元谋县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算公开说明

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元谋县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算

目录：

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

法律监督权、决定决议权和人事任免权。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年县人大常委会在县委的坚强领导下，在州人大常委会的指导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委决策部署和全县工作大局，依法履行宪法和法律赋予的职权，主动作为，为我县高质量跨越发展和推动民主法治建设作出了积极贡献。

1、依法加强计划预算监督。

2、依法加强民生工作监督。

3、依法加强法治执法监督。

4、依法加强社会调查研究。

5、依法加强跟踪监督问效。

6、依法决定重大事项。

7、依法行使人事任免权。

8、密切国家机关同代表的联系；密切人大代表同人民群众的联系；提升代表议案建议办理质量；强化代表履职的服务保障。

落实常委会《关于加强和改进人大代表工作的意见》，推动“一府一委两院”密切与代表的联系，坚持常委会组成人员直接联系基层人大代表制度，支持和保障代表通过多种形式向常委会组成人员反映意见建议。坚持邀请州县人大代表列席人民代表大会、常委会会议，参加常委会执法检查、专工委有关活动。组织8名公民旁听县人大常委会会议，组织驻元部分省州县人大代表对我县金沙江乌东德水电站建设移民搬迁安置工作情况进行专题视察。组织35人次县人大代表对县法院、县检察院开展庭审等工作进行现场监督。坚持召开政情通报会，及时向代表通报政府工作情况；为县人大代表订阅《云南人大》，赠阅《楚雄人大》，保障代表的知情知政权。

充分尊重和保障代表议案建议权，召开县人大代表议案建议交办会，及时将1件议案和91件建议交县人民政府和有关部门办理，加大对代表议案和10件重点建议的督查督办力度，比如，“关于增加山区护林员数量的议案”的办理，解决了全县山区乡镇新增47名护林员及补助问题。91件建议全部办理完毕并答复了代表，代表议案建议面商率、答复率、解决率逐年上升，办理实效不断增强。

9、服务大局，全面落实县委重大决策部署

全力参与全县重大项目建设。常委会4名领导分别担任着部分重点项目的指挥长和副指挥长，1名正处级职级干部担任着1个重点工程管理局的局长，2名副处级职级干部分别担任着不同指挥部的常务副指挥长和副指挥长，4名科级干部被抽调到部分重点项目建设指挥部工作。在各指挥部工作的同志本着“到位而不越位、担责而不推责”的原则，认真开展各项工作，各重点项目均顺利推进，真正体现了在“监督中参与、在参与中监督”。

扎实做好精准扶贫工作。结合扶贫联系羊街镇己波龙村委会实际，注重培育富民产业。通过引线搭桥，引进公司与贫困户合作种植中草药。积极探索扶贫新路子，举办外出务工技能培训班2期220余人次，常年外出务工人员达400余人。正确引导贫困户用好用活政府产业发展扶持资金，积极与公司联系，进行产业项目合作，每户入股5.5万元，每年获得红利3600元。牵头组织5家爱心企业为扶贫联系村捐献扶贫款8.1万元。机关全体干部职工为贫困户捐资捐物折合人民币2万余元。

切实抓好乌东德水电站建设移民搬迁安置工作。5名常委会领导共负责着11个村小组、1406户4102人（分别占全县总数的47%和42.4%）的水电移民搬迁安置工作，在前期的人口信息核实、宅基地抽签、民房建设合同签订等各个环节的工作均按照相关时间节点克期完成阶段性任务。

积极做好招商引资工作。落实县委部署要求，用足、用活国家政策，坚持推进战略招商、产业招商、以商招商，积极走出去广泛宣传推介元谋，为元谋招商引资工作作出了表率。同时，积极向上级有关部门汇报协调，争取项目资金50万元，圆满完成县委、县政府下达的任务。

10、强化自身建设，进一步提升工作水平

着力政治思想建设。通过专题培训、党组会议、党组理论学习中心组会议、每周一干部职工集体学习会议和专题讲座等形式对习近平总书记关于人大工作、扶贫、乡村振兴战略、生态文明建设等重要论述及党的十九大精神进行系统学习，为高效开展人大工作提供坚强政治保障。

