元谋县凉山乡人民政府2022年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县凉山乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县凉山乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元谋县凉山乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：行政机构3个，分别是凉山乡人大、凉山乡政府、凉山乡党委；参公机构1个凉山乡财政所；事业机构10个，分别是：凉山乡农技推广中心、凉山乡畜牧兽医站、凉山乡林业站、凉山乡水管站、凉山乡文化站、凉山乡计生办、凉山乡科协、凉山乡合管办、凉山乡妇联、凉山乡团委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省第十一次党代会、州第十次党代会、县第十四次党代会、乡第十二次党代会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目标，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，不断巩固夯实全面建成小康社会成果，全力推动社会主义现代化建设，努力在“一区一胜地两带三基地”建设上不断取得新进展，倾力打造避暑胜地，秀美凉山。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位10个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入715.19万元，其中：一般公共预算715.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入823.70万元对比，较上年减少108.51万元，主要原因分析：1.在职人员较上年减少，相关人员工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费、其他交通等减少；2.压减一般性支出，厉行节约，精简公务接待支出，“三公”经费减少；3.2022年村委会三职干部工资按实发数预算，所以财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入715.19万元，其中:本年收入715.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款715.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入823.70万元对比，较上年减少108.51万元，主要原因分析：1.在职人员较上年减少，相关人员工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费、其他交通等减少；2.压减一般性支出，厉行节约，精简公务接待支出，“三公”经费减少；3.2022年村委会三职干部工资按实发数预算，所以财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出715.19万元。财政拨款安排支出715.19万元，其中：基本支出715.19万元，与上年对比减少108.51万元，主要原因分析：1.在职人员较上年减少，相关人员工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费、其他交通等减少；2.压减一般性支出，厉行节约，精简公务接待支出，“三公”经费减少；3.2022年村委会三职干部工资按实发数预算；所以基本支出较上年减少。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事物-行政运行12.09万元，主要用于保障凉山乡人大工资福利支出、商品和服务支出；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行168.37万元，主要用于保障乡政府工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

一般公共服务支出-财政事务-行政运行10.22万元，主要用于保障乡财政所工资福利支出、商品和服务支出；

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1.92万元，主要用于保障村团总支书记和村妇女主任生活补助；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行57.37万元，主要用于保障乡党委工资福利支出、商品和服务支出；

一般公共服务支出-文化和旅游-群众文化24.02万元，主要用于保障工资福利支出、商品和服务支出；

一般公共服务支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行0.48万元，主要用于保障对个人和家庭的生活补助；

一般公共服务支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.93万元，主要用于保障我乡离退休人员工资和福利支出；

一般公共服务支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.89万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出；

一般公共服务支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.21万元，主要用于保障机关事业单位职业年金缴费支出；

一般公共服务支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助0.05万元，主要用于保障在乡复员、退伍军人生活补助；

一般公共服务支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助0.02万元，主要用于保障农村籍退役士兵老年生活补助；

一般公共服务支出-抚恤-其他优抚支出0.34万元，主要用于保障生活补助；

一般公共服务支出-社会福利-老年福利0.95万元，主要用于保障高龄老人生活补助；

一般公共服务支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴6.95万元，主要用于保障重度残疾人生活和护理补贴；

一般公共服务支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出0.72万元，主要用于保障残疾人联络员生活补助；

一般公共服务支出-卫生健康支出-行政运行32.55万元，主要用于保障工资福利支出和商品服务支出；

一般公共服务支出-计划生育机构31.94万元，主要用于保障乡计划生育各项支出；

一般公共服务支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.51万元，主要用于保障行政单位职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费；

一般公共服务支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.17万元，主要用于保障事业单位职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费；

一般公共服务支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.68万元，主要用于保障公务员医疗补助缴费；

一般公共服务支出-农业农村-事业运行62.18万元，主要用于保障乡农业农村服务中心工资福利支出及商品服务支出；

一般公共服务支出-林业和草原-事业机构28.92万元，主要用于保障乡林业和草原服务中心工资福利支出和商品服务支出；

一般公共服务支出-水务-行政运行7.10万元，主要用于保障乡水务服务中心工资福利支出；

一般公共服务支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助120.19万元，主要用于保障村委会公用经费、党建经费及村小组办公费、村小组长、党支部书记生活补助等； 

一般公共服务支出-住房改革支出-住房公积金37.42万元，主要用于保障职工的住房公积金缴费。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.65万元，其中：政府采购货物预算1.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县凉山乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.0002万元，较上年减少0.0598万元，下降0.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县凉山乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县凉山乡人民政府2022年公务接待费预算为3.0002万元，较上年减少0.1598万元，下降5.06%，国内公务接待批次为101次，共计接待498人次。

减少的原因是：我单位2022年严格执行厉行节约，精简公务支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县凉山乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0.1万元，增长2.56%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0.1万元，增长2.56%，增加的原因是：我单位公务用车老化，公务用车运行成本提高，维修频率、耗油量增加，故与上年相比增长0.1万元。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县凉山乡人民政府2022年机关运行经费安排67.71万元，主要用于30201办公费23.7万元，30206电费3.05万元，30207邮电费2万元，30211差旅费0.7万元，30216培训费0.6万元，30217公务接待费3.00万元，30226劳务费2.96万元，30227委托业务费0.6万元，30228工会经费6.01万元，30231公务用车运行维护费4万元，30239其他交通费用20.79万元，30299其他商品和服务支出0.3万元。2022年机关运行经费预算数较上年对比减少14.91万元，下降18.05%，主要原因分析：因2022年人员减少形成电费、差旅费、培训费、公务接待费工会经费、其他交通费用预算数较2021年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，元谋县凉山乡人民政府资产总额228.70万元，其中，流动资产178.74万元，固定资产49.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少181.28万元，其中固定资产减少11.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分元谋县凉山乡人民政府2022年部门预算表（详见附表）

元谋县凉山乡人民政府

2022年2月16日

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