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第一部分元谋县卫生健康局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县卫生健康局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分元谋县卫生健康局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、云南省、楚雄州、元谋县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向乡、村延伸等政策措施。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
2、贯彻落实国家、省州、县医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策的建议，组织开展食品安全风险监测评估。
6、负责职业范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施国家、省、州的医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。
9、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中（彝）医药地方性法规，拟订中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。
11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12、推进元谋县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。
13、管理指导元谋县计划生育协会的业务工作。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
单位内部设14个内设机构和机关党委办公室。分别是：
1.办公室；
2.人事股；
3.规划财务股；
4.法规监督股；
5.医药卫生体制改革股；
6.疾病预防控制股（卫生应急办公室）；
7.爱国卫生运动委员会办公室；
8.医政药政股；
9.基层卫生与妇幼健康股；
10.人口监测与家庭发展股；
11.防治艾滋病股；
12.中彝医发展管理股；
13.信息科教宣传股；
14.健康产业发展股。
（三）重点工作概述
1.坚定不移地推动医药卫生体制改革向纵深发展。建立健全成熟定型的分级诊疗体系，凸显医共体建设成效，引导形成基层首诊、双向转诊、分级诊疗的有效就诊秩序。统筹推进“三医”联动改革，抓好配套政策制定与执行。切实提高医疗服务的质量、效率和效益，强化基础设施建设、改善就医环境、提升医疗服务能力、扩宽就医渠道，促进卫生健康事业统筹发展。
2.强化基本公共卫生服务。组织开展好基层医疗卫生服务能力提升活动，加强乡镇卫生院内涵建设和基层卫生人员业务技能培训。全面实施国家基本公共卫生服务项目，不断扩大受益人群覆盖面。继续实施关爱妇女儿童健康行动。
3．不断加强卫生人才队伍建设。通过多方式、多渠道、全方位加强人才招聘培养力度。实施基础人才培养、专业技术人才培训、高层次人才培养、高端人才引进、“拴心留人”等五项计划，加快培养一批儿科、产科、呼吸科、全科医生等紧缺专业人才。依托医联体资源优势，加强专家、名医等人才培养和引进；加强人才队伍管理，加大基层经费投入，建立可持续的人才补充机制，优化卫生人才队伍结构，不断提高医疗卫生专业技术人员待遇，不断改善和提高工作环境及条件。
4.提高医疗卫生服务质量和水平。加强“五大中心”建设，在人员培训、设备配置、制度建设、服务流程等方面进行提升，不断提高全县急救能力和水平。充分利用医联体、胸痛中心等优势资源，积极获取指导和帮助。加大基层医疗投入，充实医疗设备，改善医疗环境，填平补齐短板，提升服务质量。
5.健全完善疾病防控和应急管理体系。一是抓紧推进实施“双提升”工程。通过实施重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升工程，加快形成区域协同、覆盖全县的重大传染病防控网络体系。二是提升重大传染病和突发公共卫生事件应对能力。健全完善部门间联防联控机制，整合医疗卫生应急资源，努力构建统一指挥、反应迅速、协调有序、运转高效、保障有力的公共卫生应急体系。三是加快社会心理服务体系建设。突出重点人群的心理行为干预，培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，确保社会治理现代化试点工作取得成效。四是做好艾滋病防治工作。坚持防控与社会治理双策并举，落实重点地区、重点人群、重点环节防控责任。五是加快推进健康元谋行动。不断提高人民群众健康意识和主动性，进一步强化健康促进和社会健康管理，强化重点人群健康维护，强化健康环境综合治理，引导群众养成良好卫生行为习惯。
6.全面推进重点项目建设。继续实施重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升工程，在县人民医院规范建设1个传染病科，在县人民医院建设2间负压病房和2间重症监护病房；对县人民医院、县疾控中心实验室进行改造提升；继续实施医疗卫生基础设施建设工程，加快推进元谋县人民医院新院（二期）建设项目。
7.加快大健康产业发展步伐。一是推进中医药事业发展。加强中彝医特色专科建设，加大高层次中彝医药人才的培养和引进力度，大力推广中彝医药技术应用。二是促进大健康产业提质增效。实施基层服务能力提升工程，拓宽服务范围；利用第四次中药资源普查的成果，挖掘、保护、利用全县中彝医药资源。三是提升医养结合和健康养老服务能力。切实加强老年人权益保障工作，积极研究完善老年健康服务体系以及医养结合的政策措施，构建县中医医院与社会资本联合举办医养结合机构新模式。
