元谋县妇联2022年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县妇联2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县妇联2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元谋县妇联2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县妇女联合会主要工作职责：代表和维护妇女利益，促进男女平等；动员和组织妇女参加改革和建设，代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理教育、引导妇女提高素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长；代表和维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务，动员社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（二）机构设置情况

元谋县妇女联合会，内设办公室、维权股、发展股、宣传股、妇儿工委办公室5个股室。为群团组织的参公管理事业单位，实行独立核算。行政机构与上年相比较，无增减变化。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻落实党的十九届六中全会精神，推动妇女工作不断迈上新台阶。一要切实抓好全会精神的学习培训。二要扎实开展党史学习教育。三要集中开展宣传宣讲活动。四要切实扛起引导广大妇女听党话跟党走的政治任务。

2.坚持发展理念，凝聚推动经济社会发展的巾帼力量。一要深化“乡村振兴巾帼行动”。二要深化“巾帼建功行动”。三要深化“巾帼成才行动”。四要抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作。

3.深化“家家幸福安康工程”，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。一是深化家庭文明创建工作。二是深化培育健康婚育观专项行动。三是深化家庭教育指导服务。

4.维护妇女儿童合法权益，不断增强妇女儿童获得感幸福感安全感。一要大力开展普法宣传工作。二要推动“五项机制”落地落实。三要做实做细经常性维权工作。四要深化关爱帮扶工作。

5.采取有力举措，持续深化妇联改革。一是推进妇联机关改革。二是抓实基层组织建设。三是抓实基层队伍建设。深入实施“基层妇联领头雁培训计划”，加大对县、乡、村级妇联执委的培训力度，努力提高妇联干部队伍整体素质，充分激发基层妇联执委履职尽责、干事创业的热情。

6.加强党的政治建设，推进新时代妇联党的建设高质量发展。一是旗帜鲜明讲政治。牢固树立政治机关意识，把党的政治建设摆在首位，引导各级领导班子和妇联干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是贯彻落实新时代党的组织路线。抓好组织建设，严格执行党的组织生活制度，提高“三会一课”质量。三是落实全面从严治党主体责任。认真落实全面从严治党“两个责任”，定期分析研究党风廉政建设情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入87.78万元，其中：一般公共预算87.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入101.84万元对比，较上年减少14.06万元，主要原因是：县妇联2021年一名干部职工因病死亡，人员较上年减少1人，相关人员工资经费预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入87.78万元，其中:本年收入87.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入101.84万元对比，较上年减少14.06万元，主要原因是：县妇联2021年一名干部职工因病死亡，人员较上年减少1人，相关人员工资经费预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出87.78万元。财政拨款安排支出87.78万元，其中：基本支出87.78万元，与上年对比减少14.06万元，主要原因分析：县妇联2021年一名干部职工因病死亡，人员较上年减少1人，相关人员工资经费预算支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行67.18万元，主要用于保障群众团体人员工资、公车运行维护费、接待费等运转支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.96万元，主要用于我单位职工养老保险、职业年金支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.68万元，主要用于干部职工的医疗保险补助缴纳；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.99万元，主要用于干部职工的公务员医疗补助缴纳；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.97万元；主要用于干部职工的住房公积金缴纳。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，较上年减少0.06万元，下降7.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县妇女联合会2022年公务接待费预算为0.7万元，较上年减少0.06万元，下降7.9%，国内公务接待批次为21次，共计接待75人次。

增减变化原因：本单位2022年严格接待审批，制定了一系列措施，有效控制了接待成本及接待频率，所以公务接待费预算较去年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县妇女联合会2022年机关运行经费安排9.3万元，主要用于工会经费0.96万元，办公费1.5万元，公务接待费0.7万元，差旅费0.2万元，其他交通费用5.94万元，上年对比减少0.73万元，下降7.3%，主要原因是：本年度我单位减少1名在职干部，其他交通费用减少，所以本年度机关运行经费较去年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，元谋县妇女联合会资产总额22.23万元，其中，流动资产12.94万元，固定资产9.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.87万元，其中固定资产增加1.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分元谋县妇女联合会2022年部门预算表（详见附表）

元谋县妇女联合会

2022年2月21日

监督索引号53232800171300111