元谋县卫生健康局2019年部门预算编制说明

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元谋县卫生健康局2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 元谋县卫生健康局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、项目支出预算变动的主要原因

十、“三公”经费预算情况

第二部分 元谋县卫生健康局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

元谋县卫生健康局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、州、县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟定元谋县卫生计生以及促进中医药事业发展的规划。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，拟订区域卫生计生规划的编制和实施。

2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

4、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8、负责综合管理中医（含中西医结合、彝医、民族医，下同）中药的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

9、贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出促进人口长期均衡发展政策措施。

11、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

12、组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

13、组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。组织开展计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14、指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范

执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。实施计划生育责任目标考核，监督落实计划生育一票否决制。

15、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全州人口基础信息库建设。根据国家要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。

16、承担全县新型农村合作医疗的综合管理工作，拟定新型农村合作医疗政策并指导实施。

17、承担元谋县爱国卫生运动委员会、新型农村合作医疗管理委员会办公室的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

18、承担元谋县政府交办的其他事项。行政审批项目，以元谋县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

元谋县卫生健康局机关设14 个内设机构（股所级）。

1、办公室；

2、人事股；

3、规划财务股；

4、宣传科教与信息统计股；

５、疾病预防控制股（卫生应急办公室）；

6、医政中医股；

7、基层指导与妇幼健康服务股；

8、基本药物与新型农村合作医疗管理股；

9、流动人口服务管理股；

10、政策法规与计划生育家庭发展股；

11、防治艾滋病股；

12、爱国卫生运动委员会办公室；

13、食品安全监测股；

14、纪检监察室

（三）重点工作概述

1、切实加强领导，提供有力保障。

县委、县人民政府一如既往高度重视卫生计生工作，严格落实政府“一把手”负责制，层层签订卫生目标责任书，层层分解目标任务，完善制度建设，强化措施落实，把卫生计生工作纳入政府重点工作进行研究；县委、县政府主要领导、分管领导不定期深入局机关、县级医疗机构、乡镇卫生院、村卫生室调研指导工作，及时分析研究、帮助解决卫计工作中存在的困难和问题；建立稳定投入机制，确保各项工作经费及时足额到位；切实加强对卫计工作的组织领导，及时召开全县卫计工作会议，全面安排部署卫计工作；多次召开县委常委会、政府常务会、专题会议，研究和分析卫计重点难点工作。

2、继续深化医药卫生体制改革。

一是有序推进县级公立医院改革。加快建立现代医院管理制度，成立公立医院管理委员会，着力抓好公立医院改革，严格落实政府办医职责，积极探索公立医院编制管理和人事薪酬制度改革，加快建立健全现代医院管理制度；为切实减轻人民群众医药费用负担，我县结合实际，明确公立医院医疗费用指标，具体为：公立医院医疗费用平均增长幅度控制在12%以下；门诊次均费用县人民医院控制在150元以内，县中医医院控制在120元以内；住院次均费用县人民医院控制在4000元以内，县中医医院控制在3500元以内。二是全面实施按疾病诊断组支付方式改革。县人民医院确定改革疾病分组432组，县中医医院确定改革疾病分组299组。三是稳步推进国家基本药物制度。自实施基本药物制度以来，严格执行国家基本药物制度各项政策，全县政府办医疗卫生机构使用的基本药物（包括省增补品种）、非基本药物，全部通过云南省药品集中采购平台实行统一竞限价采购，统一配送，100%零差率销售。

3、继续推动中彝医药工作。将中医药工作纳入全县经济社会发展规划，加大财政投入，健全和完善中医药医疗和预防保健服务体系，全面提升基层中医药服务能力，继续巩固全国农村先进单位创建成果。

4、艾滋病防治工作。继续加大对防艾工作的投入力度；加强艾滋病防治队伍建设，加强综合防治，将防艾政策知识纳入元谋县委党校培训课程；创新宣传教育方式，提高全民防艾意识；积极探索实施以家庭为基础、以社区为依托、以专业技术机构为指导的艾滋病综合防治模式，实现全县所有乡镇开展艾滋病综合防治示范工作；落实关怀救助，开通民政救助绿色通道。

5、稳步推进计划生育工作。认真落实计划生育工作主体责任；强化宣传倡导，稳妥实施全面两孩政策；改革生育服务管理，强化人口计生依法行政，进一步改革生育服务管理制度，取消对生育两个孩子的行政审批，由家庭自主安排生育；全面推行网上办事，方便群众。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共14个（11个乡镇卫生院、县人民医院、县中医医院、卫计局机关）。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位3个。财政全供给单位中行政单位1个；截至2018年12月部门基本情况如下：

