元谋县人民政府办公室2022年部门预算编制公示说明

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目录

第一部分元谋县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县人民政府办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元谋县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县人民政府办公室是《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室关于印发〈元谋县机构改革方案〉的通知》（楚办字〔2019〕14号）精神，经元谋县深化机构改革领导小组第4次会议审核，十三届元谋县委第104次会议审议通过，批准设置的正科级单位。单位基本性质为政府机关，属元谋县人民政府工作部门，主要负责上呈下达、政务值守、提案议案、政务督查、信息调研、政府法制及后勤服务等工作。具体办理县政府的日常政务和事务性工作，承担着参谋助手、督促检查、综合协调、后勤保障的职责。

（二）机构设置情况

根据《中共元谋县委办公室元谋县人民政府办公室印发〈元谋县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（元办字〔2019〕31号）和《中共元谋县委机构编制委员会办公室印发〈元谋县人民政府办公室所属事业单位机构编制方案〉的通知》（元编办发〔2019〕42号）精神，设10个内设机构和机关党支部、离退休人员管理办公室，具体内设机构：调研科、综合科、政务值班室、议案科、督查室、信息技术科、行政科、公务用车保障科、保卫科、政务信息中心。

（三）重点工作概述

2022年，元谋县人民政府办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕元谋县委“一枢纽两胜地两园两区”发展思路，始终保持“干在实处，走在前列”的冲劲干劲，着眼于加快发展，想长远、谋全局，当好政府领导的参谋和助手；着眼于政令畅通，强协调、重督查、抓落实，树立政府权威；着眼于打造政务品牌，高效率、快节奏、优服务，努力塑造办公室新形象；着眼于争创一流工作，抓基础、练内功、强素质，全面加强队伍建设。真正把县政府办公室打造成开拓创新、精明强干、勤政务实的第一阵容，节奏明快、协调有力、政令畅通的第一通道，诚信开明、廉洁高效、为民服务的第一窗口，努力开创办公室工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制34人，工勤人员编制11人，事业编制5人。在职实有38人(行政人员24人，行政工勤人员11人，事业人员3人);其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入602.36万元，其中：一般公共预算602.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入622.39万元对比，较上年减少20.03万元，下降3.22%，其中：一般公共预算财政拨款数与上年622.39万元相比，减少20.03万元，下降3.22%，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年相比，均为0万元，无增减变化。部门财务总收入减少主要原因是：财政供养人员比上年减少2人，部门刚性支出需求有所下降，从而造成部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入602.36万元，其中:本年收入602.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款602.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入622.39万元对比，较上年减少20.03万元，下降3.22%，主要原因是：财政供养人员比上年减少2人，部门刚性支出需求有所下降，从而造成部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出602.36万元。财政拨款支出602.36万元，其中：基本支出602.36万元，与上年622.39万元相比，减少20.03万元，下降3.22%，主要原因是：财政供养人员比上年减少2人，部门刚性支出需求有所下降，从而造成部门预算总支出减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出类的支出，预算安排了447.03万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，预算安排了447.03万元，主要用于元谋县人民政府办公室38名在职人员工资发放、确保5辆公务用车正常的运行维护费以及机构的运转支出。

2022年财政安排下达在一般公共服务支出类、政府办公厅（室）及相关机构事务款和行政运行项的支出的预算支出与去年461.14万元相比，减少14.11万元，下降3.06%。剔除县财政把人均日常公用经费标准从0.3万元调整为0.45万元外，主要原因是因工作需要，财政供养人员比上年减少2人，部门刚性支出需求有所下降，造成一般公共服务支出类、政府办公厅（室）及相关机构事务款和行政运行项的支出减少。

2.社会保障和就业支出类的支出，预算安排了73.24万元。其中：（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休，预算安排了19.61万元，主要用于保障9名单位退休人员的退休工资及社保费；（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算安排了50.08万元，主要用于38名在职工作人员的基本养老保险缴费单位负担部分的支出；（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，预算安排了3.55万元，主要用于1名在职工作人员，可能在当年办理退休手续而需补缴的职业年金单位负担部分的支出。

2022年财政安排下达在社会保障和就业支出类、行政事业单位养老支出款的预算支出73.24万元与去年75.32万元相比，减少2.08万元，下降2.76%。其中：（1）行政单位离退休项的预算支出19.61万元与去年19.34万元相比，减少0.27万元，下降1.39%，主要原因是退休人员因退休待遇变化，造成用于保障单位退休人员的退休工资及社保费相应减少；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出项的预算支出50.08万元与去年52.43万元相比，减少2.35万元，下降4.48%，主要原因是因工作需要，财政供养人员比上年减少2人，造成用于在职工作人员的基本养老保险缴费单位负担部分的支出相应减少；（3）机关事业单位职业年金缴费支出项的预算支出3.55万元，与去年相比，无增减变化。

