元谋县应急管理局2020年度部门决算

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目录

第一部分 元谋县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

第五部分 名词解释

第一部分 2020年度元谋县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导乡镇和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导乡镇、部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省、州、县党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化组织领导，扛稳压实安全生产责任。一是深入学习贯彻落实习近平总书记对安全生产的重要指示批示和全国安全生产电视电话会议精神，年内共召开县委常委会6次、县政府常务会4次、县安委会联席（扩大）会议5次，专题研究部署安全生产、应急管理工作；县人民政府与县安委会成员单位、乡镇人民政府、重点工作指挥部签订了2020年安全生产责任书，细化分解2020年安全生产各项工作；县安委会印发《2020年安全生产工作要点和任务分工》，对全年重点工作任务进行分解并及时督促落实。二是认真落实安全生产责任制。为深入贯彻落实习近平总书记关于加强安全生产系列重要指示批示精神和中共中央《地方党政领导干部安全生产责任制规定》及省、州实施细则，坚持和完善“失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全生产责任制，推进安全生产监管体系和监管能力现代化，及时调整充实县安全生产委员会，组建15个重点行业专项监管委员会暨应急指挥部。三是加强综合监督检查力度，印发了《县安委会成员单位挂包联系检查督查乡镇人民政府岁末年初安全生产工作实施方案》由10个县级部门分别挂包联系10乡镇，每个月对10乡镇的安全生产工作开展综合检查督查。强化行业和属地检查，督促企业提升自检自查能力，购买社会中介服务，加大专家排查检查力度，5月份，完成对全县24座矿山、4个尾矿库，23家危化企业、15家工贸企业的隐患排查，并对排查出来的安全隐患逐一对照向涉及企业发出整改通知，要求限期整改，将对各企业的整改情况进行适时验收。四是开展重大隐患督促整改和收集梳理工作。协调、监督、指导行业主管部门，按照行业监管的职责进行安全生产隐患的排查治理工作。根据《楚雄州安全生产委员会办公室关于上报2020年度省州人民政府挂牌督办安全生产重大隐患的通知》要求，及时组织乡镇、县级有关部门按照各自的监管职能职责，在道路交通运输、非煤矿山、危险化学品、建筑施工、电力等重点行业和领域排查较大以上隐患报安委办。按照党委政府领导，行业主管部门负责、企业全面落实整改的原则，梳理上报州人民政府挂牌督办重大安全生产隐患3项（涉及道路交通）；梳理上报县人民政府挂牌督办重大安全生产隐患11项，其中危险化学品1项，道路交通7项，非煤矿山2项，其他行业1项。五是积极指导督促安全生产隐患整改治理。按照省州安委会（办）要求，结合我县实际，安排部署、收集全县10乡镇各行业安全生产隐患排查治理工作情况。截至11月，全县共计排查各类安全生产一般隐患1983项，整改1983项，整改率达100%。六是扎实开展安全工程三年行动总结评估和安全生产专项整治三年行动计划工作。按照《元谋县安全工程三年行动计划方案》要求，定期上报《安全工程三年行动计划报告单》，完成《元谋县安全工程三年行动计划（2018-2020年）》《元谋县安全生产领域改革发展重点任务推进落实情况督查评估》《元谋县城市安全现状调查与风险分析》《元谋县创建安全发展示范城市为抓手，推动提升城市安全保障水平情况报告》的评估。通过安全工程三年行动计划的实施，全县安全基础状况明显改善，企业本质安全水平明显提升。按照省州安委办和县委县政府的安排部署，草拟了《元谋县安全生产专项整治三年行动计划方案》，确定了我县安全生产专项整治三年行动计划方案“1+2+11”的架构，即1个总体方案，两个专题方案和11个专项实施方案，在全县范围内贯彻实施。10乡镇和县级7家牵头部门、其他重点配合部门围绕本单位、本部门的职能职责成立安全生产专项整治三年行动工作领导小组，制定了乡镇、部门《实施方案》，明确安全生产专项整治三年行动工作目标和责任。成立工作专班，制定工作制度，定期收集各乡镇、县级各部门工作开展情况，并及时将工作情况上报州安委办，有序开展我县安全生产专项整治三年行动计划工作。七是推进安全生产大检查长效机制工作。按照全局年度工作安排，按月督促14家工贸企业，3家交通运输企业，5家建筑施工企业，4家电力企业，2家其他企业，共计28家企业按月自检自查并上报安全生产隐患，截至11月，28家企业共自检自查上报隐患2598条，整改2598条，全部实现了安全生产隐患整改闭环管理。八是做好行政执法统计上报工作。按照国家、省、州要求，督促、收集、整理、汇总上报全县安全生产行政执法情况。截至11月，汇总上报：实际监督监察生产经营单位131家，查出一般事故隐患1586项，已完成整改1586项，按期整改率100%，实施行政处罚15次（起），处罚罚款143.7万元。九是依法开展安全生产事故调查处理。按照职责分工安排，认真履行安全生产执法大队职能职责，按照法律法规严肃调查处理生产安全事故。根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产违法行为行政处罚办法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《云南省安全生产条例》等法律法规的规定，年内，依法依规开展云南大为建筑工程有限公司“5.11”触电事故、远达21°时光“12.22”物体打击事故收尾工作；开展了羊街镇的云南振永水利水电工程有限公司元谋县沟库联通工程（东山大沟上段改扩建工程）第二标段建设施工过程中的机械伤害事故调查处理，依法追究相关单位法律责任。

