监督索引号53232800433200000
目录
第一部分元谋县水务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县水务局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 元谋县水务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责保障水资源的合理开发利用。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。
3、负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、指导水资源保护工作。
5、负责节约用水工作。
6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
7、负责全县河湖长制工作的具体组织实施，负责河湖长制的日常工作，落实领导小组交办的工作，落实总河湖长、副总河湖长、河湖长确定的事项，落实总督查、副总督查交办的工作，组织开展全面推行河湖长制专项督导工作，承接上级河湖长制办公室交办的事项。
8、指导监督水利工程建设与运行管理。
9、负责水土保持工作。
10、指导农村水利水电工作。
11、负责水利法律法规的实施和监督检查，组织指导水政监察和水行政执法。
12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。
13、完成县委、县政府和上级水务部门交办的其他任务。
14、职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：财政全额供给单位1个。
（三）重点工作概述
2022年我部门将继续推进重点水利工程项目建设。1.元谋县水系连通与农村水系综合整治项目，工程估算投资4.5亿，争取尽快完成可行性研究报告的编制。2.元谋县猛连水库除险加固工程项目，工程批复概算投资5321.68万元，中央资金4257万元已到位，省级资金532万元，2022年向上争取州级资金159.9万元，县级财政安排373.1万元。4.本项目可解决元谋县老城乡，元马镇，黄瓜园镇，江边乡、物贸乡、羊街镇、新华乡、平田乡、姜驿乡、凉山乡 3 镇 7 乡 13.29 万人的供水保障问题，供水水源及水质满足生活供水要求，使受益区农村供水保障与乡村振兴有效衔接，为全面实施乡村振兴战略提供有力支撑。5.元谋县羊街中型灌区续建配套与节水改造项目，工程概算批复总投资1774.40万元，中央补助1040万元，地方筹措资金1079.25万元。6.按照相关协议规定，保障按时归还世界银行贷款水土保持项目本息和凤凰大道污水管网延期回购资金，两笔还款共计157.70万元。7.向上游水库购水项目，向青山嘴、大海波水库购水2000万立方米，解决我县城镇供水问题，按照相关购水协议，需申请资金130万元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制62人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1149.56万元，其中：一般公共预算1149.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年部门财务总收入1123.45万元对比，较上年增加26.11万元，主要原因是单位人员经费上调、遗属补助上调、退休人员经费上调，所以较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1149.56万元，其中:本年收入1149.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1149.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年部门财政拨款收入1123.45万元对比，较上年增加26.11万元，主要原因是单位人员经费上调、遗属补助上调、退休人员经费上调，所以较上年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1149.56万元。财政拨款安排支出1149.56万元，其中：基本支出1149.56万元，与上年对比增加26.11万元，主要原因是单位人员经费上调、遗属补助上调、退休人员经费上调，所以较上年增加；项目支出预算财政按照实际到位资金情况另文下达。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休30.68万元、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休94.37万元、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出101.98万元，主要用于保障离退休人员工资支出及缴纳在职人员养老保险;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.80万元、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗49.10万元、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39.38万元，主要用于保障缴纳在职人员医疗保险及医疗补助；
农林水支出-水利-行政运行744.77万元，主要用于保障在职人员工资、社会保险缴费、机关运行管理、行政人员公务交通补贴、公务用车运行维护等支出;
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金76.48万元，主要用于保障单位应缴在职人员住房公积金。
（二）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8.88万元，其中：政府采购货物预算8.88万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县水务局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县水务局2022年公务接待费预算为4.00万元，较上年减少2.00万元，下降33.33%，国内公务接待批次为130次，共计接待420人次。
增减变化原因为：2022年相较2021年新增项目减少，接待工作相对减少，公务接待费用减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县水务局2022年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.00万元，较上年无明显变化。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县水务局2022年机关运行经费安排74.55万元，主要用于办公费10.22万元，水费0.42X万元，电费3.40万元，邮电费0.14万元，差旅费2.20万元，公务接待4.00万元，会议费0.15万元，办公设备购置费6.00万元，劳务费用11.98万元，工会经费12.25万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用16.37万元，其他商品和支出3.42万元，上年对比增加26.85万元，增长56.29%，主要原因为单位办公设备老化，需要更换；单位公用经费上调、单位工作人员增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，元谋县水务局资产总额1199.43万元，其中，流动资产1190.20万元，固定资产8.94万元，无形资产0.30万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分元谋县水务局2022年部门预算表（详见附表）
元谋县水务局
2022年2月15日
监督索引号53232800433200111
滇公网安备 53232802532351号
