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第一部分元谋县平田乡人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县平田乡人民政府2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 元谋县平田乡人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。
6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（二）机构设置情况
全乡共设置9个内设机构，包括：事业机构5个，行政机构3个，参公管理机构1个。事业机构分别是：平田乡林业和草原服务中心、平田乡水务站、平田乡畜牧兽医站、平田乡农技推广中心、平田乡城建站国土和村镇规划建设服务中心。行政机分别是：平田乡政府办、平田乡人大、平田乡党委。参公管理机构1个，即平田乡财政所。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2022年是“十四五”全面建设社会主义现代化国家新征程的第二年。平田乡在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，紧紧围绕县委“一枢纽两胜地两园两区”新的发展思路和乡党委“一廊二区三基地”发展思路，以发展社会经济为主线，以实施乡村振兴战略为总抓手，始终坚持问计于民，把握群众所思所想所盼，凝聚民心民智民力，为改革发展谋好篇、布好局、开好头，全乡呈现经济发展、社会进步、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好态势。2022年将继续做好以下重点工作，一是继续保持对财政资金监管力度，提高财政资金使用效率，进一步增强法治观念，强化监督手段，完善监督机制，健全监督体系，切实把依法行政，依法理财落到实处；二是加强学习不断提高理论水平和业务能力，并抓好党风廉政建设工作，继续加强干部职工的思想政治教育和业务理论学习，增强干部职工的集体荣誉感；三是不断挖掘新的税源，加大非税收入清缴力度，确保收支任务圆满完成；四是认真做好年初部门预算工作和年终部门决算工作；五是继续加大重点产业和重点建设项目跟踪问效，确保财政增收；六是加快对存量资金支出；七是做好民生资金的发放和监管，提高民生资金透明度；八是狠抓业务工作，确保按时、按质、按量完成各项工作任务九是认真落实好惠农政策，做好农业支持保护补贴、退耕还林补助、草原生态效益补偿、大中型移民水库、危房改造补助、国家级、省级森林生态效益等各项补贴资金发放，搞好服务，解放思想、不断更新观念，真正维护好、实现好、发展好广大农民的利益，做到“财为民所谋、财为民所理、财为民所用”；十是努力完成乡党委政府及上级财政部门交办的各项工作任务，积极向乡党委政府及上级财政部门作好请示汇报工作，争取乡党委政府及上级财政部门对财政所工作的支关心、支持。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位4个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1063.65万元，其中：一般公共预算1063.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入1188.26万元对比，较上年减少124.61万元，减少的主要原因分析：一是我乡人大代表活动经费以前年度预算放在基本支出，2022年度放在项目支出，项目支出不批复，所以减少5.3万元；二是村委会四职人员以前年度按照最低一档公务员工资在人员信息填报中做预算，2022年按照实际应发金额在财政部分供养人员支出情况表中做预算，所以预算金额减少；三是义务兵优待金2022年由县民政局做预算，乡镇不做预算；四是民政各项补助类预算未列入基本支出等原因导致部门财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1063.65万元，其中:本年收入1063.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1063.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入1188.26万元对比，较上年减少124.61万元，减少的主要原因分析：一是我乡人大代表活动经费以前年度预算放在基本支出，2022年度放在项目支出，项目支出不批复，所以减少5.3万元；二是村委会四职人员以前年度按照最低一档公务员工资在人员信息填报中做预算，2022年按照实际应发金额在财政部分供养人员支出情况表中做预算，所以预算金额减少；三是义务兵优待金2022年由县民政局做预算，乡镇不做预算；四是民政各项补助类预算未列入基本支出等原因导致部门财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1063.65万元。财政拨款安排支出1063.65万元，其中：基本支出1063.65万元，与上年部门预算支出1188.26万元对比减少124.61万元，主要原因分析：一是我乡人大代表活动经费以前年度预算放在基本支出，2022年度放在项目支出，项目支出不批复，所以减少5.3万元；二是村委会四职人员以前年度按照最低一档公务员工资在人员信息填报中做预算，2022年按照实际应发金额在财政部分供养人员支出情况表中做预算，所以预算金额减少；三是义务兵优待金2022年由县民政局做预算，乡镇不做预算；四是民政各项补助类预算未列入基本支出等原因导致部门预算总支出减少。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行11.85万元，主要用于保障人大行政人员工资10.24万元、社会保障缴费0.05万元、工会经费0.16万元、一般公用经费办公费0.4万元、行政公务交通补贴0.9万元、公务交通专项经费（租车费）0.09万元；
2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行278.73万元，主要用于保障平田乡政府办行政人员工资支出147.69万元、事业人员工资支出66.46万元、社会保障缴费1.08万元、部门临聘人员（养老保险协管员）劳务费支出2万元、工会经费3.48万元、公务用车运行维护费6万元、一般公用经费7.86万元（其中，办公费5.12万元、手续费0.1万元、差旅费2万元、维修（护）费0.3万元、委托业务费0.34万元）、公务接待费2.85万元、行政公务交通补贴13.5万元、公务交通专项经费1.35万元、村监督委员会主任岗位补贴15万元、其他村（社区）、小组干部待遇补助9.12万元（其中治保员1.62万元、村级人社金融协办员0.6万元、农科员0.9万元、综合服务平台管理员6万元）、机关事业单位职工遗属生活补助2.34万元；
2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行44.94万元，主要用于财政所人员工资39.134万元、社会保障缴费0.2万元、工会经费0.64万元、一般公用经费（劳务费）2万元、行政公务交通补贴2.7万元、公务交通专项经费0.27万元；
2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2.4万元，主要用于村组织财政补助支出（团委书记、妇联主任生活补助）2.4万元；
