元谋县森林公安局2022年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县森林公安局2022年年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县森林公安局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元谋县森林公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在县委、县政府的领导下，研究部署全县森林公安工作，结合林区治安实际，及时制定工作计划；掌握全县林区治安动态，为县委、县政府提供保护森林资源重要信息，并提出对策。

2、贯彻执行国家《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等有关法律法规和国务院、省政府颁布的有关法规和政策。维护辖区治安秩序，保护辖区内的森林及野生动植物资源。

3、承担全县森林和野生动植物刑事案件的调查、立案、侦查，采取强制措施、提请批准逮捕，移送审查起诉等工作。

4、负责办理、查处全县涉林治安案件和林业行政案件处罚等工作。

5、对全县森林公安机关全体民警执法工作进行监督，负责全县森林公安民警的思想政治工作以及管理、教育、培训等工作、负责全县林区治安综合管理工作。

6、科学合理申报县域内森林公安派出所的布建设置和管理工作。

7、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作

（二）机构设置情况

元谋县森林公安局内设：办公室、刑事侦查中队、法制室3个科室，下设大哨派出所、鸡冠山派出所2个派出机构。在职在编实有人数14人，其中行政编制14人，事业编制0人，工勤编制0人；离退休人员3人（其中离休0人，退休3人）；在编实有车辆2辆

（三）重点工作概述

一是进一步积极主动地争取县委、县政府的领导，加大与县级相关部门的协调力度。同时进一步加强与相关部门及各乡（镇）林业站的协调配合，更好地推动查处涉林案件工作的有序开展。

二是全面推进基层基础建设。积极争取建设项目和资金，争取党委、政府和林业等部门的关心和支持，力争在年内完成业务技术用房搬迁入住及附属楼建设。

三是继续加大我县森林公安工作的宣传力度，全力推进警民和谐关系建设，建设元谋森林公安和谐警营

1.强化主业意识，抓实案件查办。元谋县森林公安局在县委、县政府和县公安局党委的正确领导下，深入学习党的十九大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，紧紧围绕公安改革发展和林业工作大局，狠抓队伍建设，强化执法规范化建设，提高执法水平，坚决维护国家生态安全，切实守护好元谋的绿水青山和良好生态环境，筑牢执法办案是主业的观念，坚持执法办案主业不动摇，严厉打击各类破坏森林和野生动物资源的违法犯罪活动：一是依法严厉打击非法占用林地，盗伐、滥伐林木，非法运输木材，非法移植野生树木，非法采伐、毁坏、收购、运输、加工、出售国家重点保护植物等违法犯罪活动；二是认真开展好林区禁种铲毒工作。深入边远林区和及林区出租房屋等人迹罕至，有可能种植毒品原植物的地带开展摸排，不断加大巡逻、守护、踏查、铲除的密度和力度，努力做到有毒必铲、铲毒必清；三是强化清查，收缴林区及林区周边涉枪涉爆物品；结合辖区特点，对林区及林区周边重点的单位和个人，坚持“严管、严防、严查、严打”的方针，对分散在林区群众手中的爆炸物品、枪支弹药、管制刀具进行全面清理和收缴，坚决铲除枪爆源头祸患；四是从严查处自然保护区、湿地涉林违法犯罪案件；五是按照省、州公安机关和元谋县委、县政府的安排，认真开展野生动物非法贸易专项行动，把打击涉及野生动物领域违法犯罪活动作为当前疫情防控的一项紧迫任务做实、抓好，坚决维护人民群众生命安全和身体健康；抓实挂包联系村委会疫情防控和部门责任区疫情防控网格化管理工作责任，全力配合各部门防控工作协调机制的落实；六是抓野外火源管理工作，严查火案；七是抓实打击自然保护区涉林违法犯罪、打击野生动物非法贸易、打击整治边境地区破坏珍贵濒危野生动植物资源违法犯罪和打击毁林种植破坏森林资源违法犯罪等专项行动。

