元谋县凉山乡人民政府2019年部门预算公开编制说明

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元谋县凉山乡人民政府2019年部门预算编制说明

目录

第一部分元谋县凉山乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分元谋县凉山乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

凉山乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

凉山乡人民政府纳入2019年部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 14 个，其中：农林水事务核算农科站、农机站、农经站、畜牧兽医站、林业站、水管站；文化体育与传媒支出核算凉山乡文化站；计划生育事务核算凉山乡计生办；科学技术机构运行核算凉山乡科协；医疗卫生与计划生育管理事务核算凉山乡合管办；一般公共服务核算凉山乡人大、政府、党委、妇联、团委、财政。凉山乡共有行政单位5个，与上年相比无增减变化。事业单位9 个，与上年相比无增减变化。

（三）重点工作概述

2019年凉山乡的主要工作思路是：深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，在县委、县人民政府和乡党委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，认真落实州委提出的“干在实处、走在前列”大比拼工作思路，以产业结构调整为主线，着力抓好特色产业培植，促进一三产业融合发展，着力围绕补齐“6108”出列的短板，对标对表，抓好落实，确保2019年整乡脱贫出列，着力抓好招商引资工作，以引进项目带动凉山高质量发展，着力做好脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，为谱写好新时代凉山高质量发展新篇章而努力奋斗！

2019年经济社会发展的主要预期目标是：全乡农业总产值增长10%左右，工作目标增长11.5%；固定资产投资增长30%左右；财政一般公共预算收入增长3%左右；农民人均可支配收入增长10%；招商引资、向上争取资金等其他指标完成县下达目标任务。为实现以上目标，今年我们要抓好以下七个方面的工作。

（一）强化“五网”建设，努力开创基础设施建设新局面。围绕“五网”建设大会战，坚持以水电路建设为重点，不断强化项目包装和争取，切实解决群众用水难、用电难、出行难的热点问题。重点实施好那迪村、老王麦地、三家村进村公路、上砍金至樟木树连接路修复硬化项目；完成凉山乡集镇供水项目并投入运行；争取冷水箐水库早日立项实施，组织实施那迪村委会旧村、何家一二、樟木树、大麦冲上村、太阳坡、一丘田自来水入户工程。

（二）强化结构调整，努力开创产业发展新局面。牢固树立产业发展促跨越促脱贫思路，认真规划和落实产业发展计划，坚持打高山果蔬、生态畜牧品牌，努力开拓实现产业融合发展、提质增效新途径。围绕发展生态农业、畜牧业、乡村文化旅游业、养生休闲服务业，依托活佛寺和冷水箐美丽宜居乡村打造，集中力量扶持旅游、休闲、餐饮、住宿第三产业发展壮大，倡导高山林果种植、畜牧养殖企业化运作，以优质、绿色、生态农畜产品撬动市场，拓宽销售渠道，提高产品销售收益。加大招商引资力度，争取昆明正东花卉种植有限公司到我乡开展天竺葵试点种植并逐步推广铺开，进一步调优产业结构。

（三）强化精准帮扶，努力开创脱贫攻坚新局面。严格按照扶贫“六个精准”和“五个一批”要求，把如期脱贫作为“第一民生工程”、“第一要务”抓实抓好，认真对照“610”脱贫标准，采取更为精准的措施，抓紧抓好抓实工作落实，确保2019年把世者村、大水井村整村如期脱贫出列，全乡24户105人贫困人口如期脱贫出列，实现整乡脱贫退出，坚决打赢全乡脱贫攻坚战。

（四）强化招商引资，努力开创对外开放新局面。充分发挥凉山乡自然资源优势，创新工作方式，加强特色集镇开发、彝族生态文化乡村旅游、养生养老、特色养殖、花卉育苗基地、雷应山风电场技改等招商引资项目宣传、包装和推荐工作力度，提升项目质量，加大招商力度，进一步提高项目衔接，强化跟踪服务，努力实现优质项目落地我乡。

（五）强化民生保障，努力开创民生改善新局面。加快美丽凉山、幸福彝家建设，继续办好民生实事。优先发展教育，落实好教育均衡发展计划，继续开展初高中生关爱，全面提升我乡教育事业发展水平。大力发展卫计事业，全面贯彻实施“两孩”政策，进一步提高计划生育优质服务水平。高标准配套村级卫生室设施，充分发挥村卫生室功能，加强乡村医生培训培养力度，进一步提高乡村医疗服务水平。继续加强自然灾害预防体系建设，做好地质灾害点搬迁工作。全面落实新型农村养老保险和新型农村医疗保险政策，惠农政策实现全覆盖。

（六）强化环境保护，努力开创生态文明新局面。良好的生态是凉山最宝贵的财富，必须坚持生态优先、绿色发展，筑牢县城生态安全屏障。树牢“绿水青山就是金山银山”生态发展理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，像保护眼睛一样保护生态环境，对待生命一样对待生态环境，严格落实资源消耗上限、环境质量底线、生态保护红线，扎实推进退耕还林还草、水土流失综合防治、矿区周边生态治理等工程。巩固退耕还林成果，保护好生态环境，让凉山的天更蓝、山更绿、水更清。

