元谋县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算编制说明

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元谋县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算编制说明

目录：

第一部分2019年部门预算编制说明

1、预算单位基本职能及主要工作

2、预算单位基本情况

3、预算单位收入情况

4、预算单位支出情况

5、“三公”经费预算情况

6、政府采购预算情况

7、预算收支增减变化情况说明

8、其他公开信息

9、项目支出预算变动的主要原因

10、省对下专项转移支付情况

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

一、基本职能及主要工作

（一）预算单位主要职责

1．主要职能：坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主的妇幼卫生工作方针。

2.重点工作概述：

（1）完成各级政府和卫生健康行政主管部门下达的指令性任务；

（2）开展与妇女、儿童健康密切相关的常见疾病诊治，计划生育技术服务，产前筛查，新生儿疾病筛查，助产技术服务等基本医疗服务。

（二）机构设置情况

2015年12月按照机构撤并的要求，元谋县妇幼保健院与元谋县计划生育技术服务站正式合并，成立元谋县妇幼保健计划生育服务中心，加挂元谋县妇幼保健院牌子；内设：办公室、妇保科、儿保科、公共卫生科、婚检科、功能科、药剂科、计划生育（科）、财务科等科室 共10个。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政补助事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职在编职工人数55人；其中行政编制0人，事业专技编制47人，事业工勤编制8人；离退休人员29人（其中离休0人，退休29人）；在编实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 849.09万元，其中：一般公共预算财政拨款849.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入849.09万元，其中:本年收入849.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款849.09万元（本级财力849.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出849.09万元。本级财力安排支出849.09万元，其中，基本支出849.09万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，按功能科目分类情况为： 2100403 保健机构运行: 569.68万元;2080502 归口管理的事业单位离退休: 63.04万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:90.67万元;2082702财政对工伤保险基金的补助:2.72万元;;2101102 事业单位医疗:44.18万元;2101103公务员医疗补助:24.40万元;2210201住房公积金:54.40万元;主要用于人员工资支出、社保、医疗、住房公积金等基本支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，按经济科目分类情况为： 30101基本工资: 212.89万元; 30102津贴补贴: 208.90万元; 30107 绩效工资: 130.57万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:90.67万元; 30110城镇职工基本医疗保险缴费:40.80万元; 30111公务员医疗补助缴费:24.40万元; 30112其他社会保障缴费:6.10万元; 30113住房公积金:54.40万元; 30201办公费:3.25万元; 30202 印刷费0.50万元；30205水费:0.20万元; 30206电费:0.30万元;; 30211差旅费:0.20万元; 30228 工会经费12.87万元；30299其他商品和服务支出:0.87万元; 30302退休费:62.17万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府性基金支出情况

部门政府性基金预算未安排支出

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算未安排支出

八、基本支出预算变动情况及原因说明

2019年部门预算基本支出849.09万元，比上年基本支出预算904.17万元减少55.08万元。减少的原因是在职人员因退休和调动减少；人员由上年的65人减少到今年的55人，按政策规定退休人员支出由养老金承担，基本支出减少。

九、项目支出预算变动的主要原因

本单位无项目安排支出。

十、“三公”经费预算情况

2019年“三公经费”预算0万元。其中：出国出境0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。与2018年“三公经费”预算0万元无变动。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购车及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）保健机构运行经费安排情况

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机构运行经费18.19万元，比上年增加7.89万，增加的主要原因是2018年预算中未将工会经费纳入经费预算，2019年预算了工会经费12.87万元。2019年机关运行经费预算主要是：办公费3.25万元;印刷费0.50万元；水费0.20万元;电费0.30万元;差旅费0.20万元; 工会经费12.87万元；其他商品和服务支出0.87万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位的资产合计1110.27万元。其中： 流动资产95.84万元，固定资产969.14万元，在建工程0万元，无形资产45.29万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

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