第一部分中国共产党元谋县委员会政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党元谋县委员会政法委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分中国共产党元谋县委员会政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党元谋县委员会政法委员会是中共元谋县委领导和管理全县政法工作的职能部门，其主要职责是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署和省委、州委、县委工作要求，统一政法各单位的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻党中央和省委、州委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安元谋、法治元谋建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作；组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议；指导协调政法各单位媒体网络宣传工作，指导政法各单位做好涉及政法工作的重大宣传工作；监督和支持政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，推进严格执法、公正司法；组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会；完成州委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政治安全与维稳指导室、综治督导室、执法监督室、政工办（下设队伍建设室、干部人事室），代管县法学会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，政法工作围绕“五大建设”主线系统推进—即以党的政治建设为统领、平安建设为主线、法治建设为重点、基础建设为支撑、队伍建设为保证，着力防范化解重大风险，为高质量发展提供法治保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,049,688.20元，其中：一般公共预算3,049,688.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

上年对比增加93,542.01元，主要原因是：一是人员经费调整，较上年增加1人事业编，工资福利及社保缴费增加；二是项目支出增加，本年度新增了综治中心建设工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,049,688.20元，其中:本年收入3,049,688.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,049,688.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2026年部门财政拨款收入与上年对比增加93,542.01元，主要原因是：一是人员经费调整，较上年增加1人事业编，工资福利及社保缴费增加；二是项目支出增加，本年度新增了综治中心建设工作经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,049,688.20元。财政拨款安排支出3,049,688.20元，其中：基本支出2,729,688.20元，与上年对比增加255,547.01元，主要原因是人员经费调整，工资福利及社保缴费增加；项目支出320,000.00元，与上年对比增加110,000.00元，主要原因是业务活动扩面提质，如增加综治信息化建设投入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,932,147.84元，主要用于保障在职人员工资、社会保险缴费、办公经费，公务接待费、公务用车运行维护等支出;

2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务320,000.00元，主要用于平安元谋建设、法治元谋建设、队伍建设、基层社会治理、综治中心（综合运用平台）建设等支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休222,753.00元，主要用于保障退休人员离退休费及离退休人员公用经费支出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出233,403.21元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗54,205.11元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27,908.29元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助79,205.55元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,360.00元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金172,705.20元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

2026年度中国共产党元谋县委员会政法委员会无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元谋县委员会政法委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,600.00元，较上年增加3,700.00元，增长10.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元谋县委员会政法委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

中国共产党元谋县委员会政法委员会2026年公务接待费预算为12,800.00元，较上年减少100.00元，下降0.78%，国内公务接待批次为25次，共计接待168人次。

减少原因：本单位严格落实党政机关习惯过紧日子要求，通过持续压缩一般性支出，严控公务接待数量和餐费标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元谋县委员会政法委员会2026年公务用车购置及运行维护费为25,800.00元，较上年增加3,800.00元，增长17.27%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,800.00元，较上年增加3,800.00元，增长17.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：一是车辆老化导致维修成本激增，随着公务用车使用年限增长，零部件老化、故障率上升，维修费用自然增加；二是项目增加，业务量增加，公务车使用频率提高，随之燃油费、过路费、维修费也同步增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党元谋县委员会政法委员会2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出和住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党元谋县委员会政法委员会2026年机关运行经费安排187,743.28元，与上年对比增加8,816.8元，增加的主要原因是人员增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党元谋县委员会政法委员会2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比减少91,100.00元，主要原因是2026年项目支出不再继续安排委托业务费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党元谋县委员会政法委员会资产总额867,303.34元，其中，流动资产498,350.34元，固定资产368,953.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加74,673.27元，其中固定资产增加163,140.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月31日资产月报数。

第二部分 中国共产党元谋县委员会政法委员会2026年部门预算表

（详见附表）