元谋县老城乡人民政府2022年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县老城乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县老城乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元谋县老城乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县老城乡人民政府位于元谋县中南部，海拔1289米，距县城13千米，全乡行政区域面积216.4平方千米，东至武定县白路乡分界，南与羊街镇毗邻，西与牟定白沙滩接壤，北与元马镇相连，是一个集山区、半山区和坝区的特殊地理状况。辖老城、那能、尹地、挨小、库南、丙月、波亨、丙间、苴那、老者格10 个行政村，96个自然村，132个村民小组。主要职能：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决议和命令；（2）执行本行政区内经济和社会发展规划、财政预算、土地利用规划；（3）管理本行政区内人事、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。（4）团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作，大力发展农村经济和个体私营经济。（5）开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民权利；协助上级主管部门抓好派出所、司法所等工作，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。（6）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务工作，促进村民委员会民主自治。（7）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护生态环境，改善生活质量，促进乡村振兴。

（二）机构设置情况

全乡共设置11个内设机构，包括：行政机构4个，事业机构6个，参公管理机构1个。行政机构分别是：老城乡政府办、老城乡人大、老城乡党委、老城乡文化站。事业机构分别是：老城乡林业和草原服务中心、老城乡水管站、老城乡畜牧兽医站、老城乡农技推广中心、老城乡城建站国土和村镇规划建设服务中心、老城乡新型农村合作医疗办。参公管理机构1个，即老城乡财政所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

元谋县老城乡人民政府在县委、县政府的正确领导下，立足乡情，主动适应发展新常态，依托“元谋水塔”、元谋人遗址公园、麦良地车迷公园、那能花卉谷、丙间辣木庄园、程老根庄园的打造，形成“古韵老城、美丽乡村”的创建格局，逐步探索“可憩可游、宜农宜居”的发展方向；打造了一张以“乡村立体化治安防控体系”为载体的社会治理模式州级名片。紧扣发展第一要务，统筹做好稳增长、调结构、惠民生、保稳定等各项工作，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，全面推进乡域经济和社会各项事业的协调快速发展。2022年将继续做好以下重点工作：一是抓好农村社会稳定工作。扎实开展普法教育、刑事案件的预防、民事纠纷的调解、群体性事件的控制和处理、群众上访、防偷防盗、反邪教等工作，保障城乡经济社会发展稳定有序。二是抓实农村经济发展。主要是围绕农民收入增加、财政收入增长、农村闲置劳动力转移、招商引资等，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。三是统筹推进农村经济社会协调发展。主要抓好民生保障、农村义务教育落实、农村生产救灾、农民生活救济、农村低收入家庭生活保障、农林作物和畜禽病虫害防治、防汛抗旱、森林防火等工作。四是着力推进乡村振兴建设。主要有农田水利基础设施建设、乡村道路建设和养护、村庄规划整治、人畜安全饮用水、厕所革命、集镇建设和管理、农村环境卫生整治等工作。五是强化农村基层党建工作。主要有基层党组织建设和党员队伍管理、农村民主政治推进、政务公开和村务公开、指导好村民委员会工作、农村意识形态工作等。六是着力抓好社会稳定工作。加强社会治安综合治理，加大对违法犯罪行为打击力度，净化和改善农村治安环境；继续完善信访机制，从源头排查化解矛盾纠纷。落实安全生产责任，加强隐患排查，坚决遏制重特大安全事故发生，全面提升全乡人民群众安全感。七是着力加强干部队伍建设。认真落实全面从严治党要求，严守政治纪律和政治规矩，坚决贯彻落实县委各项决策部署，确保政令畅通。强化督查问责，严厉整肃庸政懒政怠政行为。

二、预算单位基本情况

元谋县老城乡人民政府编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制30人，工勤人员编制1人，事业编制47人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1499.05万元，其中：一般公共预算1499.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入1752.7万元对比，较上年减少253.65万元，减少的主要原因分析：一是我乡人大代表活动经费以前年度预算放在基本支出，2022年度放在项目支出，项目支出不批复，所以减少6.5万元；二是村委会四职人员以前年度按照最低一档公务员工资在人员信息填报中做预算，2022年按照实际应发金额在财政部分供养人员支出情况表中做预算，所以预算金额减少；三是义务兵优待金2022年由县民政局做预算，乡镇不做预算；四是民政各项补助类预算未列入基本支出等原因导致部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1499.05万元，其中:本年收入1499.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1499.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入1752.7万元对比，较上年减少253.65万元，减少的主要原因分析：一是我乡人大代表活动经费以前年度预算放在基本支出，2022年度放在项目支出，项目支出不批复，所以减少6.5万元；二是村委会四职人员以前年度按照最低一档公务员工资在人员信息填报中做预算，2022年按照实际应发金额在财政部分供养人员支出情况表中做预算，所以预算金额减少；三是义务兵优待金2022年由县民政局做预算，乡镇不做预算；四是民政各项补助类预算未列入基本支出等原因导致部门财务总收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1499.05万元。财政拨款安排支出1499.05万元，其中：基本支出1499.05万元，与上年部门预算总支出1752.7万元对比减少253.65万元，主要原因分析：一是我乡人大代表活动经费以前年度预算放在基本支出，2022年度放在项目支出，项目支出不批复，所以减少6.5万元；二是村委会四职人员以前年度按照最低一档公务员工资在人员信息填报中做预算，2022年按照实际应发金额在财政部分供养人员支出情况表中做预算，所以预算金额减少；三是义务兵优待金2022年由县民政局做预算，乡镇不做预算；四是民政各项补助类预算未列入基本支出等原因导致部门财务总收入减少。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行12.12万元，主要用于保障人大行政人员工资10.56万元、公用经费1.56万元；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行335.24万元，主要用于保障老城乡政府办人员工资支出289.87万元、公用经费45.37万元。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行29.54万元，主要用于财政所人员工资24.98万元、公用经费4.56万元。