2019年部门预算含11个乡镇卫生院、县医院、县中医院、局机关有在职实有509人。

离休人员0人，退休人员246人。

公务用车制度改革后留用车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 5748.85万元，其中：一般公共预算财政拨款5748.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5748.85万元，其中:本年收入5748.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5748.85万元（本级财力5748.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 5748.85万元。财政拨款安排支出 5748.85万元，其中，基本支出5748.85万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501归口管理的行政单位离退休：47.56万元，主要用于元谋县卫生健康局机关的退休人员工资支出；2080502事业单位离退休：492.24万元，主要用于离退休人员退休费支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费：789.4万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费支出。2082702财政对工伤保险基金的补助：23.68万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险缴费支出。2100101行政运行：399.16万元，主要用于保障元谋县卫生和计划生育局机关人员经费、公用经费支出。2100201综合医院：761.9万元，主要用于县人民医院财政经常性补助支出；2100202中医（民族）医院：295.31万元，主要用于元谋县中医医院财政经常性补助支出；2100302 乡镇卫生院:1813.66万元，主要用于乡镇卫生院的人员支出和公用经费支出;2101101行政单位医疗：1.97万元，主要用于局机关人员医疗补助支出；2101102 事业单位医疗:364.19万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出;2101103 公务员医疗补助:242.96万元，主要用于人员医疗保障支出;2210201 住房公积金:473.64万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出;

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 基本工资:1239.54万元; 30102 津贴补贴:1460.56万元; 30103 奖金:8.19万元; 30107 绩效工资:417.53万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:789.40万元; 30110职工基本医疗保险缴费:355.24万元; 30111 公务员医疗补助缴费:242.96万元; 30112其他社会保障缴费:34.60万元; 30113 住房公积金:473.64万元; 30201 办公费:19.05万元; 30202 印刷费:3.2万元; 30205 水费:0.30万元; 30211 差旅费:2.60万元; 30215会议费1.2万元；30216 培训费:0.5万元; 30217 公务接待费:0.5万元; 30226 劳务费:3.3万元; 30231 公务用车运行维护费:9万元; 30239 其他交通费用:23.63万元; 30299 其他商品和服务支出:2.97万元; 30302 退休费:536.83万元; 30305 生活补助:93.87万。

五、省对下转项转移支付情况

我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动情况及原因说明

2019年部门预算基本支出5748.85万元，比上年基本支出预算3317.13万元增长2431.72万元，增长的原因是2018年预算中公立医院只预算了退休人员工资支出，没有预算在职职工人员工资及社会保障缴费等支出，在2019年预算中把元谋县人民医院和元谋县中医医院的在职人员工资支出和社会保障缴费支出纳入了预算，所以2019年基本支出预算比2018年增长了2431.72万元。

（二）项目支出预算变动情况及原因说明

2019年未编制项目预算

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费36.21万元，比上年36.39万元减少0.18万元，减少的原因是严格控制机关运行成本的规定，压缩减少机关运行经费预算支出。2019年机关运行经费预算主要是：办公经费1.2万元，印刷费0.3万元，水费0.3万元，差旅费0.7万元，会议费0.2万元，培训费0.5万元，公务接待费0.5万元，劳务费0.7万元，工会经费4.52万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用23.63万元，其他商品和服务支出0.66万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元谋县卫生健康局机关、11个乡镇卫生院、元谋县人民医院、元谋县中医医院等14个单位共有资产总额34,093.44万元。其中：流动资产13325.88万元，固定资产14236.66万元，在建工程5971.37万元，无形资产172.22万元，其他资产387.29万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

九、项目支出预算变动的主要原因

无。

十、“三公”经费预算情况及变动原因说明

元谋县卫生健康局年度“三公”经费预算总支出9.5万元，其中：出国出境0万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费9万元。与2018年三公经费预算10.35万元相比，三公经费支出下降8.21%，其中：公务接待费下降78.72%，公务接待费下降的原因是加强了对公务接待支出的控制和管理，严格执行公务接待相关规定，公务接待费用预算下降；公务用车运行维护费与上年的8万元相比增长12.5%。增长的主要原因是2019年工作任务较2018年多，下乡及外出车次增加，车辆运行维护费用增加。

元谋县卫生健康局

2019年4月8日

监督索引号53232800336100111