元谋县机关事务服务中心2019年度部门决算

 

 

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元谋县机关事务服务中心2019年度部门决算

目录：

第一部分 元谋县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行公务接待、机关事务服务、公共机构节能工作的方针、政策和法律法规，拟定工作规划和规章制度并组织实施。

2、负责规定范围内的公务接待和招商引资商务接待工作。

3、负责县公务用车综合保障平台的管理、运行、车辆维护以及司勤人员的考核管理工作。

4、负责县级机关办公场所、办公用房调剂管理方案拟定、报审工作;负责县委、县人大、县政府、县政协重要会议和重大活动的后勤保障工作。

5、负责县处级外来交流干部的周转房、机关食堂的后勤服务保障工作。

6、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年县机关事务服务中心截至12月31日共接待来宾390批次。接待省部级领导，国家、省州部门检查指导工作组，来自北京、山东、上海等各地招商引资客商。圆满完成了“楚雄州2019年一季度、二季度、三季度项目集中开工仪式”、“2019云南元谋蔬菜种业博览会”等各类重要活动。

我县公务用车综合保障平台于2016年11月1日开始投入试运行， 2017年1月1日正式收费运行，2019年1月1日至2019年12月31日，公车平台共派出公务用车1109辆次，行驶里程达132985公里，较好的完成了上级督查考察、我县重大活动、重点项目、应急处突以及日常公务出行车辆保障工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县机关事务服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制11人，其中：行政编制4人，事业编制7人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制31辆,实有29辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县机关事务服务中心2019年度收入合计298.35万元。其中：财政拨款收入292.74万元，占总收入的98.12%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.61万元，占总收入的1.88%。与上年同期相比各项收入均呈下降趋势，主要原因在于缩减各项经费支出。

二、支出决算情况说明

元谋县机关事务服务中心2019年度支出合计299.56万元。其中：基本支出196.06万元，占总支出的65.45％；项目支出103.50万元，占总支出的34.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2018年度支出合计300.68万元相比支出呈下降趋势,缩减各项经费支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县机关事务服务中心等机构正常运转的日常支出196.06万元。与2018年用于保障本单位正常运转的日常支出196.61万元呈下降趋势,主要原因在于压减公用经费。其中基本工资、津贴补贴等人员经费为122.87元，占基本支出的62.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务用车运行维护费等日常公用经费为73.18万元，占基本支出的37.73％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县机关事务服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103.5万元。与上年对比呈上升趋势,主要原因在于2019年元谋县机关食堂及交流干部周转房搬迁至新人武部，新增加专项经费。2019年项目资金组成主要是：公务接待专项经费63.75万元、机关食堂专项经费20万元、机关事务服务中心专项经费12.93万元、县机关事务服务中心乌东德电站水电移民工作经费6.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县机关事务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出292.75万元,。相比较2018年度一般公共预算财政拨款支出296.55万元有所下降，主要原因在于压缩各项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出263.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.98%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，单位工作业务经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出11.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于工伤保险、养老保险支出；

3.卫生健康（类）支出9.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于医疗保障支出；

4.住房保障（类）支出8.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要是住房公积金保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县机关事务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为127万元，支出决算为113.75万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50万元；公务接待费支出决算为63.75万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在于我单位严格执行中央八项规定，厉行节约落到实处，公务接待费用大幅度减少，所以2019年度“三公”经费支出决算少于年初预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少31.41万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少5.52万元，下降10%，公务接待费支出决算减少26.2万元，下降29.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在于响应政策号召，大力缩减三公经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出50万元，占43.96%；公务接待费支出63.75万元，占56.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于公务用车综合保障平台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出63.75万元。其中：

国内接待费支出63.75万元，共安排国内公务接待390批次，接待人次9095人。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县机关事务服务中心2019年机关运行经费支出73.18万元，与上年73.95万元相比有所下降。部门机关运行经费主要用于办公费：1.77万元、水费：0.96万元、电费：0.14万元、邮电费：0.77万元、差旅费：6.99万元、劳务费：5.54万元、工会经费：1.04万元、公务用车运行维护费：50万元、其他交通费用：3.70万元、其他商品和服务支出：2.27万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县机关事务服务中心资产总额96.83万元，其中，流动资产4.27万元，固定资产净值92.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加66.67万元，其中固定资产增加66.67万元。，接收政府办无偿划拨给元谋县机关事务服务中心15.13万元，无偿划拨楚雄州园区公务用车1辆，29.98万元。新增办公设备购置费21.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	96.83	4.27			20.81				71.75
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额21.56万元，其中：政府采购货物支出21.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

没有涉及专用名词。

元谋县机关事务服务中心

2020年11月4日

监督索引号53232800143001111