2.强化预案管理，全面修改完善各类应急预案。按照应急管理部《国家突发事件总体应急预案》框架，在广泛调研和征求意见的基础上，制定我县总体预案1个：《元谋县突发公共事件总体应急预案》；自然灾害类5个:《元谋县自然灾害救助应急预案》《元谋县森林火灾应急预案》《元谋县地震应急预案》《元谋县地质灾害应急预案》《元谋县防汛抗旱应急预案》；事故灾害类3个：《元谋县生产安全事故应急预案》《元谋县危化品安全事故应急预案》《元谋县重特大火灾事故应急预案》，并督促重点行业部门和各乡镇结合自身实际，全面开展应急预案修编和应急演练，并将落实情况纳入年度考核，做到明确工作任务、过程跟踪督导、年底严格考核。

3.强化队伍建设，全面摸清专兼职队伍状况。机构改革之后，我局结合全县实际情况，对全县专兼职应急队伍力量进行了摸排，及时分析研判当前形势。一是年初成立了我局在职在编23人的应急救援处置突击队和预备队，并及时发文要求其他县级部门依托单位内部人员组建应急救援队伍。二是目前我县登记在册的兼职应急救援队伍县级共有37支741人，乡镇10支498人；全县工贸行业、非煤矿山、危险化学品类企业共组建应急救援队伍64支356人。其中依托防火专业队组建了一支县、乡森林草原扑灭火应急处置队共260人，含县级60人，每个乡镇20人，负责全县范围内的森林草原扑灭火应急处置工作。

4.强化宣传发动，全面提升公民安全意识。一是借助六月安全生产月宣教活动，在县城和十乡镇组织开展安全生产应急救援知识宣传活动，并在乡镇、企业、人口集聚地安装各类展板和张贴安全生产应急救援知识宣传贴，在凤凰湖活动人员比较集聚的地方协调了2个广告灯箱，作为学习宣传各种安全知识的阵地，并逐季更新。二是各乡镇利用赶集日、民俗节日开展安全生产应急救援知识宣传及防火宣传，在村庄、集镇和主要路口广泛张贴安全生产应急小知识和防火知识宣传贴。目前全县共发放各种宣传单、通知书4万份，发放消防安全知识、火场逃生知识、交通安全知识、森林防火知识、防汛知识、地质灾害知识、防灾减灾等各类宣传单6000余份，宣传环保袋2千多个，儿童交通安全小红帽1500多顶，交通安全宣传围裙2000多件，解答群众咨询120人次。

