元谋县搬迁安置办公室2019年部门预算公开编制说明

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元谋县搬迁安置办公室2019年部门预算编制说明

目录

第一部分元谋县搬迁安置办2019年部门预算表编制说明

一.基本职能及主要工作

二.预算单位基本情况

三.预算单位收入情况

四.预算单位支出情况

五.省对下转项转移支付情况

六.政府采购预算情况

七.预算收支增减变化情况说明

八.其他公开信息

第二部分元谋县搬迁安置办2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

一.基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县搬迁安置办公室是县人民政府的直属正科级事业单位，主要承担我县境内大中型水利水电工程及重点工程移民安置的规划、开发、协调、管理等工作。并以大中型水库移民后期扶持人口动态管理、现金直补、项目扶持以及乌东德水电站元谋库区移民安置规划工作为重点，坚持从实际出发，努力探索符合元谋县情的移民开发工作方式方法，全面推进全县移民开发工作。

（二）机构设置情况

元谋县搬迁安置办公室设置机构一个。属于独立核算机构。为县政府直属事业单位。为进一步做好我县境内大中型水利水电工程及重点工程移民安置的规划、开发、协调、管理等工作，根据州机构编制委员会楚编发〔2006〕14号文件批复，经县编委报请县委第68次常委会、县政府第41次常务会议研究，同意成立元谋县移民开发局，该机构于2006年11月26日正式挂牌成立，2019年3月4日更名为元谋县搬迁安置办公室并正式挂牌。内部设置6个股室，分别为综合股、后期扶持股、规划股、计划财务股、政策法规股、工程技术管理股。核定事业编制23人，设主任1名（正科级），副主任4名（副科级）。

（三）重点工作概述

在县委、县人民政府的正确领导下，在州搬迁安置办公室的精心指导和支持下，总指挥部、县搬迁安置办紧紧围绕乌东德水电站建设“库区长期稳定、工程顺利施工、经济持续发展”的工作目标，积极开展征地、安置点基础设施、交通水利环保专项工程建设、移民后期扶持等方面工作，各项工作稳步有序推进。

二.预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三.预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 320.17万元，其中：一般公共预算财政拨款320.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转159.08万元。

（二）财政拨款收入情况（一）2019年收入预算总额为320.17万元，其中：财政拨款320.17万元。

2019年部门财政拨款收入320.17万元，其中:本年收入320.17万元，上年结转159.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款320.17万元（本级财力320.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四.预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 320.17万元。财政拨款安排支出320.17万元，其中，基本支出320.17万元，项目支出0万元项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:2080502 事业单位离退休:2.14万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:28.72万元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:0.86万元;2101102 事业单位医疗:13.68万元;2101103 公务员医疗补助:5.96万元;2130301 行政运行:251.58万元;2210201 住房公积金:17.23万元;支出按经济科目分类情况为：30101 基本工资:67.14万元; 30102 津贴补贴:137.80万元; 30103 奖金:4.08万元; 30107 绩效工资:14.21万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:28.72万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:12.92万元; 30111 公务员医疗补助缴费:5.96万元; 3011201 工伤保险:0.86万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.76万元; 30113 住房公积金:17.23万元; 30199 其他工资福利支出:8.00万元; 30201 办公费:1.70万元; 30211 差旅费:1.20万元; 30215 会议费:0.08万元; 30217 公务接待费:0.62万元; 30228 工会经费:2.87万元; 30231 公务用车运行维护费:2.00万元; 3023901 公务交通补贴:10.80万元; 3023903 公务用车平台经费:1.08万元; 30299 其他商品和服务支出:0.03万元; 30302 退休费:2.11万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出320.17万元，其中：基本支出预算320.17万元，支出按功能科目分类情况为：2080502 事业单位离退休:2.14万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:28.72万元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:0.86万元;2101102 事业单位医疗:13.68万元;2101103 公务员医疗补助:5.96万元;2130301 行政运行:251.58万元;2210201 住房公积金:17.23万元;支出按经济科目分类情况为： 30101 基本工资:67.14万元; 30102 津贴补贴:137.80万元; 30103 奖金:4.08万元; 30107 绩效工资:14.21万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:28.72万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:12.92万元; 30111 公务员医疗补助缴费:5.96万元; 3011201 工伤保险:0.86万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.76万元; 30113 住房公积金:17.23万元; 30199 其他工资福利支出:8.00万元; 30201 办公费:1.70万元; 30211 差旅费:1.20万元; 30215 会议费:0.08万元; 30217 公务接待费:0.62万元; 30228 工会经费:2.87万元; 30231 公务用车运行维护费:2.00万元; 3023901 公务交通补贴:10.80万元; 3023903 公务用车平台经费:1.08万元; 30299 其他商品和服务支出:0.03万元; 30302 退休费:2.11万元。项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

五.省对下专项转移支付情况

省对下专项转移支付情况。我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六.政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七.预算收支增减变化情况说明

严格执行部门预算。2019年部门预算已经县人大常委会审查批准，具有法律效力，要维护部门预算的严肃性，严格按照批复的预算科目、预算金额和用途执行。要统筹安排使用各项资金，发挥资金的聚合效益确保全年工作任务圆满完成。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。

元谋县搬迁安置办公室认真贯彻落实中央八项规定精神和“三公”经费只减不增要求，坚持厉行节约，从严控制一般性支出，将有限的资金用于重点领域和关键环节。2019年“三公”经费预算合计 2.62万元，其中：因公出国（境）支出 0 万元，因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出 2 万元、公务用车购置 0 万元、公务接待费支出 0.62万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数相比，接待费减少5%。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明。

2019年我单位基本支出预算为320.17万元，比2018年基本支出预算318.14万元增加2.03万元，增加的原因是单位各项保险支出的基数调整后正常增长。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明。

无。

八.其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费320.17万元，主要用于在职人员工资支出223.23万元；医疗保险缴费19.64万元；工伤保险0.86万元；养老保险缴费 28.72万元；住房公积金缴费17.23万元；退休费2.11万元；公务交通补贴10.80万元；办公费1.73万元；差旅费1.2万元；会议费0.08万元；公务接待费0.62万元； 劳务费8万元；工会经费2.87万元；公务用车运行维护费2万元；公务用车平台经费:1.08万元。

增减变化及原因：我单位机关运行经费320.17万元，比2018年单位机关运行经费318.14万元增加2.03万元，增加的原因是单位各项保险支出的基数调整后正常增长。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位的资产合计235.7万元，其中：流动资产133.73万元，占资产总额的56.74%；无形资产0.65万元，占资产总额的0.28%；固定资金101.32万元，占资产总额的42.99%。

本单位固定资产总量为101.32万元，其中：土地、房屋及构筑物40万元，占固定资产总额的39.48%；通用设备61.32万元，占固定资产总额的60.52%（车辆34.98万元，占固定资产总额的34.52%；单价50万元含以上通用设备0万元，占固定资产总额的0%；其他固定资产26.34万元，占固定资产总额的26%）。固定资产与上年101.32万元相一致。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

元谋县搬迁安置办公室

2019年4月 1 日

监督索引号53232800443400111