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行4.8万元，主要用于村组织财政补助支出（团委书记、妇联主任生活补助）4.8万元。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行70.61万元，主要用于乡党委人员工资61.33万元、公用经费9.28万元。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化7.49万元，主要用于保障乡文化站人员工资6.97万元，公用经费0.52万元。

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事物-行政运行1.2万元，主要用于村级人社金融协办员生活补助1.2万元。

2080299社会保障和就业支出-民政管理事物-其他民政管理事物支出1.44万元，主要用于两案人员生活补助。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休28.32万元，主要用于对个人和家庭的补助（退休费）27.54万元、离退休公用经费0.78万元。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.77万元，主要用于对个人家庭补助支出（退休费）8.53万元、离退休公用经费0.24万元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出88.45万元，主要用于政府办、人大、党委、文化站、城建站、农技推广中心、林业站、水管站、畜牧兽医站、财政所机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.49万元，主要用于我单位退休人员做实职业年金补助。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.23万元、2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤2.84万元、2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助0.27万元、2080806社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助0.33万元、2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出3.58万元，主要用于民政优抚对象伤残抚恤、死亡抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助等支出。

2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利11.05万元，主要用于我乡80岁以上高龄老人生活补助支出。

2081107社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴54.12万元，主要用于保障残疾人生活补助及护理补贴。

2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出1.98万元，主要用于残疾人联络员生活补助。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助（救济费）2.59万元，主要用于保障农村原大队一级部分离职半脱产干部生活补助支出。

2100101卫生健康支出-卫生健康管理事物-行政运行16.96万元，主要用于新型农村合作医疗办人员工资15.88万元，公用经费1.08万元。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.15万元，主要用于保障我单位行政人员医疗保险缴费补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.67万元，主要用于保障我单位事业人员医疗保险缴费补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助26.48万元，主要用于保障我单位在职人员公务员医疗保险缴费补助。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行25.85万元，主要用于城建站人员工资24.22万元、公用经费1.63万元。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行149.58万元，主要用于农科站、兽医站人员工资支出140.68万元、公用经费8.9万元。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构67万元，主要用于林业站人员工资63.07万元、公用经费3.93万元。

2130301农林水支出-水利-行政运行52.73万元，主要用于水管站人员工资支出49.45万元、公用经费3.28万元。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助370.82万元，主要用于保障村委会党建经费及办公费、村小组工作经费43.1万元，村委会四职干部、村民小组长、村小组党支部书记工资等327.72万元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金66.34万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费补助。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额14.28万元，其中：政府采购货物预算14.28万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县老城乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.78万元，较上年减少3.65万元，下降29.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县老城乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县老城乡人民政府2022年公务接待费预算为2.78万元，较上年减少0.15万元，下降5.12%，国内公务接待批次为70次，共计接待460人次。

减少的原因主要是：精简节约、严格执行公务接待标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县老城乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少3.5万元，下降36.84%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6万元，较上年减少3.5万元，下降36.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因主要是:项目减少，公务用车使用及维修次数相对减少，精简节约、严格执行标准。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县老城乡人民政府2022年机关运行经费安排114.43万元，主要用于办公费33.48万元，电费4.5万元，邮电费2.45万元，差旅费0.7万元，会议费11万元，培训费7万元，公务接待费2.78万元，劳务费3.3万元，工会经费10.65万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用31.55万元，其他商品和服务支出1.02万元。与上年147.14万元对比减少32.71万元，下降22.23%，主要原因分析：本年度其他交通费用预算数不含村委会三职干部，其他交通费用较上年减少，所以部门预算中机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，元谋县老城乡人民政府资产总额981.57万元，其中，流动资产893.79万元，固定资产87.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额917.88万元相比，本年资产总额增加63.69万元，其中流动资产增加73.08万元，固定资产减少9.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分元谋县老城乡人民政府2022年部门预算表（详见附表）

元谋县老城乡人民政府

2022年2月22日

监督索引号53232800555400111