元谋县红十字会2022年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，发扬人道、博爱、奉献的红十字精神，是保护人的生命和健康，维护人的尊严，促进人类和平进步事业为宗旨，红十字会履行下列职责：

1、开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

2、负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，指导基层红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。

4、指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5、接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

8、协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元谋县红十字会共设置3个内设机构，分别是办公室、赈济救护股、宣传筹资股。

（三）重点工作概述

1、聚力理论武装，筑牢基础。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神、省委省政府楚雄现场办公会精神、元谋县“十四五”规划和二Ｏ三五年远景目标建议以及州第十次党代会、县第十四次党代会和十四届县委二次全会精神作为当前和今后一个时期重大政治任务,有力有序有效推进党史学习教育，扎实做好“三救”“三献”核心业务工作，勇于担当起意识形态、党风廉政、爱国卫生“7个专项行动”、乡村振兴、水电移民等中心工作、重点工作，全力推动党的创新理论落地生根，在工作中开花结果，不断构建红十字事业高质量发展新空间。

2、聚力抓好“干在实处、走在前列”大比拼工作。紧扣担当履职目标和标兵标杆，持续发力，有力有效推动了大比拼活动的深入开展。

3、聚力推进红十字会改革。全面贯彻落实《元谋县人民政府办公室关于印发元谋县红十字会改革方案的通知》精神，现已形成第三次会员代表大会会议方案初稿，按照程序，聚力加紧推进第三次会员代表大会筹备工作,2022年顺利实现换届选举。

4、聚力推进“三救”工作。将应急救护知识纳入干部培训、高危从业人员培训内容，向学校、社区、农村延伸，每年实现应急救护知识普及人数达总人口0.5%以上。深入开展“博爱送万家”活动，“红十字救在身边”等品牌项目，吸引、聚集更多的人道力量参与红十字事业，扩大人道救助覆盖面。

5、聚力推进“三献”工作。持续推动无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献宣传动员和志愿者募集工作。

6、聚力推进红十字“五进”工作。深入开展红十字“五进”工作，大力宣传红十字运动知识、开展应急救护培训、募捐等人道主义服务行动，持续实施“99公益日”“滇苗助学”等红十字服务品牌项目，不断扩大红十字的知名度和影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入143.37万元，其中：一般公共预算143.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入107.12万元对比，较上年增加36.25万元，增长33.84%，主要原因：一是正常晋升职工工资，相应的各类保险及住房公积金等也增加。二是因工作需要，人员增加，相应工资增加，各类保险等也增加。三是人员经费相应的调增。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入143.37元，其中:本年收入143.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入107.12万元对比，较上年增加36.25万元，主要原因：一是正常晋升职工工资，相应的各类保险及住房公积金等也增加。二是因工作需要，人员增加，相应工资增加，各类保险等也增加。三是人员经费相应的调增。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出143.37万元。财政拨款安排支出143.37万元，其中：基本支出143.37万元，与上年对比增加36.25万元，主要原因一是正常晋升职工工资，相应的各类保险及住房公积金等也增加。二是因工作需要，人员增加，相应工资增加，各类保险等也增加。三是人员经费相应的调增。项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因：项目支出预算0.00万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.74万元,主要用于保障我单位养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.94万元，主要用于保障我单位本年内预计退休人员的职业年金记实；

社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行105.47万元，主要用于保障我单位人员工资、工会经费、公用经费等支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.48万元，主要用于保障我单位行政单位医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.18万元，主要用于保障我单位公务员医疗保险缴费补助支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.56万元，主要用于保障我单位职工住房公积金缴费补助支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加0.62万元，增长163.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县红十字会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县红十字会2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.62万元，增长163.15%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

公务接待费增加原因：一是因工作需要，工作人员增加，各类开支就有所增加；二是因加大“三献”知识的宣传，开展应急救护知识培训、公益培训，到基层招募红十字志愿者、组建红十字基层组织队伍等各项工作的开展需要接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费、公务用车运行维护费0.00万元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县红十字会为参公管理事业单位，2022年机关运行经费安排14.63万元，主要用于办公费1.10万元，邮电费0.5万元；差旅费:1.00万元; 公务接待费:1.00万元;工会经费:1.53万元;行政公务交通补贴:8.64万元；公务交通专项经费0.86万元。

我单位机关运行经费与上年对比增加4.51万元，增长44.57%，主要原因一是正常晋升职工工资，相应的各类保险及住房公积金等也增加。二是因工作需要，人员增加，相应工资增加，各类保险等也增加。三是2022年人员经费相应的调增。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，元谋县红十字会资产总额4.82万元，其中，流动资产0.52万元，固定资产4.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.90万元，其中固定资产增加0.00万元，流动资产增加0.51万元，固定资产净值减少1.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分元谋县红十字会2022年部门预算表（详见附表）

元谋县红十字会

2022年2月18日

监督索引号53232800356300111