元谋县元马镇人民政府2022年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县元马镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县元马镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元谋县元马镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元马镇是元谋县政治、经济、文化、交通中心。全镇行政区域面积133.4平方千米，东靠凉山乡，南毗老城乡，西接平田乡，北邻黄瓜园镇。地势多为金沙江干热河谷平坝区，境内最高海拔1322米，最低海拔1065米。气候属南亚热带干热季风气候，全年基本无霜，故有“天然温室”之称。全镇辖马街、张二村、双龙、翠峰、东城、大沟、龙泉、清和、摩诃、星火、10个社区和乐甫、禾阳、丙华、江州、百果、金龙6个行政村，100个村（居）民小组。2021年末，全镇共有人口2.62万户7.08万人（城镇人口4.87万人，乡村人口2.21万人）。年末耕地面积4.25万亩，其中水田2.28万亩、旱地1.96万亩。

元马镇人民政府是依法行使国家行政权，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职能是：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。

（2）执行本行政区域内经济和社会发展规划，财政预算，土地利用区划。

（3）管理本行政区域内人事、文书、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作，协助上级主管部门抓好公安派出所、司法服务所、财税工作。

（4）团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作，大力发展农村经济和个体私营经济。

（5）依法保护全民所有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护改革、发展、稳定大局，保障公民人身权利、民主权利和其他权益，保障各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯，保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予的男女平等、同工同酬及婚姻自由等各项权利。依法动员和督促各种组织和公民履行好《中华人民共和国宪法》和法律规定的应尽义务。

（二）机构设置情况

我镇共设置16个内设机构，分别是：1.元马镇政府办、2.元马镇人大、3.元马镇党委、4.元马镇文化站、5.元马镇计生办、 6.元马镇共青团、7.元马镇妇联、8.元马镇新型农村合作办、 9.元马镇村委会、10.元马镇居委会、11.元马镇城建站、12.元马镇农技推广中心、13.元马镇林业站、14.元马镇水管站、15.元马镇畜牧兽医站、16.元马镇财政所。

（三）重点工作概述

2022年我镇将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大、十九届六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻省第十一次党代会精神、州第十次党代会精神和县第十四次党代会精神，以及镇第十二次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，努力保持经济运行在合理区间。全年农林牧渔业总产值增长15%，固定资产投资增长12%，财政一般公共预算收入增长5%，招商引资和向上争取资金完成县下达任务，城乡居民收入与经济增长实现同步。

二、预算单位基本情况

我镇编制2022年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位10个。

截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2298.47万元，其中：一般公共预算2298.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入3226.01万元对比，较上年减少927.54万元，主要原因：一是2022年村委会（社区）干部未纳入在职职工预算，工资及各项津贴补贴减少；二是优抚等补助部分有中央、省、州保障，未纳入本级预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2298.47万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入3226.01万元对比，较上年增减少927.54万元，主要原因：一是2022年村委会（社区）干部未纳入在职职工预算，工资及各项津贴补贴减少；二是优抚等补助部分有中央、省、州保障，未纳入本级预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2298.47万元。财政拨款安排支出2298.47万元，其中：基本支出2298.47万元，与上年对比减少3226.01万元，主要原因：一是2022年村委会（社区）干部未纳入在职职工预算，工资及各项津贴补贴减少；二是优抚等补助部分有中央、省、州保障，未纳入本级预算。项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行12.15万元，主要用于保障人大工作人员工资、社会保险缴费、对个人家庭补助支出、公车购置及运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行330.94万元，主要用于保障政府人员工资、社会保险缴费、对个人家庭补助支出、公车购置及运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；

一般公共服务支出-财政事务-行政运行65.27万元，主要用于保障财政所人员工资、社会保险缴费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行23.5万元，主要用于保障团委书记、妇女主任生活补助支出及人员工资、社会保险缴费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行71.54万元，主要用于保障党委人员工资、社会保险缴费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出0.6万元，主要用于奖励我镇受表彰的热坝好支书；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化28.16万元，主要用于保障文化站人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出；

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行1.92万元，主要用于保障村级人社金融协办员补助支出；

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出3.6万元，主要用于保障两案人员生活补助支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休92.01万元，主要用于保障单位离退休人员生活补助及公用经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出122.88万元，主要用于保障单位养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出20.35万元，主要用于保障单位离退休人员支出；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.12万元，主要用于保障优抚对象死亡抚恤；

社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤3.23万元，主要用于保障优抚对象伤残抚恤；

社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助0.95万元，主要用于保障优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助；

社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助0.8万元，主要用于保障优抚对象农村籍退役士兵老年生活补助支出；

社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出10.07万元，主要用于保障优抚对象其他优抚支出；

社会保障和就业支出-社会福利-老年福利24.97万元，主要用于保障80岁以上高龄老人生活补助支出；

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴107.92万元，主要用于保障残疾人生活补助和护理补贴支出；

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出5.88万元，主要用于保障残疾人联络员生活补助支出；

社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助7.13万元，主要用于保障其他农村生活救助；

卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行9.98万元，主要用于保障合管办人员其他公用支出运转支出；

卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构181.75万元，主要用于保障计生办人员工资、社会保险缴费、工会经费等运转支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.48万元，主要用于保障行政单位医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗45.28万元，主要用于保障事业单位医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助40.79万元，主要用于保障公务员医疗补助；

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行36.42万元，主要用于保障城建站人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出；

农林水支出-农业农村-事业运行193.38万元，主要用于保障兽医站、农科站人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出；

农林水支出-林业和草原-事业机构44.36万元，主要用于保障林业站人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出；

农林水支出-水利-行政运行36.86万元，主要用于保障水管站人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出；

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助655.02万元，主要用于保障居委会村委会干部生活补助、社会保险缴费、村委会办公、党建经费支出等运转支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金92.16万元，主要用于保障单位住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额12.43万元，其中：政府采购货物预算12.43万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县元马镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.05万元，较上年增加1.63万元，增长13.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县元马镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县元马镇人民政府2022年公务接待费预算为6.05万元，较上年减少0.37万元，下降5.76%，国内公务接待批次为135次，共计接待1100人次。

减少原因：主要是因为我单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公务接待费的管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县元马镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较上年增加2.00万元，增长25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费8万元，较上年增加2万元，增长25%，增加原因：主要是因为水电移民搬入我镇3个村委会近1万人，因人口增加，我镇公车用车增加了1辆编制，2022年公务用车运行维护费按4辆车辆进行预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县元马镇人民政府2022年机关运行经费安排173.76万元，主要用于办公费28.42万元，水费1.62万元，电费5.08万元，邮电费3.58万元，会议费15.94万元，培训费10.45万元，接待费6.05万元，差旅费4.09万元，工会经费20.36万元，劳务费2.01万元，委托费0.6万元，维修（护）费9.37万元，租赁费0.5万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费35.44万元，其他商品和服务支出22.25万元。与上年（244.55万元）对比减少70.79万元，下降28.95%，主要原因：2022年村委会（社区）干部未纳入在职职工预算，其他交通费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，元谋县元马镇人民政府资产总额4295.13万元，其中，流动资产4196.11万元，固定资产98.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5065.42万元（资产总额减少主要原因为我镇以前年度征地款兑付后未及时核销，长期挂在应收款，2021年进行了核销，应收款减少），其中固定资产增加30.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分元谋县元马镇人民政府2022年部门预算表（详见附表）

元谋县元马镇人民政府

2022年2月21日

监督索引号53232800556100111