8.大力发展“互联网+医疗健康”。加快各级医疗机构内部信息系统改造升级，顺利完成与楚雄州全民健康信息平台的对接。积极开展惠民便民措施，探索建设智慧医院。加强医院网络安全信息系统建设，保障医院信息安全。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入523.01万元，其中：一般公共预算523.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入508.71万元对比，较上年增加14.30万元，增长的主要原因是人员工资逐年增长，用于保障人员工资及社会保障缴费等支出增长，同时2022年在职人员公用经费提标，相关经费增加导致部门财务总收入较上年增长。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入523.01万元，其中:本年收入523.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款523.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入508.71万元对比，较上年增加14.30万元，增长的主要原因是人员工资逐年增长，用于保障人员工资及社会保障缴费等支出增长，同时2022年在职人员公用经费提标，相关经费增加导致部门财政拨款收入较上年增长。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出523.01万元。财政拨款安排支出523.01万元，其中：基本支出523.01万元，与上年对比增加14.30万元，增长的主要原因是人员工资逐年增长，用于保障人员工资及社会保障缴费等支出增长，同时2022年在职人员公用经费提标，相关经费增加导致部门预算总支出较上年增长；项目支出0元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501行政单位离退休：55.10万元，主要用于元谋县卫生健康局机关的退休人员退休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费：35.48万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：4.74万元，主要用于年内在职人员退休后缴纳职业年金支出；2081002老年福利：11.78万元，主要用于卫生健康老年人事业发展支出；2100101行政运行：289.95万元，主要用于保障元谋县卫生健康局机关人员经费、公用经费支出；2100302乡镇卫生院：19万元，主要用于乡镇卫生院的人员支出和公用经费支出；2100717计划生育服务：43.18万元，主要用于计划生育家庭奖补支出；2101101行政单位医疗：18.45万元，主要用于局机关人员医疗保障缴费支出；2101102事业单位医疗：3.22万元，主要用于单位在职事业人员医疗保障缴费支出；2101103公务员医疗补助：15.50万元，主要用于人员公务员医疗补助缴费支出；2210201住房公积金26.61万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县卫生健康局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.40万元，较上年减少0.04万元，下降1.64%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县卫生健康局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县卫生健康局2022年公务接待费预算为0.40万元，较减少0.04万元，下降10%，国内公务接待批次为9批次，共计接待45人次。
公务接待费下降的原因是加强了对公务接待支出的控制和管理，严格执行公务接待相关规定，公务接待费用预算下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县卫生健康局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称
国家基本公共卫生服务项目
（二）项目基本概况
开展基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的基本公共卫生服务，包括国家规定的基本公共卫生服务项目和各级增补的服务项目，具体服务内容和要求按照《国家基本公共卫生服务规范》和相关规定执行，依据国家和各级基本公共卫生服务项目内容变化适时调整。
（三）项目实施内容
免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务；2022年确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，基本避孕药具随访率达80%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年县财政按在职在编人员安排下达元谋县卫生健康局机关运行经费40.20万元，主要用于办公费4.45万元，手续费0.2万元；水费0.45万元，邮电费3万元，差旅费1.50万元，公务接待费0.40万元，工会经费4.26万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用20.4万元，其他商品和服务支出2.04万元，离退休公用经费1.50万元。
元谋县卫生健康局机关运行经费与上年对比增加6.50万元，机关运行经费增加的原因：2022年公用经费提标，根据2022年公用经费支出情况及保障单位机关运行经费情况，增加公用支出6.50万元，其中：办公费增加2.1万元，用于网络使用费的邮电费增长2万元，差旅费支出增加0.60万元，其他公用经费增加1.80万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，元谋县卫生健康局资产总额490.03万元，其中，流动资产422.18万元，固定资产净值61.01万元，无形资产净值6.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少171.01万元，减少的主要原因是年内加快支出进度，项目资金支出比上年增长，货币资金比上年减少。其中处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分元谋县卫生健康局2022年部门预算表（详见附表）
元谋县卫生健康局
2022年2月22日
监督索引号53232800336100111
滇公网安备 53232802532351号
