中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门2019年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门2019年度部门决算

目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会，成立于1984年5月14日，政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商主要是对国家的大政方针，政治生活中的重大事项，经济和社会发展的重要问题在决策之前协商；民主监督主要是对国家的宪法和法律法规实施情况，重大方针政策的贯彻执行情况，国家机关及工作人员履行职能的情况进行监督；参政议政主要是对政治经济文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或者其他形式向国家机关提出意见和建议，参政议政是政协履行职能的重要形式。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国和人民政协成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年。在县委的坚强领导下，县政协党组认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、中央政协工作会议精神、汪洋主席在全国地方政协工作经验交流会上的讲话精神和省委、州委政协工作会议精神，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和“钉钉子”精神、工匠精神、“愚公移山”精神，围绕县委十三届五次、六次全会决策部署，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，为推动全县经济社会高质量跨越式发展作出了积极贡献。

2019年，元谋县政协在州政协的关心帮助指导下和中共元谋县委、县政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神为引领，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和“钉钉子”精神、“工匠”精神、“愚公移山”精神，牢牢把握团结民主主题，认真履行政治协商、民主监督和参政议政职能，围绕中心、服务大局，努力助推元谋经济社会健康发展。

一、工作开展情况

（一）政治引领、同心向党，团结奋斗的基础更加牢固。一年来，县政协牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想这一统揽政协工作的总纲，把坚持党的全面领导落实到政协工作各方面、全过程。坚持把做好意识形态工作与完成好年度重点任务结合起来，在抓实各项工作上用心，在提升履职质量上用力，确保意识形态工作不落空、见成效。

（二）围绕中心、精准建言，协商议政的成效更有质量一年来，县政协党组始终紧扣围绕中心、服务大局工作主线，扎实开展协商议政，同频共振助力发展大局，有效发挥政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用。积极向州政协争取购置设备资金10万元，开通网络议政远程协商视频系统，开展“美丽楚雄”建设工作情况视察监督远程协商，进一步提升协商实效。

（三）聚焦民生、强化监督，为民利民的初心更富质感。一年来，县政协认真贯彻以人民为中心的发展理念，深刻领悟习近平总书记关于政协工作要实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益的重要思想，不断强化民主监督，着力增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（四）服务大局、同频发力，奋战一线的作为更显担当。一年来，县政协党组始终以服务全县改革发展大局、助推全县中心工作为己任，既议政又监督，既建言又出力，在脱贫攻坚、水电移民、产业发展等各个方面。一是扎实开展脱贫攻坚助推行动。按照省州政协“九个助推九个一”行动部署，主席班子成员参与挂点村委会共同研究落实脱贫攻坚工作，各界别委员发挥行业优势，创造新增192个就业岗位；对7个贫困村248名贫困群众开展医疗义诊；组织51场次文化活动；协调帮助新华乡解决50吨水泥物资；积极争取省政协办公厅智力支边扶贫和扶贫基金会救助贫困学生369人21.5万元，实施5所小学“留守儿童多功能教室”项目建设资金50万元。县政协机关全体干部职工认真落实帮扶责任，扎实开展扶贫工作日活动，围绕“两不愁、三保障”的目标和贫困户的脱贫标准，持续巩固脱贫成果。二是全面落实干部联系服务水电移民群众工作。深入到水电移民挂包任务的自然村，认真落实“十包”工作责任。三是深入开展“干在实处，走在前列”大比拼。认真按照县委要求，高质量完成了定目标、亮目标、考目标、用目标的工作。四是扎实推进扫黑除恶专项斗争，始终将扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务抓实抓好。

财务工作中严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。在县财政局的指导监督下，一是提高了专款专用能力。财务账目采用计算机管理，规范了工作流程，录入凭证后，审核、过账、结账、报表等工作都由计算机自动完成，提高了工作效率，保证了数据的准确性，方便了审计。规范了会计核算，确保会计信息质量。规范了会计核算程序，统一了核算口径，确保会计信息质量，对会计档案资料的规范和保管都起到了积极的促进作用。严格控制非必要性支出，集中财力办大事，按时开展财务各种公开工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个,行政单位1个。元谋县政协按政协章程设置机构6委1室共7个工作机构，分别是：县政协提案委员会、县政协经济农业农村和资源环境委员会、县政协社会和法治委员会、县政协教科卫体和文化学习委员会、县政协民族和宗教委员会、县政协委员联络委员会、县政协办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门2019年末实.有人员编制21人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是公务员27人，参公管理行政人员7人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