3.卫生健康支出类-行政事业单位医疗款的支出，预算安排了44.53万元。其中：（1）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，预算安排了27.88万元；（2）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，预算安排了14.74万元；（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，预算安排了1.91万元；上述支出全部用于38名在职工作人员的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费单位负担部分的支出。

2022年财政安排下达在卫生健康支出类、行政事业单位医疗款的预算支出44.53万元与去年46.61万元相比，减少2.08万元，下降4.46%。其中：（1）行政单位医疗项的预算支出27.88万元与去年29.46万元相比，减少1.58万元，下降5.36%；（2）公务员医疗补助项的预算支出14.74万元与去年15.26万元相比，减少0.52万元，下降3.40%；（3）事业单位医疗项的支出，预算安排了1.91万元，与上年1.89万元相比，增加0.02万元，增长1.08%。主要原因是人员比上年减少2人，致使各项缴费相应减少。

4.住房保障支出类的支出，预算安排了37.56万元。其中：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，预算安排了37.56万元，用于元谋县人民政府办公室38名在职人员的住房公积金缴费单位负担部分的支出。

2022年财政安排下达在住房保障支出类、住房改革支出款、住房公积金项的预算支出37.56万元与去年39.32万元相比，减少1.76万元，下降4.48%。主要原因是人员比上年减少2人，造成住房公积金缴费相应减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类情况为：基本支出预算安排了602.36万元，与上年622.39万元相比，减少20.03万元，下降3.22%；项目支出预算安排了0万，元与去年相比，无增减变化。基本支出中：（1）工资福利支出预算安排了492.86万元，与去年515.41万元相比，减少22.55万元，下降4.37%；（2）商品和服务支出预算安排了89.84万元，与去年87.33万元相比，增加2.51万元，增长2.87%；（3）对个人和家庭的补助预算安排了19.66万元，与去年元相比无增减变化。

2022年县财政年初安排下达给我办的经费预算收支，继续坚持以保人员工资、维持机构基本运转为主。从单位年初的收支预算按经济科目分类情况来分析，有以下几个特点：（1）工资福利支出和商品和服务支出预算与去年相比，有所增减；（2）对个人和家庭的补助预算与去年相比，无增减变化。（3）维持机构基本运转的经费仍然紧张。其增减变化的主要原因：一是因工作需要，在职人员比上年减少2人，造成工资福利支出相应减少；二是县财政把人均日常公用经费预算标准从0.3万元调整为0.45万元，支出标准提高，致使商品和服务支出增加；三是单位依椐2021年实际支出变化情况，对年人均0.45万元的公用经费在各节支出上作了适当的调整。

具体到各支出节上的情况：

（1）基本工资141.66万元（其中：基本支出141.66万元，项目支出0万元），与去年147.9万元相比，减少6.25万元，下降4.23%；

（2）津贴补贴195.91万元（其中：基本支出195.91万元，项目支出0万元），与去年205.41万元相比，减少9.50万元，下降4.62%；

（3）奖金11.80万元（其中：基本支出11.80万元，项目支出0万元），与去年12.33万元相比，减少0.53万元，下降4.30%；

（4）事业人员绩效工资5.89万元（其中：基本支出5.89万元，项目支出0万元），与去年5.89万元相比无增减变化；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费50.08万元（其中：基本支出50.08万元，项目支出0万元），与去年52.43万元相比，减少2.35万元，下降4.48%；

（6）职业年金缴费3.55万元（其中：基本支出3.55万元，项目支出0万元），与去年3.55万元相比，无增减变化，主要用于按国家现行退休政策，1名达将到退休条件有可能在当年办理退休手续而需补缴职业年金单位部分的支出；

（7）职工基本医疗保险缴费28.17万元（其中：基本支出28.17万元，项目支出0万元），与去年29.49万元相比，减少1.32万元，下降4.48%；

（8）公务员医疗补助缴费14.75万元（其中：基本支出14.75万元，项目支出0万元），与去年15.26万元相比，减少0.51万元，下降3.34%；

（9）其他社会保障缴费（工伤保险）3.49万元（其中：基本支出3.49万元，项目支出0万元），与去年3.82万元相比，减少0.33万元，下降8.64%；

（10）住房公积金37.56万元（其中：基本支出37.56万元，项目支出0万元），与去年39.32万元相比，减少1.76万元，下降4.48%；

（11）办公费6.71万元（其中：基本支出6.71万元，项目支出0万元），与去年3.20万元相比，增加3.50万元，增长109.38%；

（12）水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元），与去年0.10万元相比，增加0.20万元，增长200%；按照元谋县委、县政府两办以前协商，办公楼的水电费各负担一年的约定，2022年综合办公楼的水电费由县政府办负担，今年预算安排主要是支付政务值班室的费用，而综合办公楼产生的费用计划通过用年度中争取到的经费来支付；

