中国共产党元谋县委员会统战部2022年部门预算公开说明

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目录

第一部分中国共产党元谋县委员会统战部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党元谋县委员会统战部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分中国共产党元谋县委员会统战部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，紧紧围绕凝聚人心，汇聚力量，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为全县经济社会发展做出了积极的贡献。一是提高政治站位，加强党对统一战线工作的领导。二是拓宽协商渠道，政治协商工作有效开展。三是抓住机遇，统筹推进，民族团结示范创建工作扎实推进。四是落实“一网两单”制度，扎实做好新形势下宗教工作。五是强化载体创新，党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作有成效。六是围绕“两个健康”，着力加强非公有制经济领域统战工作。七是着眼争取人心，港澳台和海外统战工作有序开展。八是民主政治领域改革工作有序推进。九是加强自身建设，统战工作科学化水平得到进一步提升。十是统筹推进，全面落实党委政府中心工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合联络股、县人民政府台侨办公室。

（三）重点工作概述

始终坚持以习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于统一战线的重要论述，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。牢牢把握大团结大联合的主题，统一战线各领域工作取得了较好的成绩。党管统一战线主体责任履行到位，党对统一战线工作的领导坚强有力。加强政党协商和协商民主建设。认真履职，引导统战成员积极投身“抗疫”，助力疫情防控。促进民族团结进步示范区建设稳步推进。依法管理宗教事务成效明显。 非公经济领域统战工作推进。党外知识分子和新的社会阶层人士工作有序开展。注重争取人心，对台和侨务工作有序开展。坚持全面从严治党，不断加强统一战线自身建设。一是坚定不移抓紧抓实全面从严治党各项工作。加强和规范党内政治生活，落实好党风廉政建设主体责任，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，巩固拓展贯彻落实中央八项规定精神和省州实施办法，进一步提高政治站位，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。二是进一步加强干部队伍建设，组织统战工作各类培训。加强意识形态和信息宣传工作。一是抓实意识形态工作，维护统战领域安全稳定。二是加强统战理论研究、信息宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

中国共产党元谋县委员会统战部2022年部门财务总收入148.33万元，其中：一般公共预算148.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入124.67万元对比，较上年增加23.66万元，主要原因分析：本年度在职实有人数较上年增加1人，人员经费增加，同时职业年金缴费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

中国共产党元谋县委员会统战部2022年部门财政拨款收入148.33万元，其中:本年收入148.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入124.67万元对比，较上年增加23.66万元，主要原因分析：本年度在职实有人数较上年增加1人，人员经费增加，同时职业年金缴费预算增加。

四、预算单位支出情况

中国共产党元谋县委员会统战部2022年部门预算总支出148.33万元。财政拨款安排支出148.33万元，其中：基本支出148.33万元，与上年对比增加23.66万元，主要原因分析：本年度在职实有人数较上年增加1人，人员经费增加，同时职业年金缴费预算增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013401一般公共服务支出-统战事务-行政运行96.95万元，主要用于在职人员工资、工伤保险缴费、公车运行维护费、办公费等运转支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.95万元，主要用于退休人员工资及公务支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.38万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.84万元，主要用于在职转退休人员职业年金缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.85万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.29万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.53万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元谋县委员会统战部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.24万元，较上年减少0.02万元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元谋县委员会统战部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党元谋县委员会统战部2022年公务接待费预算为0.24万元，较上年减少0.02万元，下降7.7%，国内公务接待批次为7次，共计接待25人次。

减少的原因是：严格执行厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元谋县委员会统战部2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党元谋县委员会统战部2022年机关运行经费安排15.35万元，主要用于办公费1.96万元，电费0.4万元，差旅费1万元，工会经费1.37万元，公务接待费0.24万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用8.38万元。

机关运行经费与上年对比增加3.12万元，增长25%，主要原因分析：本年度在职实有人数较上年增加1人，公务交通补贴及公务费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党元谋县委员会统战部资产总额24.13万元，其中，流动资产16.1万元，固定资产8.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.65万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分中国共产党元谋县委员会统战部2022年部门预算表（详见附表）

中国共产党元谋县委员会统战部

2022年2月21日

监督索引号53232800121300111