在编应急保障车辆3辆，实有车辆3辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门2019年度收入合计790.9万元。其中：财政拨款收入748.55万元，占总收入的94.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入42.36万元，占总收入的5.36%。与2018年度收入合计798.80相比减少了0.99%，其中财政拨款收入与2018年798.80万元相比减少了0.99%，减少的主要原因是减少的主要原因是：2019年实施的项目中有项目资金26.85万元是2018年没有实施完的项目，需要在2019年继续实施。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门2019年度支出合计812.91万元。其中：基本支出701.92万元，占总支出的86.35%；项目支出110.99万元，占总支出的13.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2018年度部门支出747.52万元相比，增加了8.75%,主要原因是人员增加3人，相应工资支出增加，补发2017年综合绩效考核奖。其中：基本支出比2018年增加了6.18%，主要原因是人员增加3人，相应工资支出增加，补发2017年综合绩效考核奖。项目支出比2018年增加了28.31%，增加的主要原因是2019年实施的项目中有项目资金26.85万元是2018年没有实施完的项目，在2019年度实施，又增加了水电移民工作项目经费的支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出701.92万元。与2018年度用于保障中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出661.02万元相比，增加了6.18%，主要原因是:因工作需要增加了3人，相应工资支出增加，增加办公用房租赁费8.55万元，发放了2017年度综合绩效考核奖40.9万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.49%。2018年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.11%；2018年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.89%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110.99万元。与2018年度专项业务工作经费支出86.50万元相比，增加了28.31%，比上年增加的原因是2019年度增加了水电移民工作项目资金支出，实施使用了2018年度没有实施完的项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出791.61万元,占本年支出合计的97.38%。与2018年度一般公共预算财政拨款支出747.52万元相比，增加了5.90%，主要原因2019年度因工作需要在职职工增加了3人，相应的增加了工资福利支出，2019年发放了2017年度绩效考核奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出619.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.21%。主要用于基本工资支出147.64万元；津贴补贴202.23万元；奖金113.74万元；其他保障缴费3.59万元；办公费16.85万元；水费0.67万元；电费1.23万元；邮电费2.20万元；差旅费5.66万元；维修（护）费1.46万元；租赁费8.55万元；会议费30.35万元；公务接待费7.61万元；劳务费2.95万元；工会经费5.21万元；公务用车维护费11.75万元；其他交通费用31.28万元；生活补助2.63万元；办公设备购置23.49万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出89.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%。主要用于归口单位离退休人员工资34.10万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出53.10万元；机关事业单位职业年金缴费支出2.29万元。

9.卫生健康（类）支出45.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于行政单位医疗29.23万元；公务员医疗补助16.01万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出37.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于在职职工住房改革住房公积金支出37.78万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.80万元，支出决算为19.36万元，完成预算的248.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费支出决算为11.75万元，完成预算的195.83%；公务接待费支出决算为7.61万元，完成预算的422.78%。2019年度一般公共预算拨款“三公经费”大于预算数的主要原因是财政经费困难，“三公经费”年初预算少，由于2019年脱贫攻坚收官年工作力度加大，省内外政协来我县参观学习团体多，公务接待费用增加，公务用车使用频繁，燃油费修理费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加了1.99万元，增加11.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算比2018年度增加2.39万元，增长25.53%；由于2019年水电移民工作处于攻坚决胜阶段，脱贫攻坚工作力度大下乡入户频繁，接待来我县参观考察学习的团体增加，下乡用车频繁燃油费修理费支出增加。公务接待费支出决算减少0.4万元，减少5%。主要原因是2019年厉行节约在公务接待中尽量压缩接待开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.75万元，占60.67%；公务接待费支出7.61万元，占39.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.75万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于服务省内外来元谋县政协考察、调研、学习的系统内外客人；用于单位各委室到省、州开会、培训，到乡镇开展考察、调研、协商相关工作；到江边开展水电移民工作；到新华开展脱贫攻坚战工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.61万元。其中：

国内接待费支出7.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待93批次（其中：外事接待0批次），接待人次1658人（其中：外事接待人次0人）。省内外来元谋县政协考察、调研、学习的系统内外客人及接待水电移民户和相关部门的公务接待。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门2019年机关运行经费支出59.58万元，于2018年机关运行经费支出58.78万元相比增加了1.36%，主要原因是2019年度因工作需要新增在职职工3人，相对公用支出和差旅费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费4.50万元；水费0.59万元；电费1.14万元；邮电费2.40万元；差旅费3.19万元；培训费1.27万元公务接待费2.20万元；劳务费2.05万元；工会经费5.88万元；公务用车维护费1.76万元；其他交通费用33.50万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门资产总额111.28万元，其中，流动资产50.39万元，固定资产60.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2018年资产总额423.99万元相比，本年资产总额减少73.751%；本年固定资产与2018年347.02万元相比，固定资产减少82.45%；主要原因是政协办公楼按县上为盘活国有资产相关文件要求，把固定资产原值370.59万元的办公楼固定资产划拨到元谋县国有资产管理有限公司，单位3辆保障应急车辆使用年限较长，折旧后固定资产净值减少。2019年流动资产50.39万元与2018年流动资产76.90万元相比，减少了34.49%；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。划拨到元谋县国有资产管理有限公司房屋建筑物1936平方米，账面价值370.59万元；处置资产车辆0辆，账面价值0万元，报废车辆0辆，账面价值0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额23.49万元,其中：政府采购货物支出23.49万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里不涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此不进行说明解释。

监督索引号53232800113101111