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第一部分中国共产主义青年团元谋县委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产主义青年团元谋县委员会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 中国共产主义青年团元谋县委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
深入贯彻落实元谋县委、县政府和团州委对共青团工作的一系列重要要求，切实履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的基本职能，狠抓团的自身建设，切实提高全县共青团工作和建设的科学化水平，团结动员全县广大团员青年在全面建成小康社会、实现元谋科学发展、和谐发展、绿色发展、跨越发展的过程中充分发挥生力军作用，为元谋经济社会发展贡献青春力量。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、青年发展部、学少部。
（三）重点工作概述
一是坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领团员青年，夯实广大团员青年的思想根基，不断提升基层团组织的引领力。以努力建设成为滇中崛起增长极、现代农业示范区、民族团结进步示范区目标引领青年团员，广泛开展形式多样的主题宣传教育活动，在广大青少年中持续深入兴起学习热潮，引导青少年切实增强听党话、跟党走的思想自觉和行动自觉。紧扣习近平总书记对当代青年提出的重要要求，进一步用好党史红色资源和现实成就教材，切实加强青少年理想信念教育、斗争精神培育、制度自信涵育，引导青年一代不断增强做中国人的志气、骨气、底气，让红色基因、革命薪火代代传承。
二是坚持大抓基层的鲜明导向，着力巩固夯实团的基层基础，扩大社会领域团组织的覆盖率，不断提升基层组织的组织力。继续推进“智慧团建”系统建设，精准掌握青年、团员和团组织底数，推动基层团组织规范运行、对标定级常态化，抓实后进团支部整顿、“学社衔接”等工作；积极稳步推进“两新”组织团建工作，加大对非公有制经济组织和青年社会组织、律师行业、互联网行业等社会组织的有效覆盖；加强团干部的教育管理培训工作，选派综合素质高的团干部参加各级的培训工作，着力强化全县团干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，帮助团干部增强事业心，自觉成长为有活力、有筋骨、善作为的新时代党的青年工作者；抓好团内“关键少数”，突出政治标准，严格管理、严守政治纪律和政治规矩，切实加强团干部作风建设，全面加强团的领导机关党的建设，持续抓好整改落实，不断锤炼展现团干部应有的朝气、锐气、正气。
三是围绕深入实施乡村振兴的目标任务，着力提高共青团服务大局、服务青年的实效，不断提升基层团组织的服务力。全县共青团组织将围绕努力建设成为滇中崛起增长极、现代农业示范区、民族团结进步示范区，扎实开展“我为开新局做贡献”实践活动，突出重大工程、重大项目、重点产业，将团的各项工作与当前形势、整个大局紧密结合起来，以“青春建功”为牵引，通过金融扶持、技能培训、劳动力转移就业等手段帮助农村青年增收致富，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续做好“学业资助、就业援助、创业扶助、志智双扶、志愿服务、基层团建”六项行动，在服务水平、服务领域上提质增效；深化生态环保、敬老助残、禁毒防艾等专项志愿服务活动，持续开展好“关爱行动”“暖冬行动”等主题志愿服务活动，广泛动员青少年积极参与爱国卫生“7个专项行动”，积极围绕乡村人居环境提升开展志愿服务活动；持续推动全县青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作开展，健全联系广泛、服务群众的青年工作体系，不断丰富创新工作载体，切实服务青少年成长成才。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入84.16万元，其中：一般公共预算84.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入96.47万元对比，较上年减少12.31万元，主要原因分析：单位人员调出，人员减少1人，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入84.16万元，其中:本年收入84.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入96.47万元对比，较上年减少12.31万元，主要原因分析：单位人员调出，人员减少1人，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出84.16万元。财政拨款安排支出84.16万元，其中：基本支出84.16万元，与上年对比减少12.31万元，主要原因分析：单位人员调出，人员减少1人，人员经费减少，所以总支出减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行42.18万元，主要用于群众团体人员工资、社会保险缴费、住房公积金、公车运行维护费、接待费等运转支出；
一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出29万元，主要用于大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者生活补助的发放；
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.01万元，主要用于我单位职工养老保险、职业年金支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.96万元，主要用于干部职工的基本医疗保险缴纳；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.25万元，主要用于干部职工的公务员医疗补助缴纳；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.76万元；主要用于干部职工的住房公积金缴纳。
（二）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产主义青年团元谋县委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年减少0.08万元，下降44%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产主义青年团元谋县委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产主义青年团元谋县委员会2022年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.08万元，下降44%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。
减少原因：严格执行中央八项规定，进一步缩减开支，压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产主义青年团元谋县委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产主义青年团元谋县委员会2022年机关运行经费安排5.7万元，主要用于办公费0.42万元，电费0.26万元，邮电费0.09万元，差旅费0.18万元，会议费0.08万元，培训费0.09万元，公务接待费0.1万元，印刷费0.4万元，工会经费0.6万元，其他交通费3.48万元，上年对比减少0.88万元，下降13%，主要原因分析：在职人员减少1人，公用经费减少，同时进一步缩减开支，压缩公用经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国共产主义青年团元谋县委员会资产总额25.76万元，其中，流动资产19.64万元，固定资产6.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.89万元，其中固定资产增加3.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分中国共产主义青年团元谋县委员会2022年部门预算表（详见附表）
中国共产主义青年团元谋县委员会
2022年2月24日
监督索引号53232800171200111
滇公网安备 53232802532351号
