元谋县住房和城乡建设局2022年部门预算公开说明

监督索引号53232800633400000

目录

第一部分元谋县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县住房和城乡建设局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元谋县住房和城乡建设局2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、州有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规。

2、承担推进建筑节能的职责。

3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。

4、承担城镇保障性住房政策执行情况的监督、住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的职责。

5、承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责。

6、拟订城市建设政策并监督实施。

7、承担规范村镇建设的职责。

8、承担贯彻实施国家和省、州、县有关房屋建筑和市政工程建设招投标法律法规和政策的职责。

9、承担房屋建筑和市政工程质量、安全生产监督管理职责。

10、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。

11、负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查。

（二）机构设置情况

元谋县住房和城乡建设局设办公室、计划财务股、人事股、法规科技股、房地产市场和物业管理股、住房保障股、建筑市场监管和抗震防震设计管理股、城市建设股、村镇建设股、招标投标管理股、工程质量安全监管股、人民防空股、城市管理综合行政执法大队共13个内设机构和机关党委、离退休人员办公室。共有编制37人，其中行政编制6人，事业编制31人。

（三）重点工作概述

1.强化项目服务，做好稳增长支撑工作。2022年，围绕大比拼支撑的各项指标，强化项目服务，严格招投标和施工许可管理，局属各股室间认真配合联动，严格管控，强化群众关注问题化解，优化细化项目库，进一步推动房地产项目进度，确保各项指标有支撑。

2.提前谋划项目，确保项目可落地。一是持续提升城乡人居环境治理，围绕污水处理厂提质增效，加强同省州上级部门的对接汇报，积极争取建设项目资金，进一步规范污水处置。同时，加大农村垃圾和污水的处置力度。二是推动新型城镇化突破性发展，围绕城市更新，积极谋划项目，确保项目可行、可落地，使城市功能和服务配套更完善。

3.毫不松懈，抓好安全生产工作。一是抓好标化工地推广建设，2022年，力争建设州级标化工地2个；二是抓好燃气管道管理，做好疫情防控工作，抓好房屋安全隐患排查和安全生产三年行动计划。三是抓风险防范，做好农民工工资、债务化解、欠款项目债务化解合理调解。

4.优化营商环境，全力抓民生保障。一是依法管理、依法服务，规范的做好建筑许可和用水、用气报装等办理，全面提升营商环境水平。二是做好脱贫攻坚巩固和乡村振兴有效衔接，开展农村房屋建筑自然灾害综合风险普查，巩固农村住房安全保障工作。同时加强保障性住房和公租房的管理。

5.推行城市综合管理，提升精细化管理水平。一是推进县城市管理综合执法体制改革，构建权责明晰、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制。强化城市管理执法队伍建设，加强执法力量配备，规范执法队伍管理，建立依法、规范、文明执法的城市管理队伍。二是严格市容市貌整治。继续推广城市环境卫生、城市绿化、停车泊位市场化运作模式，全面落实街长制目标任务。

6.强化理论武装，全面压实党建、党风廉政建设、意识形态工作各项目标责任。全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，结合贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和“七一”重要讲话精神，结合贯彻落实省委省政府楚雄现场办公会精神，结合贯彻落实省第十一次党代会、州第十次党代会精神，结合党史学习教育，结合住建部门的职能职责和落实县委“一枢纽两胜地两园两区”发展定位，干在实处，走在前列，认真抓好全会精神的贯彻落实，真正把全会精神落到实处。

二、预算单位基本情况

2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入661.28万元，其中：一般公共预算661.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入570.11万元对比，较上年增加91.17万元，增加的主要原因：一是本年度在职职工增加6人，所以工资福利支出比上年增加；二是本年度职工工资正常晋升增加工资福利支出；三是本年度经费提标增加机关运行经费10.40万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入661.28万元，其中:本年收入661.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款661.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入570.11万元对比，较上年增加91.17万元，增加的主要原因：一是本年度在职职工增加6人，所以工资福利支出比上年增加；二是本年度职工工资正常晋升增加工资福利支出；三是本年度经费提标增加机关运行经费10.40万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出661.28万元。财政拨款安排支出661.28万元，其中：基本支出661.28万元，与上年对比增加91.17万元，增加的主要原因：一是本年度在职职工增加6人，所以工资福利支出比上年增加；二是本年度职工工资正常晋升增加工资福利支出；三是本年度经费提标增加机关运行经费10.40万元。项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休44.02万元，主要用于保障发放退休人员工资;

2080505：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.19万元，主要用于缴纳职工基本养老保险;

2080506：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出13.30万元，主要用于缴纳职工的职业年金;

2101101：卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.06万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险;

2101102：卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.94万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险;

2101103：卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.62万元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助;

