元谋县黄瓜园中学2026年预算公开

元谋县黄瓜园中学2026年预算公开目录

第一部分 元谋县黄瓜园中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县黄瓜园中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 元谋县黄瓜园中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.教育教学管理

实施初中义务教育：贯彻执行国家及省、州、县的教育方针、政策和法律法规，组织实施初级中学阶段的义务教育工作。

教学计划与课程改革：制定并落实学校年度教学计划，推进基础教育课程改革，选用或开发校本教材，开展教育教学研究。

2.学生管理与德育工作

德育教育：对在校学生进行思想品德教育，开展爱国主义、

集体主义教育，培养学生的良好行为习惯和社会责任感。

日常管理：负责学生的学籍管理、入学、休学、转学等事务，保障适龄少年接受并完成义务教育。

3.后勤保障与校园安全

校园安全管理：建立健全安全管理制度（包括食品、交通、消防、校园欺凌防治等），负责学校安全保卫工作，维护校园和谐稳定。

后勤服务：管理学校校舍、资产及教学设备；如果是寄宿制学校，还包括学生宿舍管理和营养改善计划的实施。

4.师资队伍建设

教职工管理：负责学校教职工的聘用、培训、考核、奖惩及工资福利管理。

专业发展：组织教师开展继续教育和业务培训，提升教师队伍的专业素养和教学水平。

5.财务与资产管理

预算执行与公开：严格执行年度财政预算，管理并使用好各类教育经费（如公用经费、专项资金等），确保资金使用规范、透明。

资产核算：对学校的国有资产进行登记、核算和管理，防止国有资产流失。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党总支、党政办公室、教务处、德育处、教科室、总务处、工会、团总支、学生会、心理咨询室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、聚焦教学质量：备战中考与教学改革。毕业班工作：将2026届（现初三）中考备考作为重中之重，优化复习策略，争取完成元谋县下达的普通高中升学指标。“双减”提质：深入推进“双减”政策，提高作业设计质量，提升课后服务吸引力，减轻学生负担的同时保证学习效率。教学常规管理：落实教学常规精细化管理，开展常态化听评课及教学竞赛。

2、落实“五育并举”：促进学生全面发展。德育体系建设：结合元谋本土文化（如红军长征过元谋等红色资源）开展爱国主义教育，构建符合初中生年龄特点的德育课程体系。心理健康教育：重点关注学生心理健康，定期开展心理测评与疏导，特别是针对青春期学生及留守、单亲等特殊家庭子女的心理危机干预。

体育与美育：保证学生每天体育活动时间，举办校园运动会及艺术展演，同时加强劳动教育，在校内或基地开展劳动实践活动。

3.筑牢安全防线：深化“平安校园”建设。校园安全专项整治：重点排查宿舍、食堂等重点区域的消防安全，以及防范校园欺凌和暴力事件。食品安全与营养健康： 严格落实食材采购监管（如落实元谋县大宗食品统一配送要求），确保学生吃得安全、营养，推进“明厨亮灶”工程。

4.优化办学条件：改善基础设。校舍维修与设备更新：申请专项资金用于老旧校舍的维修改造、课桌椅更新以及信息化教学设备（如多媒体一体机）的维护与添置。寄宿制管理：加强宿舍管理，改善寄宿生的生活条件，努力创建让家长放心的寄宿环境。

5.教师队伍建设：提升专业素养。师德师风建设：开展师德专题教育，规范教师从教行为，严禁有偿补课。教师培训：组织教师参加“国培计划”及县级、校级培训，重点提升青年教师和新入职教师的教学能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制64人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18,185,305.01元，其中：一般公共预算15,385,305.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,800,000.00元。

与上年部门财务总收入对比增加817,868.69元，主要原因是元谋县中小学幼儿园食堂食材集中采购和统一配送项目资金较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,385,305.01元，其中:本年收入15,385,305.01元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,385,305.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财务总收入对比减少375,631.31元，主要原因分析是在职人员减少，人员工资、保险等减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18,185,305.01元。财政拨款安排支出15,385,305.01元，其中：基本支出15,166,257.13元，与上年对比减少399,485.19元，主要原因是在职人员减少6人，人员工资、保险等减少；项目支出219,047.88元，与上年对比增加23,853.88，主要原因是学生人数和上年相比增加，相应经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203教育支出-普通教育-初中教育10,597,193.54元，主要用于保障学生补助发放、单位在职职工日常工资支出和单位日常运转支出；

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育3,360.00元，主要用于保障残疾学生相关事项支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,260,204.00元，主要用于保障单位离退休人员财政承担的人员退休金支出及离退休公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,467,235.53元，主要用于保障单位基本养老保险缴费支出;

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤56,211.84元，主要用于发放单位遗属生活困难补助；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗535,389.16元，要用于保障单位医疗支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助481,866.54元，主要用于保障单位公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出39,040.00元，主要用于保障单位大病医疗保险、工伤保险支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金944,804.40元，主要用于保障单位在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

元谋县黄瓜园中学2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县黄瓜园中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县黄瓜园中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县黄瓜园中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县黄瓜园中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县黄瓜园中学2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县黄瓜园中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元谋县黄瓜园中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因是本年及上年委托业务费预算均为0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元谋县黄瓜园中学资产总额26,569,449.95元，其中，流动资产301,755.07元，固定资产20,294,847.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产139,190.40元，其他资产5,833,657.36元。与上年相比，本年资产总额减少1,498,055.17元，其中固定资产减少7,009,125.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产167项，账面原值457,618.00元，实现资产处置收入780.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 元谋县黄瓜园中学2026年部门预算表

（详见附表）