元谋县纪委2019年部门预算公开编制说明

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元谋县纪委2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 元谋县纪委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 元谋县纪委2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

元谋县纪委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（二）机构设置情况

中共元谋县纪律检查委员会与元谋县监察委员会合署办公，内设：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、纪检监察一室、二室、三室、四室、五室、六室共13个部室，另在县纪委设立中共元谋县委巡察工作领导小组办公室（下设6个巡察组），属县委正科级工作部门。实行派驻机构改革，向县一级党和国家机关派驻20个纪检监察组，由县纪委直接领导、统一管理，向县纪委负责。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大以及十九届二中、三中全会和十九届中央纪委三次全会精神，贯彻落实省委十届六次全会、省纪委十届四次全会、州委九届四次全会、州纪委九届四次全会、县委十三届四次全会精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，发扬改革创新精神，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助县委全面从严治党，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，督促全县各级党组织开展好州委部署的“政治文化建设加强年”“政治生态建设巩固提升年”“意识形态工作巩固提升年”“基层党建创新提质年”“作风建设持续攻坚年”工作和“十个一”警示教育，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全党和国家监督体系，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，确保党的十九大精神和党中央及省州县党委重大决策部署坚决贯彻落实到位，为推动实施“1133”战略和元谋“一极两中心三基地五在园”建设，奋力推进高质量跨越式发展取得实质性突破提供坚强保障，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制 98人。在职实有82人，其中：财政全供养 82人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1658.1万元，其中：一般公共预算财政拨款1658.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1658.1万元，其中:本年收入1658.1万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1658.1万元（本级财力1658.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1658.1万元。财政拨款安排支出 1658.1万元，其中，基本支出1658.1万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2011101行政运行1310.64万元，2080501归口管理36.86万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.87万元，2082702财政对工伤保险基金的补助3.99万元，2101101行政单位医疗63.77万元，2101103公务员医疗补助30.25万元，2210201住房公积金79.72万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出1658.1万元，其中：30101基本工资307.27万元，30102津贴补贴817.52万元，30103资金25.61万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费132.87万元，30110职工基本医疗保险缴费59.79万元，30111公务员医疗补助缴费30.25万元，30112其他社会保障缴费7.97万元，30201办公费6万元，30202印刷费2万元，30204手续费0.2万元，30205水费0.4万元，30206电费3万元，30207邮电费4万元，30209物业管理费0.3万元，30211差旅费5.94万元，30213维修（护）费2万元，30215会议费2万元，30216培训费1万元，30217公务接待费8.2万元，30226劳务费11万元，30228工会经费13.29万元，30231公务用车运行维护费16万元，30239其他交通费用82.38万元，30299其他商品和服务支出0.45万元。30302退休费36.41万元，30305生活补助2.53万元。项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年支出预算总额为1658.1万元，比上年基本支出预算985.19万元增加672.91万元。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共元谋县纪委2019年度：“三公”经费预算24.2万元。其中：因公出国（境）支出0万元，无变化；公务接待费支出8.2万元；公务用车购置费0万元，因公执行公务和开展业务活动公务用车维护费支出16万元。与2018年 “三公”经费预算合计8.92万元相比增加15.28万元，增长171.3%。我单位三公经费增加主要原因：一是由于国家监察体制改革后我单位人员2018年内增加31人，“三公”费用支出相应增加，二是自2018年以来，纪律审查工作、巡察工作、水电移民搬迁相关工作以及各种县委县政府临时性安排地专项督查检查等工作任务大幅度增加，导致“三公”经费支出增加。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明

中共元谋县纪委2019年基本支出预算1658.1万元，比上年基本支出预算985.19万元增加672.91万元。增加的主要原因是人员增加，政策性增资，造成人员支出增长较大。（2018年预算人数51人，2019年预算人数82人，增加31人）。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明

项目支出预算为0万元。无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费158.16万元，主要用于办公费117.51万元，与上年预算数相比增加109.06万元，会议费2万元，与上年预算数相比增长100%，培训费1万元，劳务费11万元，与上年预算数相比增长2.5万元，增长29.41%，公务接待费8.2万元，与上年预算数相比增加7万元，增长583%，公务用车运行维护费16万元，与上年预算数相比增加8.28万元，增长107.25%，维修（护）费2万元，其他商品和服务支出0.45万元，增长100%。减少了公务交通补贴46.08万元。上述各项预算数与上年相比均有很大变动，主要原因一是由于2019年成立了元谋县监察委员会后进行转隶调整增人，（编制98人，与上年相比增加64人，增加188.24%，实有在职人员82人，比上年增加31人，增长60.78%。）二是由于上年预算公开内容中错把公务交通补贴用公用经费列为了此项预算情况中，2019年预算按照实际情况进行了调整，三是由于水电移民工作及脱贫攻坚工作量大，人员下乡多，因此公务用车运行经费支出大幅度增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位的资产合计497.02万元，其中：流动资产合计123.94万元，占总资产的24.94%；固定资产373.08万元，占总资产的75.06%。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

中共元谋县纪律检查委员会

2019年4月 8 日

监督索引号53232800122200111