2120101：城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行447.51万元，主要用于保障主要用于发放在职人员工资、房地产开发公司改制人员生活费、缴纳职工工伤保险、工会经费和支付办公费、水电费、电话费、公车运行维护费、接待费等运转支出;

2210201：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金43.64万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金;

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.70万元，与上年相等，无增减变化，具体如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县住房和城乡建设局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元谋县住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为1.70万元，与上年一致，无增减变化情况。国内公务接待批次为28次，共计接待180人次。

公务接待费预算与上年一致，无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年相比无增减变动情况。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变动情况；公务用车运行维护费2万元，较上年相比无增减变动情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

元谋县老城区立体停车场建设项目

（二）立项依据

1.元谋县老城区立体停车场建设项目可行性研究报告；

2.元谋县发展和改革局关于元谋县老城区立体停车场建设项目可行性研究报告的批复。

（三）项目实施单位

元谋县住房和城乡建设局

（四）项目基本概况

该工程项目选址于元谋县城老城区，用地性质为城市建设用地，拟定选址2处，一个位于马街南路，一个位于圆通路。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜该工程建设。

马街南路立体停车场建设总工程量为5764.17 ㎡，圆通路立体停车场建设总工程量为3921.96 ㎡。均采用升降横移式立体停车楼，钢结构，独立基础，马街南路立体车库共3 层，222个停车位；圆通路立体车库共3层，126个停车位。

（五）项目实施内容

元谋县老城区立体停车场建设项目主要为元谋县圆通街立体停车库，占地1307.32 ㎡，停车楼3层，总建筑面积 3921.96 ㎡，共计停车位126个；马街南路立体停车楼，位于马街南路中段，占地 1921.39 ㎡，停车楼 3 层，总建筑面积 5764.17 ㎡，停车位 222个。立体车库主体建筑采用钢机构，内部停车设备直接厂家采购安装，停车方式采用升降横移式停车。本项目计划建设的公用工程包括：电气系统、给排水系统、设备操作控制系统、消防系统等，同时建设停车库外围道路、绿化等公用工程和室外工程，为立体车库建设项目提供完善的配套设施及便捷的生产经营环境。

（六）资金安排情况

1、投资估算

（1）项目总投资

元谋县城老城区立体停车场建设项目估算总投资4646.43 万元，其中：工程建设费（建筑工程费、安装工程费）3971.31 万元，其中：

①马街南路立体停车场估算投资2363.31万元；

②圆通路立体停车场估算投资1608.00万元；

③工程建设其他费用357.42万元，其中基本预备费 317.70万元。

2、资金筹措计划

申请上级补助资金2300万元，县级自筹2346.43万元。

（七）项目实施计划

本项目应遵循“统一规划、集中建设、逐步完善”的原则。建设期1年，即 2022年3月～2022 年11月。项目实施进度如下：

1、2019年11月底前完成项目可行性研究报告编制、立项审批等各项前期准备工作。

2、2022年2月底前完成施工图设计、招标投标等工作。

3、 2022年3月施工队伍正式进场施工，至 2022 年 11 月底前完成全部项目建设任务。

（八）项目实施成效

随着元谋县社会经济建设不断发展，国民生活水平不断得到改善和提高，人均可支配收入也在逐年增长，私家汽车拥有量也在不断增加，并且随着城市建设日益完善，人居环境日益提升，投资环境日益改善，也必将吸引更多外来车辆进入元谋县城，现有的停车位数量以及停车方式将不能满足未来的需求，甚至会成为未来阻碍城市经济建设的一大问题，因此改善城市交通设施建设，如何利用现有空间发挥其最大效益，完善县城基础设施配建，提升城市人居环境，提升城市投资环境品质成为目前元谋县城急需解决的一大问题。而立体车库的引入及建设为解决这一问题提供了新的思路。

立体车库的建设不但集约城市建设用地，并且能利用有限空间提供更多的停车位，满足城市居民日趋增长的停车需求，对改善城市交通环境，提升城市人居环境品质，美化城市风貌具有很好的促进作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县住房和城乡建设局2022年机关运行经费安排51.11万元，主要用于办公费2.80万元，水费0.20万元，电费4.60万元，邮电费2.50万元，差旅费5.30万元，公务接待费1.70万元，劳务费7.20万元，工会经费7.00万元，公务用车运行维护费2.00万元，其它交通费15.31万元，其它商品和服务支出2.50万元，与上年对比增加14.84万元，增长40.92%，增加的主要原因：一是本年度人均公用经费由2000元提高到4000元，二是本年度比上年度增加6人，相应的增加了公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，元谋县住房和城乡建设局资产总额3476.54万元，其中，流动资产3407.69万元，固定资产68.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.37万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加207.72万元，其中固定资产增加45.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分元谋县住房和城乡建设局2022年部门预算表（详见附表）

元谋县住房和城乡建设局

2022年2月21日

监督索引号53232800633400111