5.强化教育培训，全面提升应急处置水平。一是及时组织各类培训班，于2020年7月组织安全生产知识和管理能力考核合格证培训班，2020年10月20日举办元谋县安全生产专项整治三年行动业务培训及应急救援基本知识培训班。培训紧紧围绕学习贯彻《习近平总书记关于安全生重要论述摘编》、应急救援法律法规、危化品危险特性、事故发生特点、应急救援基本知识、心肺复苏及外伤包扎的基本操作等开展，并对应急救援装备进行展示和现场实操讲解。使参训人员明确了事故发生时的救援要点，掌握了装备的配备与使用要领，提升了企业应对突发事件的能力。二是积极开展各类应急演练，今年我县集中组织开展了政府、部门、多个层级的“5.22”地震应急预案演练活动、金沙湖水上应急救援演练活动和森林消防应急演练等活动，全县63个地质灾害隐患点分别组织开展了1次地质灾害应急演练活动。通过全面开展各类应急演练活动，丰富了社会公众疏散逃生、应急避险和自救等知识，不断提升社会公众的防灾避险意识和自救互救能力。三是抓监管企业安全生产知识培训，在非煤矿山企业和工贸行业企业内部开展安全生产基本知识培训，要求各企业要树牢安全生产风险意识，成立应急救援队伍，统一应急救援服装，配备必要的应急救援装备；落实好安全生产责任制、全面落实安全风险责任险和安全培训的责任，进一步压紧压实企业安全生产主体责任。

6.强化应急值守，严肃值班值守工作纪律。一是严格落实值班值守工作责任制。严格执行领导带班值班人员24小时在岗在位值班制度，及时掌握自然灾害、生产安全事故和其他值班相关信息，一旦遇到突发事件，要认真做好应急相关信息的接收、传达和报告等工作；二是抓应急物资储备，分类科学轮储各类应急物资。防汛应急救援类，由县水务局具体负责储备管理和调度使用；森林草原防灭火类，由县林草局管理和调度使用；城区灭火救援类由县消防大队负责储备及管理使用；医药品类由县卫生健康局负责储备管理和使用；应急抢险保障类由县应急局负责调拨使用，县发改部门负责储备及日常管护。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县应急管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县应急管理局2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制7人，事业编制6人；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含事业工人2人）；2020年度无离退休人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

元谋县应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；元谋县应急管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县应急管理局2020年度收入合计880.59万元。其中：财政拨款收入880.09万元，占总收入的99.94%；其他收入0.5万元，占总收入的0.06%。与上年对比：2020年收入880.59万元，较2019年收入649.5万元增加230.84万元，增长35.52％。详见下表

主要原因：一是2019年3月机构改革，撤销原元谋县安全生产监督管理局，成立元谋县应急管理局，虽然2019年年末人数为23人，但年平均人数只有18.5人，2020年年末人数为23人，工资福利支出比2019年增加50.1万元，商品和服务支出比2019年增加5.71万元，主要增加的是公务员公务交通补贴；二是2020年度有1名职工死亡，208社会保障和就业支出包含死亡职工丧葬抚恤费25.4万元；三是机构改革后，职能进一步整合，自然灾害救助职能由县民政局划转到县应急局，2020年自然灾害救灾资金收入较2019年增加了206万元；四是2020年度我单位虽然继续承担51户水电移民工作，但县级未拨付水电移民工作经费，故213农林水支出减少。

二、支出决算情况说明

元谋县应急管理局2020年度支出合计889.24万元。其中：基本支出421.82万元，占总支出的47.44％；项目支出467.42万元，占总支出的52.56％。与2019年对比，支出增加250.5万元，增长率39.21％。

