元谋县总工会2019年部门预算公开编制说明

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元谋县总工会2019年预算公开编制说明

目录

第一部分元谋县总工会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分元谋县总工会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

元谋县总工会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

《工会法》规定，工会组织的四项基本职能是：参与、维护、建设、教育。即：参与国家和社会事务管理、维护职工合法权益、参加建设和改革、教育职工提高思想和文化素质。元谋县总工会按照要求，重点履行着代表职工的利益，依法维护职工的合法权益的职能。工会通过平等协商和企业业业主签订职工劳动集体合同，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

（二）机构设置情况

元谋县总工会属县委所属的群团组织，正科级单位，单位纳入2019年部门预算编报的单位共1个，内设股室5个，即：办公室，组织、宣传教育网络部，劳动经济和法律维护部，职工服务中心，财务和资产监督管理部。

（三）重点工作概述

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，是全面决胜脱贫攻坚、实施“十三五”规划的关键之年，是我县全力推进“一极两中心三基地五大园”建设的突破之年，是乌东德水电移民工作决战决胜之年，是开展扫黑除恶专项斗争的“治根”之年，也是我县全面实施工会改革的关键之年,我们要围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，忠诚履职、奋力作为，不断开创新时代工会工作新局面。

1、加强政治建设，提升工会贯彻执行力

做好工会宣传工作，运用“互联网+”思维，综合运用传统、新兴媒体和宣传手段，积极弘扬主旋律、传递正能量做好全国、省“五一劳动奖”“云岭工匠”推荐评选工作；继续开展好“劳动者风采”宣传工作，用劳模、工匠的干劲、韧劲、钻研劲鼓舞、感染广大职工群众，引领社会风尚。加强职工文化建设，组织开展好“网聚职工正能量，争做中国好网民”网络知识竞赛、“庆祝中华人民共和国成立70周年职工书法美术劳动美照摄影展”,打造积极向上的职工文化和工作氛围，大力弘扬社会主义核心价值观。加强职工书屋建设，打造职工书屋示范点，宣传亮点示范，开展“互联网+阅读”创新活动，倡导“阅读丰富生活，书香致远”的阅读理念，向职工推送思想精深、制作精良的图书产品，营造充满书香的职工文化氛围。

2、深化服务职能，提升工会助推战斗力

继续开展“创新工作室”、“技师工作站”的创建活动，开展“彝州名匠”推荐评选工作，充分激发广大职工创新才智和创造热情。做好创业担保贷款、“贷免扶补”工作，着力解决创业融资困难难题，支持和帮助大学生带头创业、农民工返乡创业，鼓厉以创业带就业，以就业促发展。

继续做好“送温暖、金秋助学、医疗互助”传统服务工作，打响“工惠卡”办理新服务品牌，不断探索更多能服务职工的方式和服务手段，不断研究丰富服务项目，为广大职工提供常态化、多样化、惠普化的服务。持续推进“职工驿站”规范化建设工作，加强“职工驿站”示范点宣传和经验推广工作，致力于为户外工作劳动者提供便利、温馨的服务。做好劳模关爱工作，做好全国、省、州劳模“三金”、“两金”和帮扶金发放和疗休养工作，提升劳模荣誉感、成就感。继续做好一线职工疗休养和学习培训工作，帮助职工提升综合能力素质。

3、坚持深化改革，提升工会工作创新力

深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，大力弘扬钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，不断激发工会干部的工作热情，推动工作取得实效性。坚持以服务职工为中心，深入开展“面对面、心贴心、实打实，服务职工在基层”活动，聚焦职工群众密切关注的现实利益问题，不断满足职工群众对美好生活的向往。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 1人，事业编制6人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 213.80万元，其中：一般公共预算财政拨款213.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 213.80万元，其中:本年收入213.80万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.80万元（本级财力213.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 213.80万元。财政拨款安排支出 213.80万元，其中，基本支出213.80万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012901行政运行163.04万元；2080501归口管理的行政单位离退休8.54万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.89万元；2082702财政对工伤保险基金的补助0.54万元；2101101行政单位医疗8.61万元；2101103公务员医疗补助4.44万元；2210201住房公积金10.74万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出预算213.80万元，其中：30101基本工资44.30万元；30102津贴补贴99.37万元;30103奖金3.69万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费17.89万元；30110职工基本医疗保险缴费8.05万元；30111公务员医疗补助缴费4.44万元；3011201工伤保险0.54万元；3011299其他社会保障缴费0.56万元；30113住房公积金10.74万元；30201办公费0.75万元；30205水费0.10万元；30203电费0.30万元；30207邮电费0.15万元；30211差旅费0.75万元；30215会议费0.20万元；30217公务接待费0.75万元；30228工会经费1.79万元；3023901公务交通补贴8.64万元；3023903公务用车平台经费0.86万元；30299其他商品和服务支出0.09万元；30302退休费8.45万元；30305生活补助1.39万元。项目支出预算按实际到位专项资金情况另文下达。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门无公务用车及因公出境费用支出。按厉行节约的要求2019年公务接待费支出预算0.75万元，比2018年的0.85万元减少0.10万元。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明

2018年基本支出预算203.37万元，其中工资福利支出178.77万元，商品和服务支出12.65万元，对个人和家庭的补助11.95万元。2019年基本支出预算213.80万元，其中工资福利支出189.58万元，商品和服务支出14.38万元，对个人和家庭的补助9.84万元。因正常晋级调资、政策性调资，2019年工资福利支出预算比2018年增加10.81万元；商品和服务支出比上年增加工会经费支出1.79万元；退休人员减少1人，对个人和家庭的补助比上年减少2.11万元。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明

项目支出预算按实际到位专项资金情况另文下达，2018年实际到位项目资金6.23万元，支出6.23万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费14.38万元，主要用于办公费0.75万元；水费0.10万元；30203电费0.30万元；邮电费0.15万元；差旅费0.75万元；会议费0.20万元；公务接待费0.75万元；工会经费1.79万元；公务交通补贴8.64万元；公务用车平台经费0.86万元；其他商品和服务支出0.09万元。机关运行经费比上年预算数的12.65万元增加1.73万元，主要是增加工会经费预算1.79万元、会议费0.1万元、水费0.1万元、邮电费0.15万元、其他商品和服务支出0.09万元；减少公务接待费0.1万元、办公费0.15万元、电费0.1万元、其他交通费0.15万元。增加原因是上年工会经费未包含在预算内，结合水电移民等工作的开展、本着厉行节约的原则，调整了邮电费及公务接待费等支出金额的预算。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位的资产合计19.44万元，其中：流动资产10.91万元，固定资产8.53万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

元谋县总工会

2019年4月 9 日

监督索引号53232800171100111