元谋县新华小学2022年部门预算公开说明

监督索引号53232800236002100000

目录

第一部分元谋县新华小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县新华小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县新华小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学工作；

2、主要任务是负责实施对元谋县新华乡辖区内小学、幼儿园的教育教学任务。

3、为全乡小学生、幼儿提供教育教学服务。

4、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

元谋县新华小学2022年部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，我单位共设置5个内设机构，行政办公室，教务处，教科室，德育处，总务后勤处；元谋县新华小学3个校点分别是：

1.新华乡中心完小，新华乡中心幼儿园

2.新华乡华丰完小，新华乡华丰完小附属幼儿园

3.新华乡大河边完小，新华乡大河边完小附属幼儿园

（三）重点工作概述

1.正确贯彻党的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极推进改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.做好安全防范，保证学生的生命安全。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入687.17万元，其中：一般公共预算687.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年单位财务总收入646.32万元对比，较上年增加40.85万元，主要原因分析：在职人员正常晋级进档增资及公用经费提标，工资增加22.36万元，社会保障和就业支出增加12.52万元，卫生健康支出增加3.08万元，住房保障增加2.87万元，因此本年单位财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入687.17万元，其中:本年收入687.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款687.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入646.32万元对比，较上年增加40.85万元，主要原因分析：在职人员正常晋级进档增资及公用经费提标，工资增加22.36万元，社会保障和就业支出增加12.52万元，卫生健康支出增加3.08万元，住房保障增加2.87万元，因此本年单位财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出687.17万元。财政拨款安排支出687.17万元，其中：基本支出687.17万元，与上年对比增加40.85万元，主要原因分析：在职人员正常晋级进档增资及公用经费提标，工资增加22.36万元，社会保障和就业支出增加12.52万元，卫生健康支出增加3.08万元，住房保障增加2.87万元，因此本年单位预算总支出比上年增加。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出-普通教育-学前教育5.04万元，主要用于保障公办幼儿园日常运转支出。

2050202教育支出-普通教育-小学教育470.75万元，主要用于保障单位在职职工日常工资支出和单位日常运转支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休43.73万元，主要用于保障单位离退休人员财政承担的人员退休金支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.42万元，主要要用于保障单位基本养老保险缴费支出;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出80.97万元，主要用于机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的养老保险和职业年金支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗35.52万元，主要用于保障单位医疗支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.03万元，主要用于保障单位公务员医疗补助支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.57万元，主要用于保障单位在职人员住房公积金配给支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县新华小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县新华小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县新华小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县新华小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我校财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县新华小学为公益一类事业单位，无机关运行经费；2022年预算单位运行经费安排30.34万元，其中：30201办公费1.9万元，30202印刷费0.16万元，30205水费0.7万元，30206电费1.00万元，30213维修（护）费1.8万元，30216培训费0.52万元，30218专用材料费0.22万元，30226劳务费15.72万元，30228工会经费7.12万元，30299其他商品和服务支出1.2万元。

预算单位运行经费与上年15.54万元对比增加0.91万元，增长95.23%，主要原因分析：2022年在职人员正常晋级进档增资及公用经费提标，所以本年度预算单位运行经费比去年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，元谋县新华小学资产总额451.57万元，其中，流动资产20.49万元，固定资产389.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程41.7万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加-28.8万元，其中固定资产增加-24.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分元谋县新华小学2022年部门预算表（详见附表）

元谋县新华小学

2022年2月23 日

监督索引号53232800236002100111