（七）强化平安建设，努力开创民主法治新局面。我们要完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法制保障的社会治理机制，充分调动社会各界积极参与民主法治建设。严格落实国家民族宗教方针政策，加强对宗教活动场所的监管和引导，切实做好防邪反邪教工作，妥善处理各民族之间的关系，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。扎实推进“七五”普法，加强群众法制教育，巩固《热坝说法》成果，全面深入开展扫黑除恶专项行动，依法处置我乡境内各种违法行为。加强对安全生产的监管，有效遏制生产安全事故的发生。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位14个；财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制35人，事业编制24人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入858.52万元，其中：一般公共预算财政拨款858.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入858.52万元，其中:本年收入858.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款858.52万元（本级财力858.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出858.52万元。财政拨款安排支出858.52万元，其中，基本支出858.52万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010101行政运行16.39万元；

2010301行政运行277.42万元；2010601行政运行28.15万元；2011101行政运行2.16万元；2012901行政运行1.92万元；

2013101行政运行79万元；2070109群众文化30.11万元；2080101行政运行0.48万元；2080501归口管理的行政单位离退休8.64万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支69.56万元；2080803在乡复员、退伍军人生活补助1.3万元；2080805义务兵优待8.84万元；2080806农村籍退役士兵老年生活补助0.47万元；2080899其他优抚支出9.9万元；2081002老年福利1.92万元；2081107残疾人生活和护理补贴3.62万元；2081199其他残疾人事业支出0.72万元；2082102农村特困人员救助供养支出4.79万元；2082702财政对工伤保险基金的补助2.1万元；2100101行政运行81.49万元；2101101行政单位医疗32.66万元；2101102事业单位医疗0.68万元；2101103公务员医疗补助14.78万元；2130104事业运行82.81万元；2130204事业机构19.88万元；2130301行政运行20.01万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助16.98万元；2210201住房公积金41.74万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出858.52万元，其中：30101 基本工资:151.43万元; 30102津贴补贴:335.94万元; 30103奖金：6.64万元; 30107绩效工资:56.09万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:69.56万元; 30110城镇职工基本医疗保险缴费：31.3万元; 30111公务员医疗补助缴费:14.78万元;3011201工伤保险：2.5万元；3011299其他社会保险缴费：3.24；30113住房公积金:41.74万元；30201办公费:22.09万元; 30205水费:0.4万元; 30206电费:4万元;30207邮电费：2.7万元；30211差旅费:0.67万元; 30216培训费:1.2万元; 30217公务接待费:1万元; 30228工会经费6.96万元；30231公务用车运行维护费:4.00万元; 3023901公务交通补贴20.7万元；3023903公务用车平台经费：2.07万元；30299其他商品和服务支出0.12万元；30302退休费:8.52万元;30305生活补助:65.82万元；30306救济费：4.79万元；30307医疗费补助：0.26万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凉山乡人民政府2019年度“三公”经费预算合计13.15万元，其中：因公出国（境）费用支出0万元，因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出4万元、公务用车购置0万元、公务接待费支出9.15万元。2018年“三公”经费预算合计13.65万元，其中：因公出国（境）费用支出0万元，因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出4万元、公务用车购置0万元、公务接待费支出9.65万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少3.66%。增减变化原因是厉行节约，精简公务接待支出。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明

2019年基本支出预算858.52万元，2018年基本支出预算730.51万元，2019年基本支出预算比上年增加128.01万元，增加原因：一是一般公共服务支出同比上年增加24.68万元，原因是各项 日常公用经费增加以及政策性增资，人员工资标准提高；二是文化旅游体育与传媒支出比上年增加3.78万元，原因是政策性增资，人员工资标准提高；三是社会保障和就业支出同比上年增加43.55万元，原因是城市、农村低保人均补助水平提高；四是卫生健康支出同比上年增加23.18万元，原因是政策性增资，人员工资标准提高；五是农林水支出同比上年增加30.1万元，政策性增资，人员工资标准提高；六是住房保障支出同比上年增加2.72万元，原因是人员增加。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明

凉山乡人民政府无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达凉山乡人民政府机关运行经费45.09万元，主要用于办公费22.09万元，水费0.4万元，电费4万元，邮电费2.7万元，差旅费0.67万元，培训费1.2万元，公务接待费1万元，工会经费6.96万元，公务用车维护费4万元,公务用车平台经费2.07万元。2019年机关运行经费预算数较上年减少27.64万元，主要原因：一是2018年财政经费紧张未预算工会经费6.96万元；二是2018年财政经费紧张未预算公务用车平台经费2.07万元；三是2018年财政经费紧张未预算了其他交通费用18.61万元；总体来看本单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断压缩了机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，凉山乡人民政府的资产合计1471.37万元。其中：流动资产1070.35万元，固定资产401.02万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，累计摊销0万元，其他资产0万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使凉山乡人民政府预算绩效管理水平更上一个新台阶。

元谋县凉山乡人民政府

2019年4月8日

监督索引号53232800555200111