元谋县红十字会2019年度部门决算

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元谋县红十字会2019年度部门决算

目录

第一部分元谋县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，发扬人道、博爱、奉献的红十字精神，是保护人的生命和健康，维护人的尊严，促进人类和平进步事业为宗旨，红十字会履行下列职责：

（一）负责救灾的应急准备工作；负责在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

（二）组织普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训；组织群众参加现场救护；组织推动无偿献血工作；开展其他人道主义服务活动。

（三）组织开展红十字青少年活动。

（四）参加国际人道主义救援工作。

（五）组织宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。

（七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（八）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年,元谋县红十字会认真落实全面从严治党主体责任，坚持党的政治建设放在首位，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实脱贫攻坚、扫黑除恶和落实中央八项规定精神纠治“四风”等重大决策部署，落实好意识形态工作，严肃党内政治生活，认真开展班子民主生活会和组织生活会，坚持民主集中制原则，全面加强纪律和作风建设，扎实开展“四项谈话”，抓实“六个年”工作和“十个一”警示教育, 扎实抓好县委巡察反馈意见的整改落实工作，大力开展履职尽责督促检查工作，规范党务政务公开工作,抓思想、抓制度、抓作风、管班子、带队伍，强化党员干部的教育和管理，不断推进党的建设，坚决有力的推进党风廉政建设和反腐败斗争。通过推进党的建设、党风廉政建设等各项工作，促进部门工作职责、重点工作深入开展。

主要工作：（一）聚力人道工作，抓实救助帮扶。开展面向城乡困难群众且形式多样的送温暖、献爱心等扶贫济困活动，为困难群体送去棉衣、棉被、米和油等生活用品价值约30310元，走访困难群众235户，开展特殊群体救助22户。（二）红十字法及“三献”宣传效果明显，稳步推进应急救护培训工作。对全县初学驾驶员、客运驾驶员和社会人仁进行救护培训，2019年共培训机动车驾驶员共87期4452人(次)，其中：初学驾驶员84期3252人；公益培训3期1200人。（三）积极争取救灾物资1、2019年共争取到省、州红十字会救灾物资24520.00元。受益群众大约达上万人。2、募捐工作有了新突破。共接受社会扶贫捐赠资金968万元。“99公益日”宣传发动全县教育系统、卫健系统和社会各界爱心人士9030人捐款144946.83元，荣列全省县级市的第一名。（四）扎实做好脱贫攻坚巩固提升工作，乌东德水电站建设移民安置工作有力、有序、有效推进，所联系服务的11户水电移民安置户全部迁入新居。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县红十字会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县红十字会2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县红十字会2019年度收入合计139.8万元。其中：财政拨款收入136.15万元，占总收入的97.39%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.65万元，占总收入的2.61%。与上年对比，减少17.6万元，减少11.18%。主要原因：按照厉行节约的相关要求，压减开支。

收入决算情况表
					单位：万元
序号	项目	2018年决算数金额	2019年决算金额	占总收入的%	与去年相比
					增、减数	增、减%
1	一、财政拨款收入	151.8	136.15	97.39%	-15.65	-10.31%
2	二、其他收入	5.60	3.65	2.61%	-1.95	-34.82%
3	本年收入合计	157.40	139.80	100.00%	-17.6	-11.18%

二、支出决算情况说明

元谋县红十字会2019年度支出合计147.73万元。其中：基本支出124.35万元，占总支出的84.18%；项目支出23.38万元，占总支出的15.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，减少3.25万元，减少2.15%，主要原因：按照厉行节约的相关要求，压减开支。

支出决算情况表
					单位：万元
序号	项目	2018年决算数金额	2019年决算金额	占总收入的%	与去年相比
					增、减数	增、减%
1	一、基本支出	119.72	124.35	84.18%	4.63	3.87%
2	二、项目支出	31.26	23.38	15.82%	-7.88	-25.21%
3	本年支出合计	150.98	147.73	100.00%	-3.25	-2.15%