主要原因：一是2019年3月机构改革，撤销原元谋县安全生产监督管理局，成立元谋县应急管理局，虽然2019年年末人数为23人，但年平均人数只有18.5人，2020年年平均人数为23人，工资福利支出比2019年增加50.1万元，商品和服务支出比2019年增加5.71万元，主要增加的是公务员公务交通补贴；二是机构改革后，职能进一步整合，自然灾害救助职能由县民政局划转到县应急局，2020年自然灾害救灾支出较2019年增加了250万元；三是2020年度我单位虽然继续承担51户水电移民工作，但县级未拨付水电移民工作经费，故水电移民经费支出较2019年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县应急管理局机关日常正常运转的日常支出421.82万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出396.57万元，占基本支出的94.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.26万元，占基本支出的5.99%。

与2019年对比，支出增加54.92万元，增长率14.97％，增加的部分主要为人员工资的增加，包括基本工资、津贴补贴、公务交通补助等项目。主要原因分析：2019年3月机构改革，撤销原元谋县安全生产监督管理局，成立元谋县应急管理局，虽然2019年年末人数为23人，但年平均人数只有18.5人，2020年年年平均人数为23人，工资福利支出比2019年增加50.1万元，商品和服务支出比2019年增加5.71万元，主要增加的是公务员公务交通补贴。

2020年元谋县应急管理局基本支出分布图表(单位：万元）

(单位：万元）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元谋县应急管理局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出467.42万元。与上年对比增加195.58万元，增长率71.95％。主要原因分析：2019年3月机构改革后，机构改革后，职能进一步整合，自然灾害救助职能由县民政局划转到县应急局，2020年自然灾害救灾支出较2019年增加了250万元。

具体项目开支情况：商品和服务支出52.22万元，其中：办公费7.72万元、印刷费4.66万元、水费0.29万元、电费3.79万元、邮电费1.24万元、差旅费6.01万元、维修费0.5万元、租赁费6.08万元、会议费0.42万元、培训费2.01万元、公务接待费0.94万元、专用材料费1.37万元、劳务费10.47万元、委托业务费5万元、公务员处运行维护费1.69万元、税金及附加费用0.03万元；对个人和家庭的补助支出269.6万元，其中：生活补助269.6万元；资本性支出145.60万元，其中：办公设备购置8.07万元、信息网络及软件购置更新137.53万元。

具体开展工作情况：1.2240106安全监管，资金规模为34.83万元，开展项目包括安全生产监督检查、执法办案、宣传培训、专家隐患排查等。2020年，我局对全县131户企业进行安全生产长效机制监管监督；对55户重点企业聘请专家进行安全生产隐患排查；实施行政处罚15次（起），处罚罚款143.7万元；打击,非法经营销售烟花爆竹违法行为5起，没收烟花爆竹20盘；发放消防安全知识、火场逃生知识、防灾减灾等各类宣传单3500份。2.2240107安全生产基础，资金规模为151.1万元，开展的项目为“互联网+企业生产”信息化综合服务平台建设，接入44家重点企业终端，通过视频和电子化监控，可对企业实施安全生产动态监控，有效的降低了行政成本；为规费征收提供精准的基础数据，通过实施过磅计量征税和远程监控，有效防范全县非煤矿山、砂石企业偷税、逃税、漏税等违法违规行为。3.2240699其他自然灾害防治支出，资金规模为12.6万元，实施的项目为农村房屋火灾保险补助经费。以政府补助和农户自愿的原则，为全县42007户农村房屋以每户3元的标准购买2021年度火灾保险，确保全县所有农村房屋发生火灾时能得到补偿，降低损失。4.22407自然灾害救灾及恢复重建，资金规模为257万元，实施的项目是冬春临时生活困难救助。用于采购并发放应急救灾大米276.64吨，救灾棉被2623床，衣服2822套，临时解决了7896户27986人（次）因灾缺粮，5445人防寒保暖问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出883.3万元,占本年支出合计的99.33%。与上年对比：一般公共预算财政拨款支出增加256.73万元，增长率40.97％,主要原因分析：一是2019年3月机构改革，撤销原元谋县安全生产监督管理局，成立元谋县应急管理局，虽然2019年年末人数为23人，但年平均人数只有18.5人，2020年年平均人数为23人，工资福利支出比2019年增加50.1万元，商品和服务支出比2019年增加5.71万元，主要增加的是公务员公务交通补贴；二是机构改革后，职能进一步整合，自然灾害救助职能由县民政局划转到县应急局，2020年自然灾害救灾支出较2019年增加了250万元；三是2020年度我单位虽然继续承担51户水电移民工作，但县级未拨付水电移民工作经费，故水电移民经费支出较2019年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出36.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于缴纳在职在编职工的养老保险；

