元谋县工商业联合会2019年度部门决算

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元谋县工商业联合会2019年度部门决算

目录

第一部分 元谋县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是参与国家大政方针及政治经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；二是引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会主义前面发展；三是做工商界代表人士政治安排的推荐工作；四是组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问、开拓国内、国际市场；五是为会员提供有关证明、协调关系、调解经济纠纷；六是承办政府和有关部门委托事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深入落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神，坚定不移加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持以党的政治建设为统领，以组织体系建设为重点，紧紧围绕提升组织力、强化政治功能，推进重点任务落实、着力解决突出问题、不断夯实工作基础、创新理念方法载体，推动工商联工作全面进步全面过硬，为全县决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、全面推进乡村振兴，坚决打赢防范化解重大风险、脱贫攻坚、污染防治、水电移民、产业建设、招商引资“3+3”攻坚战、实现高质量跨越式发展提供坚强组织保证。二是组织召开党的十九届四中全会精神州委宣讲团元谋县企业宣讲报告会，掀起学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神的热潮，引导全县广大非公经济人士提高政治站位，切实增强思想自觉、政治自觉和行动自觉，把思想和行动统一到习近平总书记重要指示和党中央重大决策部署上来，依法诚信经营，切实推动党的十九届四中全会精神在非公企业传播落实，在元谋热坝落地见效。三是组织县政协工商联界委员和县工商联执委50余人次到金沙江沿岸部分村组，开展以“坚定理想信念，助力水电移民”为重点的非公有制经济人士理想信念教育实践活动，发动会员企业在参与水电移民攻坚战中发挥特长，为坚决打赢水电移民攻坚战献计、献策、出力。四是结合落实《兼职副主席（副会长）驻会轮值制度》、开展会员活动之机，深入传达学习州工商联五届三次执委会精神，就贯彻落实会议精神提出明确要求，为执委和会员企业坚定理想信念、明确工作目标、履行社会责任、始终做到与党同心同向同行打牢坚实基础。五是加强非公经济人士队伍建设，打造一支对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁的非公有制经济企业家队伍。大力弘扬企业家精神，充分激发非公经济活力，教育引导非公有制经济人士履行责任敢于担当服务社会，进一步展现非公经济人士光彩形象。9月，元谋县召开2019年脱贫攻坚暨全国“万企帮万村”精准扶贫元谋行动示范企业表扬大会，县委、县人民政府对35家“万企帮万村”精准扶贫元谋行动示范企业（协会、专业合作社）、10家“最美爱心扶贫企业”、20名“最美爱心扶贫人士”进行表扬。六是加强对会员企业和商协会党建工作的指导，在县委非公经济组织和社会组织党工委统筹下，向非公有制经济组织选派党建工作指导员1名。全县11个兼职副主席（副会长）企业单独和联合组建党支部共10个，党组织覆盖率达100%。工商联所属商会以会长单位或与其他企业单位联合组建党组织4个，覆盖商会6个，党组织覆盖率达85.7%。在落实年度“贷免扶补”工作中，不等不靠，积极统筹协调，于5月23日在全州率先全面完成了2019年度“贷免扶补”工作任务，顺利实现“争做全州工商联系统‘贷免扶补’小额贷款工作的标杆”目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县工商业联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为元谋县工商业联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县工商业联合会2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制7（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县工商业联合会2019年度收入合计179.71万元。其中：财政拨款收入165.01万元，占总收入的91.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.7万元，占总收入的8.18%。与上年对比减少15.88万元，减少8.12%，主要原因分析：本年在职人员减少2人，人员经费相应减少。

二、支出决算情况说明

元谋县工商业联合会2019年度支出合计174.64万元。其中：基本支出156.6万元，占总支出的89.67%；项目支出18.04万元，占总支出的10.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少19.54万元，减少10.06%，主要原因分析：本年在职人员减少2人，人员经费相应减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出156.6万元。与上年对比减少8.58万元，减少5.19%，主要原因分析：本年在职人员减少2人，人员经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.93%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.04万元。与上年对比减少10.96万元，减少37.8%，主要原因分析：本年度水电移民搬迁安置工作为结束，部分经费结余。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务支出14.9万元，占项目支出的83%；社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出3.14万元，占项目支出的17%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出166.7万元,占本年支出合计的95.45%。与上年对比减少3.13万元,主要原因分析：本年在职人员减少2人，人员经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出125.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.99%。主要用于：民主党派及工商联事务-行政运行117.66万元，民主党派及工商联事务-一般行政管理事务7.35万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出23.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.33%。主要用于：行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休6.64万元，行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.66万元，行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2.45万元，就业补助-其他就业补助支出3.14万元；

9.卫生健康（类）支出9.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于：行政事业单位医疗-行政单位医疗6.3万元，行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.34万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出8.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于：住房改革支出-住房公积金8.16万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.96万元，完成预算的320%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算的320%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：“三公”经费预算数仅为本级安排年初部门预算下达数，决算数则包含了年度内上级公共预算补助资金支出中可用于“三公”经费支出的部分。因此实际支出数大于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.03万元，下降51.76%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算减少1.03万元，下降51.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行厉行节约制度，减少公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.96万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.96万元。其中：

国内接待费支出0.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次257人（其中：外事接待人次0人）。主要用于非公有制经济商会活动（批次11批次，人次185人）、就业补助（批次8批次，人次72人）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县工商业联合会2019年机关运行经费支出16.73万元，与上年对比增加4.63万元，主要原因分析：本年度房屋全部由国投公司统一管理，增加办公用房租赁费6.5万元。部门机关运行经费主要用于办公费0.29万元；电费0.23万元；差旅费1.35万元；租赁费6.5万元；工会经费1万元；其他交通费7.32万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县工商业联合会资产总额27.98万元，其中，流动资产16.81万元，固定资产11.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.65万元，其中;流动资产增加5.32万元，固定资产减少0.8万元,对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2万元,其中：政府采购货物支出2万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

我单位围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施，加强资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时组织验收，开展绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

1.采购支出2万元为办公设备采购；

2.“收入决算表”中其他收入14.7万元，主要是长江三峡集团公司汇入的金沙江乌东德水电站建设移民搬迁工作经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县工商业联合会

2020年10月22日

监督索引号53232800171401111