着力党建和党风廉政建设。严格落实中央八项规定，认真贯彻执行新形势下党内政治生活的若干准则和党内监督条例；认真抓好意识形态工作，扛牢意识形态“四个责任”，加强意识形态管控，大力弘扬正能量；扎实开展“政治生态修复年” “基层党建巩固年”“意识形态加强年”和“十个一”警示教育活动，切实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，机关党建工作规范化和科学化水平不断提高。

着力抓好宣传和信访工作。紧紧围绕人大及其常委会的中心工作和履职情况，进一步加强舆论宣传和新闻信息工作。

着力创建省级文明单位。大力弘扬和践行社会主义核心价值观，在已成功获得“州级文明单位”荣誉称号的基础上，积极争创省级文明单位。已于11月12日在云南省文明网上公示为第十五届云南省文明单位候选名单。

着力指导乡镇人大主席团工作。把乡镇人大规范化制度化建设作为加强和改进全县人大工作的基础工作来抓，乡镇人大工作不断创新、代表活动内容更加丰富；坚持常委会领导和专工委室联系指导乡镇人大工作制度，召开全县乡镇人大主席团主席工作座谈会，总结交流、研讨创新人大工作的经验做法，不断提高人大工作的整体水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：元谋县人民代表大会常务委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县人民代表大会常务委员会2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制25人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员34人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县人民代表大会常务委员会2018年度收入合计910.99万元。其中：财政拨款收入886.45万元，占总收入的97.31%；上级补助收入0万元，经营收入0万元，其他收入24.54万元，占总收入的2.69%。与上年收入912.24万元对比减少1.25万元，主要原因是项目支出减少。

二、支出决算情况说明

元谋县人民代表大会常务委员会2018年度支出合计819.91万元。其中：基本支出732.07万元，占总支出的89.29％；项目支出87.84万元，占总支出的10.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年支出943.38万元对比减少218.15万元,主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元谋县人民代表大会常务委员会机关机构正常运转的日常支出732.07万元。与上年743.49万元对比减少11.42万元,主要原因是本年有3人办理退休，所以基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的660.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出60.32万元，占基本支出的8.24％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元谋县人民代表大会常务委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87.84万元。与上年199.89万元对比减少112.05万元,主要原因是项目减少，项目支出也随之减少。具体项目开支及开展工作情况包括：

1、一般行政管理事务34.6万元，用于开展人大工作和人大建

设。

2、人大会议34.72万元，用于召开人民代表大会和人大常委会会议。

3、代表工作18.52万元，用于组织县人大代表视察、调研、

培训等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县人民代表大会常务委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出808.66万元,占本年支出合计的87.98%。与上年830.02万元对比增加107.79万元,主要原因是正常性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出604.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.72%。主要用于行政运行516.43万元，一般行政管理事务34.6万元，人大会议34.71万元，代表工作18.52万元；

2.社会保障和就业支出（类）121.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.99%。主要用于财政对工伤保险基金的补助1.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出60.81万元，归口管理的行政单位离退休58.85万元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）47.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于行政单位医疗29.04万元，公务员医疗补助18.91万元；

4.住房保障支出（类）35.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于住房公积金35.23万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县人民代表大会常务委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.55万元，支出决算为24.25万元，完成预算的183.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为9.27万元，完成预算的8.42%；公务接待费支出决算为14.98万元，完成预算的75.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是决算数包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的34.74万元减少10.49万元，下降30.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万；公务用车购置及运行费支出决算减少2.01万元，下降17.79%；公务接待费支出决算减少8.84万元，下降36.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关力度，严格控制接待标准。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出9.27万元，占38.22%；公务接待费支出14.98万元，占61.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出9.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于元谋县人民代表大会常务委员会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14.98万元。其中：

国内接待费支出14.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待188批次（其中：外事接待XX批次），接待人次1485人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州、县、乡等公务人员及人大代表因公往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县人民代表大会常务委员会2018年机关运行经费支出60.32万元，与上年24.27万元对比增加36.05万元,主要原因是日常办公费、差旅费的增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元谋县人民代表大会常务委员会的资产总额710.92万元，其中，流动资产97.24万元，固定资产613.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.34万元，其中固定资产增加5.34万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	710.92	97.24	613.68	317.42	121.16				175.10		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5.49万元，其中：政府采购货物支出5.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县人民代表大会常务委员会

2019年8月27日

监督索引号53232800110101111