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出124.35万元。与上年对比，增加4.63万元，增长3.87%，主要原因：一是政策性调整工资；二是保险增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.8%。人均支出17.76万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.38万元。与上年对比，减少7.88万元，减少25.21%，主要原因：财政收支矛盾突出，压减成本，初级卫生救护培训费因资金不到位减支16.19万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1、一般行政管理事务支出20.92万元，其中：一是商品和服务支出19.30万元，主要用于：办公费4.96万元、印刷费0.08万元、手续费0.02万元、物业管理费0.04元万、差旅费7.87万元、租赁费0.05万元、公务接待费0.96万元、劳务费5.32万元。二是资本性支出 1.62万，主要用于购置办公设备复印机1台 1.62万元。

2、其他红十字事业支出2.46万元，主要用于安全教育项目、水电移民工作和“99公益”项目工作等相关工作的业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出143.25万元,占本年支出合计的96.97%。与上年对比，较上年144.70万元减少1.45万元，减少1.00%。主要原因：按照厉行节约的相关要求，压减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（类）支出128.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.4%。较上年130.73万元，减少2.66万元，减少2.03%。

（1）工资福利支出100.71万元，其中：基本工资支出28.44万元；津贴补贴支出38.69万元；奖金支出22.12万元；其他社会保障缴费1.15万元；机关事业单位养老保险缴费支出10.31万元。

（2）商品和服务支出30.22万元，其中：办公费6.26万元、印刷费0.08万元、手续费0.02万元、邮电费0.35万元、物业管理费0.04万元、差旅费7.99万元、租赁费0.05万元、公务接待费1.05万元、劳务费6.46万元、工会经费1.00万元、其他交通费用6.92万元。

（3）资本性支出1.62万元。主要购买办公设备1.62万元。

2、卫生健康（类）支出7.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。较上年7.52万元，增加0.41万元，增长5.45%。主要用于职工基本医疗保险缴费5.58万元、公务员医疗补助缴2.35万元。

3、住房保障（类）支出7.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。较上年6.45万元，增加0.8万元，增长12.40%，主要用于缴纳职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.42万元，支出决算为0.81万元，完成预算的192.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算的192.86%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于年初县财政财力紧张，按人均0.2万元预算保证人员工作经费，根据2019年我单位工作开展情况，实际发生了0.81万元的支出，经单位申请后，县财政核拨弥补了支出。今后我单位将按厉行节约的要求，严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0.86万元，减少0.05万元，下降6.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降6.38%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因：一是按照厉行节约的相关要求，严格控制“三公”经费支出 ；二是严格按照中央八项规定，逐渐减少公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.81万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.81万元。其中：

国内接待费支出0.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州红十字会及10县市红十字会、乡镇等指导、检查、交流等工作(产生的接待共16批次161人（次））发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县红十字会2019年机关运行经费支出8.46万元，与上年对比，减少0.72万元，减少7.86%，主要原因:严格遵守中央八项规定，压缩开支。

部门机关运行经费主要用于办公费0.08万元、邮电费0.35万元、差旅费0.03万元、公务接待费0.08万元、工会经费1.00万元、其他交通费用6.92万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县红十字会部门资产总额6.12万元，其中，流动资产0.59万元，固定资产5.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.6万元，其中;流动资产减少8.04万元，固定资产增加1.62万元,对外投资及有价证券无增减，在建工程无增减，无形资产无增减，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，无增减；处置车辆0辆，账面原值0万元，无增减；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元，无增减；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元，无增减。

根据《政府会计准则制度》的要求，从2019年度开始对固定资产进行计提折旧，2018年度的固定资产已补提折旧，与报表一致。

元谋县红十字会2019年度国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	6.12	0.59		0	0	0			5.53		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.62万元,其中：政府采购货物支出1.62万元，购买复印机一台;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

除上述应公开事项外，单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县红十字会

2020年10月31日

监督索引号53232800356301111