2.卫生健康（类）支出26.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于缴纳在职在编职工的基本医疗保险和公务员医疗补助；

3.住房保障（类）支出24.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于缴纳在职在编职工的住房公积金；

4.灾害防治及应急管理（类）支出776.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.14%。主要用于：（1）维持行政运行的人员经费和公用经费；（2）用于安全监管、安全生产培训、专家隐患排查等的工作经费；（3）加强安全生产基础的平台建设经费；（4）协调森林草原防灭火工作；（5）用于自然灾害防治的生活补助。

按功能支出结构分布表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.9万元，支出决算为3.58万元，完成预算的91.79%；公务用车购置及运行费支出决算为2.24万元，完成预算的93.33%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算的90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行认真贯彻落实中央精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的1.93万元增加1.65万元，增长85.32%。其中：公务用车购置及运行费支出决算2.24万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.59万元，降低30.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2019年我单位无公务用车，2020年4月从林草局划拨一辆森林消防车到我单位使用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，占62.4%；公务接待费支出1.35万元，占32.6%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展安全生产检查、应急管理工作、自然灾害防治及救助以及水电移民工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.35万元。其中：

国内接待费支出1.35万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待33批次（其中：无外事接待），接待人次207人（其中：无外事接待人次）。主要用于自然灾害防治及救助、安全生产监管督查及应急管理工作检查、调研发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县应急管理局2020年机关运行经费支出25.26万元，与上年对比增加5.71万元,增加29.2％。原因是：2019年年平均人数为18.5人，2019年年平均人数23人，主要是公务员公务交通补贴增加。

行政经费支出情况：办公费1.55万元、手续费0.01万元、水费0.34万元、电费0.28万元、邮电费0.45万元、差旅费0.84万元、会议费0.12万元、培训费0.05万元，公务接待费0.5万元，工会经费3.88万元、公务员处运行维护费1万元，其他交通费（公务交通补贴）16.24万元。部门机关运行经费主要用于维持机关日常运行和支付公务员公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县应急管理局资产总额504.02万元，其中，流动资产42.66万元，固定资产138.81万元，在建工程138.03万元，其他资产265.24万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加84.93万元，其中固定资产增加26.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

采购货物支出8.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.07万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年增加的在建工程138.03万元为“互联网+企业生产”信息化综合平台，未列入公共基础设施的原因是：工程在质保期内，2021年需要支付项目质保金。作用是：加强对全县企业进行安全生产在线动态监管、计量征税远程监控，实现监管信息“来源可查、去向可追、责任可究、规律可行”，严厉打击非法、违法生产，保护合法经营，切实降低行政成本，提高行政效能，督促企业落实安全生产主体责任，有效落实各项税收政策。项目建设内容为：在全县11家砖厂、5家砂厂、4家混凝土企业安装过磅称重信息化管理服务系统、逃逸报警信息化管理服务系统和远程安全监控信息化管理服务系统。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

元谋县应急管理局

2021年10月24日

监督索引号53232800734201111