元谋县发展和改革局2022年部门预算公开说明

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目录

第一部分 元谋县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县发展和改革局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元谋县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县发展和改革局是研究全县经济和社会发展政策，进行总量平衡，监测全县经济和社会发展情况，指导全县经济体制改革的综合经济部门。

（二）机构设置情况

元谋县发展和改革局内设办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合规划股、财政金融和信用建设股、固定资产投资股、社会发展和就业分配股、能源协调管理股、资源节约和环境保护股、农村经济股、基础设施发展股、投资项目审批股、价格收费管理股、粮食和物资执法督查股、粮食规划发展股、粮食和物资储备股15个股室。

（三）重点工作概述

1.经济措施有效落实，经济平稳健康发展。充分发展县经济运行分析领导小组办公室职责，紧盯年度经济发展目标，抓牢经济运行研判、预警、应策、推动和问效“五个主题”制度，扎实开展“一月一研判、一月一预警、一月一推动、一月一约谈”经济运行调节工作，做到研判精准、预警及时、应策有效、推动有力、问效严格，全面推动全县社会经济稳步健康发展，全县经济持续保持平稳较快发展的良好势头。2021年，全县预计实现生产总值116亿元，按可比价计算，同比增长16.5%左右，超州下达“大收官”目标1.5个百分点。

2.项目建设稳步推进，发展基础不断夯实。始终将项目建设作为经济发展的有力抓手，充分挖掘有效投资需求，全面推进“构二破三、调二提三”工作，有效稳住投资持续增长的良好局面。2021年，共投入资金1030万元开展开展项目前期工作11个，计划总投资279.3亿元。共谋划支撑重点项目162个，总投资623亿元，2021年计划完成投资185.76亿元。共谋划上报各类项目93个，总投资682.8亿元，拟向上申请项目资金97.3亿元；争取到位中央预算内3个项目7108万元、省预算内前期经费1个项目500万元；争取到位省预算内建设投资资金项目1个450万元、地方政府专项债券6个项目资金2.91亿元、特别国债2个项目1.05亿元；共推进实施重点项目392个，计划总投资488亿元，2021年计划完成投资130.24亿元，截至10月底完成投资104.07亿元。2021年1-9月，全县完成固定资产投资（不含农户）99.75亿元，增长9%。2021年，全县预计完成固定资产投资（不含农户）145亿元，增长15.5%左右，超州下达“大收官”目标1.5个百分点。

3.新能源建设有序推进，经济转型步伐加快。紧紧围绕把楚雄建设成为滇中崛起增长极、现代农业示范区、民族团结进步示范区，深入实施全面建设社会主义现代化楚雄行动，以及县委“一枢纽两胜地两园两区”发展思路，以打造绿色能源、绿色食品加工制造、文化旅游康业三个百亿级产业集群为切入点和突破口，全面推进绿色能源建设。2017年以来，全县共推进建设风电场光伏电站3个，截至目前，全县共建成投产风电场2个，光伏电站5个，总装机量达289兆瓦，2021年1-10月累计发电20.26亿度，实现产值12.36亿元；投产至10月底累计发电40.44亿度，实现产值28.76亿元。一是元谋县1000兆瓦金沙江干热河谷复合型光伏平价上网示范项目目前已完成项目建设用地《土地勘测定界技术报告》编制、审查、备案和林地报件、报告修改并已上报至省林草局，正在加快推进项目建设用地征地前期工作和进行主体工程开工部位有关施工图设计工作。其中：平新光伏电站450MW已于6月份开工建设，物茂光伏电站550MW计划7月20日开工建设，计划明年9月底前实现全容量并网发电，建成后预计年发电量14.35亿度，预计产值5亿元，可增加税收8000万元左右，将有力推进全县产业转型升级。二是元谋县龙海古52MW风电场建设目正在开展《水土保持方案》、《环境影响评价报告》、《矿产压覆报告》、《地质灾害评估报告》、《接入系统方案》、《建设项目安全性预评价》报告的编制工作，预计今年12月可开工建设。三是汽车充电桩设施不断完善，目前已建成充电桩106台，充电枪134支，总装机功率5622千瓦。其中，直流桩27台53枪3555千瓦，交流桩79台81枪567千瓦。四是2021年积极开展“十四五”新能源规划，共规划新增光伏、风电、分布式光伏等新能源装机4000兆瓦，目前元谋县“十四五”新能源规划实施方案已通过州级审查，正在修改完善。

