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第一部分羊街镇部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分羊街镇部门2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 羊街镇部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）完成县人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：羊街镇人大、羊街镇党委、羊街镇政府、羊街镇文化站、羊街镇城建站、羊街镇林业站、羊街镇农技推广服务中心、羊街镇水管站、羊街镇畜牧站、羊街镇财政所。
（三）重点工作概述
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大、十九届六中全会、中央经济工作会议、习近平总书记考察云南重要讲话精神和省第十一次党代会、州第十次党代会、县第十四次党代会及即将召开的县委十四届三次全会精神，坚持稳中求进总基调，统筹发展与安全，继续扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，用好项目工作法、一线工作法、典型引路法，大抓产业、大抓项目、大抓招商、大抓市场主体、大抓营商环境，推进“十四五”建设往深里走、实里走，加快建设风情勒品、秀美羊街，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开 。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和即将召开的党的二十大精神，认真贯彻省第十一次党代会、省委、省政府楚雄现场办公会、州第十次党代会、县第十四次党代会精神，在镇党委的坚强领导下和镇人大的依法监督下，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，全面落实党中央把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，主动融入楚雄“一极两区”建设，真抓实干稳增长、培产业、抓项目、统城乡、促改革、惠民生、保稳定，高质量推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，加快“一镇两带三区四园”建设，为建设元谋“一枢纽两胜地两园两区”和三个百亿级产业集群做出羊街贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制76人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。
车辆编制4辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1473.8万元，其中：一般公共预算1473.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入1650.87万元对比，较上年减少177.07万元，主要原因分析：1、2022年本部门实有人数相比上年减少2人，办公费、社保费、人员工资等相应减少；2、2022年三职干部工资按照实际发放数进行预算编制；3、2022年优抚定补补助主要为中央、省、州级补助，县级补助占比少，本级财力预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1473.8万元，其中:本年收入1473.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1473.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入1650.87万元对比，较上年减少177.07万元，主要原因分析：1、2022年本部门实有人数相比上年减少2人，办公费、社保费、人员工资等相应减少；2、2022年三职干部工资按照实际发放数进行预算编制；3、2022年优抚定补补助主要为中央、省、州级补助，县级补助占比少，本级财力预算减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1473.8万元。财政拨款安排支出1473.8万元，其中：基本支出1473.8万元，与上年对比减少177.07万元，主要原因分析：1、2022年本部门实有人数相比上年减少2人，办公费、社保费、人员工资等相应减少；2、2022年三职干部工资按照实际发放数进行预算编制；3、2022年优抚定补补助主要为中央、省、州级补助，县级补助占比少，本级财力预算支出减少。项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行11.4万元，主要用于保障人大人员工资、社会保障缴费、公务交通费、办公费;
2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行423.1万元，主要用于保障政府人员工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、公务用车运行维护费、公务接待费、行政人员交通补贴、工会经费等运转支出;
2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行20.4万元，主要用于保障财政所人员工资、社会保障缴费、公务交通补贴、办公费等支出；
2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行4.8万元，主要用于保障团支部书记、妇女主任临聘人员的工资补助；
2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务23.6万元，主要用于保障党委人员工资、社会保障缴费、公务交通补贴等支出；
2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出0.6万元，主要用于保障彝乡好支书绩效补贴；
2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化35万元，主要用于保障文化站人员工资、公用经费支出；
2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行1.2万元，主要用于保障人社金融协办员补助支出；
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休37万元，主要用于保障行政单位退休人员工资补助、公用经费支出；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休23.9万元，主要用于保障事业单位退休人员工资补助、公用经费支出；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出83.9万元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出；
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出19万元，主要用于保障退休人员职业年金缴费支出；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.2万元，主要用于保障优抚定补人员死亡抚恤补助支出；
2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤1.5万元，主要用于保障优抚定补人员伤残抚恤补助支出；
2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助0.1万元，主要用于保障优抚定补人员在乡复员、退伍军人生活补助支出；
2080806社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助0.1万元，主要用于保障优抚定补人员农村籍退役士兵老年生活补助支出；
2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出2.4万元，主要用于保障优抚定补人员其他优抚支出；
2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利21万元，主要用于保障80岁以上高龄老人保健生活补助支出；
2081107社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴28.3万元，主要用于保障残疾人生活和护理补贴支出；
2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出1.8万元，主要用于保障残疾人联络员补助支出；
2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助1.6万元，主要用于保障优抚定补人员生活救助支出；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.7万元，主要用于保障行政单位医疗保险补助支出；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.8万元，主要用于保障事业单位医疗保险补助支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28.2万元，主要用于保障行政事业单位公务员医疗补助支出；
2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行23.2万元，主要用于保障城建站人员工资、社保缴费、公用经费等支出；
2130104农林水支出-农业农村-事业运行86.8万元，主要用于保障农科站人员工资、社保缴费、公用经费支出；
2130204农林水支出-林业和草原-事业机构81.5万元，主要用于保障林业站人员工资、社保缴费、公用经费支出；
2130301农林水支出-水利-行政运行37.6万元，主要用于保障水管站人员工资、社保缴费、公用经费支出；
2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助373.1万元，主要用于保障村三职干部工资、保险以及村委会办公、党建经费支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金62.9万元，主要用于保障在职人员住房公积金补助支出。
（二）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额6.3万元，其中：政府采购货物预算6.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县羊街镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.9万元，较上年减少0.5万元，下降4.8%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县羊街镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
元谋县羊街镇人民政府2022年公务接待费预算为2.7万元，较上年减少0.1万元，下降3.57%，国内公务接待批次为50次，共计接待540人次。
公务接待费减少主要原因是厉行节约、严格按照标准执行，减少公务接待次数及人次，压缩公务接待经费的预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县羊街镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为7.2万元，较上年减少0.4万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.2万元，较上年减少0.4万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
公车运行维护费减少主要原因是精简节约、严格标准，减少公务用车出行次数，压缩公务用车运行费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县羊街镇人民政府2022年机关运行经费安排121.23万元，主要用于办公费37.01万元，电费4万元，差旅费1.2万元，租赁费3.6万元，会议费8.9万元，培训费9.24万元，公务接待费2.66万元，劳务费3.5万元，工会经费10.09万元，公务用车运行维护费7.2万元，其他交通费32.14万元，其他商品和服务支出1.68万元。
与上年对比减少24.16元，下降16.62%，减少主要原因分析：2022年本部门实有人数相比上年减少2人，办公费、工会经费、其他交通费用等相应减少，本年度其他交通费用预算数不含村委会三职干部，其他交通费用较上年减少，所以机关运行经费较上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，元谋县羊街镇人民政府资产总额675.87万元，其中，流动资产405.15万元，固定资产270.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加22.82万元，其中固定资产增加22.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分羊街镇部门2022年部门预算表（详见附表）
元谋县羊街镇人民政府
2022年2月25日
监督索引号53232800555300111
滇公网安备 53232802532351号