（13）电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元），与去年0.50万元相比，无增减变化；按照元谋县委、县政府两办以前协商，办公楼的水电费各负担一年的约定，2022年综合办公楼的水电费由县政府办负担，今年预算安排主要是支付政务值班室的费用，而综合办公楼产生的费用计划通过用年度中争取到的经费来支付；

（14）邮电费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与去年3.00万元相比，减少3.00万元，其主要原因是日常公用经费不足，今年的邮电费计划通过用年度中争取到的经费来支付；

(15)差旅费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元），与去年3.20万元相比，增加2.80万元，增长87.50%；

（16）公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元），与去年2.00万元相比，无增减变化；

（17）租赁费1.30万元，（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元），与去年0万元相比，增加1.30万元，增加的主要原因是根据县团委有关政策规定，单位使用志愿者无法提供宿舍的，应负担其500.00元/月、人租房补贴；

（18）工会经费6.02万元（其中：基本支出6.02万元，项目支出0万元），与去年6.31万元相比，减少0.29万元，下降4.60%；

（19）公务用车运行维护费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元），与去年10.00万元相比，无增减变化；

（20）其他交通费用35.18万元（其中：基本支出35.18万元，项目支出0万元），与去年37.75万元相比，减少2.57万元，下降6.81%；

（21）其他商品和服务支出0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元），与去年0.27万元相比，增加0.57万元，增长211.11%，增长的是要原因一是退休人员公用经费标准从年人均300.00元调整为600.00元；二是新增“三下乡”活动捐款0.30万元；

（22）劳务费21.00万元（其中：基本支出21.00万元，项目支出0万元），与去年21.00万元相比，无增减变化；

（23）退休费19.07万元（其中：基本支出19.07万元，项目支出0万元），与去年19.07万元相比，无增减变化；

（24）生活补助0.59万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出0万元），与去年0.59万元相比，无增减变化；

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.93万元，其中：政府采购货物预算0.93万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。与上年相比，政府采购预算减少2.07万元，下降69.00%，主要原因是日常公用经费不足，今年的大部分复印纸采购计划通过用年度中争取到的经费来支付。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.00万元，与上年相比，无增减变化，具体预算安排情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费无年初预算主要原因是受全县财力有限的制约，年初的公用经费主要用来维持部门机构的基本运转，因公出国（境）费年度中根据需要再向县财政申请另文下达。

（二）公务接待费

元谋县人民政府办公室2022年公务接待费预算为2.00万元，与上年相比，无增减变化，国内公务接待批次为21次，共计接待220人次。

公务接待费按照政策的有关规定，需逐年递减，我办的公务接待费经过历年压缩减少后，目前开支已经达到最低，再无压缩减少空间，因此公务接待费与上年持平，未再作任何调整。预计支出为国内公务接待，国内公务接待批次、人次目前尚无法准确确定，但是我们将严格执行《元谋县县级党政机关国内公务接待用餐标准（元机服联发〔2019〕2号）》有关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，与上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费10.00万元，与上年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化，我办在公务用车配置、购置上，严控车辆编制，确保单位公务用车不超标、不超编制；在公务用车运行、维护上，认真执行公车派车审批制度，外派车辆全程自觉接受监督。公务用车的维修、日常加油严格按《元谋县人民政府办公室公务用车管理制度》和《元谋县人民政府办公室财务管理制度》执行。2022年县财政安排下达给我办的10万元公务用车运行维护费（包含了5辆公务用车的保险、维修和过路及汽油等费用），费用已经压缩到最低，因此公务用车运行维护费与上年持平，未再作任何调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县人民政府办公室2022年机关运行经费安排89.84万元，主要用于办公费6.70万元，水费0.30万元，电费0.50万元，差旅费6.00万元，租赁费1.30万元，公务接待费2.00万元，劳务费21.00万元，工会经费6.02万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用（在职公务员交通补贴）35.18万元，其他商品和服务支出（包含退休人员公用经费0.54万元）0.84万元。

我单位机关运行经费与上年87.33万元相比，增加2.51万元，增长2.87%。剔除人员减少因素外，增长的主要原因：一是县财政把人均日常公用经费预算标准从0.3万元调整为0.45万元，支出标准提高，致使商品和服务支出增加；二是单位依椐2021年实际支出变化情况，对年人均0.45万元的公用经费在各节支出上作了适当的调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，元谋县人民政府办公室资产总额223.68万元，其中，流动资产6.79万元，固定资产净值216,89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加187.04万元，其中固定资产增加185.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）新增资产配置情况

由于县财政下达的年初预算全部用于保障人员工资性支出、维持机构的基本运转，未下达给我办新增资产配置的资金，因此年初没有新增资产配置的资金预算、在部门年初预算公开中，没有新增资产配置的情况需对外公布。

第二部分元谋县人民政府办公室2022年部门预算表（详见附表）

元谋县人民政府办公室

2022年2月15日

监督索引号53232800172200111