4.“美丽县城”、特色小镇建设成效显著，城乡融合发展全面推进。一是“美丽县城”建设。紧扣“特色、产业、生态、干净、智慧”五大要素82项创建指标，有序高效推进“美丽县城”建设。“美丽县城”建设项目共56项，总投资27.55亿元。截至目前项目已全部开工，完成投资21.78亿元。县城建成区绿化覆盖率达38%，路灯亮灯率达98%、城市管网覆盖率达87%、污水处理率达99.92%，空气优良率保持在100%，美丽县城建设得到全面提升，人居环境得到全面改善。对照《云南省“美丽县城”建设优化提升指标体系和评分细则》当前已完成5个一级指标、23个二级指标、82项考核内容所涉及的实地考核工作，正在开展美誉度和满意度的调查工作。二是特色小镇创建。“元谋人”远古小镇总规划面积3平方公里，核心区规划面积1.25平方公里，规划项目42个，规划投资17.05亿元。截至目前累计完成项目41个，完成投资16.5亿元，远古温泉水世界、凤凰大酒店、颐养中心等主要业态于2018年经顺利运营，截至目前累计接待游客186万人次，实现营收4800万元。目前元谋人文化园、远古开心农场项目正加紧建设中，已达到省级示范特色小镇创建标准，正在开展申报工作。“元谋傈僳族第一村”特色小镇总占地面积5.82平方公里，规划项目42个，规划总投资11.04亿元，截至目前完成小镇总体规划、修建性详细规划编制评审工作及小镇内部基础设施建设，引进入驻1家省级农业龙头企业、3家县级农业龙头企业对农业板块的项目进行开发建设，用于种植果蔬。同时，正在积极与招商企业商谈小镇其它板块的投资建设相关事宜。

5.“十四五”规划编制顺利完成，未来发展蓝图全面绘就。坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，重点围绕产业发展、交通建设、城镇建设和社会民生等方面，持续推进“十四五”规划编制，按期编制完成《元谋县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，并顺利通过年初县“两会”审议，于2021年7月29日完成纲要发布。同时，根据国家和省州相关产业政策和投资导向，围绕乡村振兴、“两新一重”、数字经济等重点领域，共谋划储备“十四五”重大项目581个，总投资3530亿元。目前正有序组织推进全县28个“十四五”重点专项规划编制工作。

6.水电移民、爱国卫生有序推进，工作成效凸显。县发改局挂包的江头村89户水电移民户，截至目前完成民房竣工验收、工程结算82户，不动产办理69户，完成进度在瓦渣箐挂包的15家县级部门中排名第3名。认真落实爱国卫生四级网格化包保责任，县发改局牵头挂包的沙地村污水直排，道路破旧，墙面破损，路面损坏、裸露黄土现象，通过争取国家项目实施投入资金110万元，部门协调资金10万元，新建污水管道1900米，硬化路面860米，对破损墙面进行红土抹面1100平方米，地面、巷道硬化1800平方米，墙面喷绘3400平方米，美化墙面250平方，绿化1400平方米，添置花箱30组90个，全村污水统一收集接入城市化污水主管网，污水横流现象得到彻底改善，村容村貌得到有效提升，群众幸福指数得到全面提高，11月6日元谋县国家卫生县城创建顺利通过省级考评专家评审。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入600.85万元，其中：一般公共预算600.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入612.88万元对比，较上年减少12.03万元，主要原因分析：行政人员减少1人，工资支出减少。其中：行政人员工资同比上年减少32.68万元、事业人员工资同比上年增加7.92万元、退休人员退休费同比上年增减4.41万元、工会经费同比上年减少0.41万元、行政公务交通补贴及公务交通专项经费同比上年减少2.974万元、机关事业单位基本养老保险缴费同比上年减少3.4万元、离退休公用经费同比上年增加1.04万元、社会保障缴费同比上年减少2.22万元、职业年金记实补助同比上年增加13.23万元，一般公用经费同比上年增加6.6万元、住房公积金比上年减少2.55万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入600.85万元，其中:本年收入600.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款600.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入612.88万元对比，较上年减少12.03万元，主要原因分析：行政人员减少1人，工资支出减少。其中：行政人员工资同比上年减少32.68万元、事业人员工资同比上年增加7.92万元、退休人员退休费同比上年增减4.41万元、工会经费同比上年减少0.41万元、行政公务交通补贴及公务交通专项经费同比上年减少2.974万元、机关事业单位基本养老保险缴费同比上年减少3.4万元、离退休公用经费同比上年增加1.04万元、社会保障缴费同比上年减少2.22万元、职业年金记实补助同比上年增加13.23万元，一般公用经费同比上年增加6.6万元、住房公积金比上年减少2.55万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出600.85万元。财政拨款安排支出600.85万元，其中：基本支出600.85万元，与上年对比减少12.03万元，主要原因分析：行政人员减少1人，工资支出减少，导致预算总支出减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-财政事务-行政运行366.71万元，主要用于保障人员工资及公用经费;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退77.04万元，用于支付退休人员养老金；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出44.73万元，用于支付基本养老保险缴费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位职业年金支出31.25万元，用于支付行政单位职业年金支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.09万元，用于支付行政单位医疗保险费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.44万元，用于支付事业单位医疗保险费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.02万元，用于支付公务员医疗补助费；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金33.5万元，用于支付住房公积金。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少0.8万元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县发展和改革局2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.8万元，下降40%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是：厉行节约减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县发展和改革局2022年机关运行经费安排48.96万元，主要用于办公费7万元，电费1.8万元，邮电费4万元，差旅费0.8，公务用车运行维护费2万元，行政公务交通补贴25.44万元，公务交通专项经费2.54万元，工会经费5.38万元，上年对比增加9万元，增长22.52%，主要原因分析：2022年公用经费提标，主要为办公费增加6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，元谋县发展和改革局资产总额258.98元，其中，流动资产236.46万元，固定资产22.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.09万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 元谋县发展和改革局2022年部门预算表

（详见附表）

元谋县发展和改革局

2022年2月24日

监督索引号53232800630300111