20131011一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行75.77万元，主要用于乡党委人员工资64.72万元、社会保障缴费0.31万元、行政人员公务交通补贴6.3万元、公务交通专项经费0.63万元、工会经费1.01万元、一般公用经费2.1万元（主要是办公费1.2万元、邮电费0.6万元、其他商品和服务支出1万元）；
2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出0.6万元，主要用于发放热坝好支书补助0.6万元；
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19.61万元，主要用于对个人和家庭的补助（退休费）19.07万元、离退休公用经费0.54万元；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.25万元，主要用于对个人家庭补助支出（退休费）14.83万元、离退休公用经费0.42万元；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.84万元，主要用于政府办、人大、党委、城建站、农机推广中心、林业站、水管站、畜牧兽医站、财政所机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出15.59万元，主要用于我单位退休人员做实职业年金补助；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.1万元、2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤0.88万元、2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助0.28万元、2080806社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助0.15万元、2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出2.1万元，主要用于民政优抚对象伤残抚恤、死亡抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助等支出；
2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利6.13万元，主要用于我乡80岁以上高龄老人生活补助支出；
2081107社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴37.68万元，主要用于保障残疾人生活补助及护理补贴；
2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出0.9万元，主要用于残疾人联络员生活补助；
2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助（救济费）0.71万元，主要用于保障农村原大队一级部分离职半脱产干部生活补助支出；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗19.17万元，主要用于保障我单位行政人员医疗保险缴费补助支出；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.03万元，主要用于保障我单位事业人员医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.96万元，主要用于保障我单位在职人员公务员医疗保险缴费补助；
2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行25.13万元，主要用于城建站人员工资23.39万元、社会保障缴费0.13万元、工会缴费0.42万元、一般公用经费维修（护）费1.2万元；
2130104农林水支出-农业农村-事业运行90.4万元，主要用于农科站、兽医站人员工资支出84.8万元、社会保障缴费0.48万元、工会经费1.53万元、一般公用经费3.6万元（主要为电费2.4邮电费1.2万元）；
2130204农林水支出-林业和草原-事业机构32.57万元，主要用于林业站人员工资30.65万元、社会保障缴费0.17万元、工会经费0.55万元、一般公用经费邮电费1.2万元；
2130301农林水支出-水利-行政运行31.07万元，主要用于水管站人员工资支出28.8万元、社会保障缴费0.16万元、工会经费0.51万元、一般公用经费1.6万元(电费0.6万元、培训费1万元）；
2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助188.16万元，主要用于保障村委会党建经费及办公公费、村委会四职干部、村民小组长、村小组党支部书记工资；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.63万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费补助。
（二）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.16万元，其中：政府采购货物预算4.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县平田乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.85万元，较上年减少0.15万元，下降1.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县平田乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
元谋县平田乡人民政府2022年公务接待费预算为2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5%，国内公务接待批次为70次，共计接待370人次。
减少的原因主要是精简节约、严格执行标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县平田乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县平田乡人民政府2022年机关运行经费安87.8万元，主要用于办公费20.02万元，差旅费2万元、电费3万元、工会经费8.29万元，公务接待费2.85万元、公务用车运行维护费6万元、会议费5万元、劳务费4万元、培训费4万元、其他交通费25.74万元、其他商品和服务支出1.96万元、手续费0.1万元、维修（护）费1.5万元、委托业务费0.34万元、邮电费3万元，与上年机关运行经费98.37万元对比减少10.57万元，下降10.75%，2022年机关运行经费减少的主要原因分析是本年度其他交通费用预算数不含村委会三职干部，其他交通费用较上年减少，所以部门预算中机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，元谋县平田乡人民政府资产总额569.2万元，其中，流动资产472.62万元，固定资产96.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加178.25万元，其中固定资产增加5.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 元谋县平田乡人民政府2022年部门预算表
（详见附表）
元谋县平田乡人民政府
2022年2月22日
监督索引号53232800555600111
滇公网安备 53232802532351号