2.加强火源管控，严防森林火灾发生。元谋县森林公安局紧紧抓住火源管理不放松，按照“预防为先、管理从严”的方针，结合工作实际，主动担当、积极作为，做到源头管控“四严”，即严管进山火源、严控野外用火、严处违规违法、严防重点人员。针对本地林区的突出问题和薄弱环节，调整警力部署，深化预防措施，坚决消除引发森林火灾的源头隐患。根据省总队和州支队的安排和部署，元谋县森林公安局先后开展了“严管野外火源、严查森林火案”专项行动和“无火清明”突击行动。认真开展开展宣传动员，落实森林防火宣传教育网格化措施，压实责任主体。以严禁林区、林地边缘一切野外用火为手段，严格落实火源管理，启动二级响应，开展林区巡查和劝导工作，通过控制“小苗头”，调处“小纠纷”，整治“小隐患”，查处“小案件”，解决“小困难”，将森林火灾案件化解在萌芽状态，确保了不发生较大的森林火灾。

森林防火期内，元谋县森林公安局发放宣传资料10000余份，巡查坟山墓场515个次，巡查城市面山10个次，巡查国有林场12个次，巡查保护区和风景名胜区5个次。共查处森林火案175件（其中：立刑事案件11件，破4件；一般火案行政案件2件；违规野外用火简易程序162件）。

3.认真开展疫情防控和打击破坏野生动物资源非法贸易专项行动。 疫情发生以来，元谋县森林公安局全体民警放弃春节假日，主动作为，按照省、州公安机关和元谋县委、县政府的安排，积极投身疫情防控工作：一是派出三个工作组协同林业和草原局、市场监督管理局对全县10个乡镇野生动物人工繁育、市场经营利用、网络销售场所开展联合执法检查，对所有涉及场所的各个环节开展全面排查；二是按照县公安局和乡镇党委、政府的安排，长期派出1名民警和1名辅警在元谋西站轮流守卡执勤，协同卫健部门对出入相关区域人员开展体温检测和疫情筛查工作；三是成立元谋县森林公安局疫情防控应急处突党员民警突击队，切实发挥党员在打赢疫情防控阻击战的过程中党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；四是坚持值班领导24小时在岗在位，全面强化社会面防控勤务，加强重点场所部位巡查管控，落实挂包联系村委会疫情防控和部门责任区疫情防控网格化管理工作责任，全力配合各部门防控工作协调机制的落实；五是按州森林警察支队的安排部署，克服重重困难，筑牢打击野生动物非法贸易的违法犯罪就是防控疫源的思想，截至目前共办理野生动物案件36件（其中：立刑事案件9件，破9件；行政案件27件）。真正把查处非法销售、购买、运输、携带野生动物等违法犯罪行为工作落到实处，发挥森林公安在疫情防控工作的职能作用。

4.扎实开展脱贫攻坚和水电移民工作，融洽警民关系。元谋县森林公安局始终高度重视扶贫工作和水电移民工作，把县委、县政府两项中心工作列入元谋县森林公安局重要议事日程来统一安排、统一部署、统一落实。森林公安局挂包姜驿乡贡茶村委会新海村44户117人建档立卡户工作，包保联系江边乡鱼洗村31户104人的水电移民搬迁安置工作，主要领导率先垂范，带队深入到扶贫联系点和水电移民挂包村组,在贫困户及移民户家中扎实开展挂包工作。与扶贫联系点的村委会领导和建档贫困户共同研讨脱贫发展规划，并根据实际情况制定出切实可行的脱贫规划及帮扶工作计划，明确了目标、步骤和措施，竭尽全力帮助贫困户和移民户解决最期盼的实际困难和问题，为帮扶工作提供可靠的组织保证。严格按照县委、县政府对扶贫工作和水电移民工作的总体要求，派出驻村第一书记1人，水电移民工作组1个,扎实有效的开展扶贫工作和水电移民相关工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入283.69万元，其中：一般公共预算283.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入285.36万元对比，较上年减少1.67万元，主要原因分析人员工资支出、工会经费、公用经费、交通补贴预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入283.69万元，其中:本年收入283.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款283.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入285.36万元对比，较上年减少1.67万元，主要原因分析人员工资支出、工会经费、公用经费、交通补贴预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出283.69万元。财政拨款安排支出283.69万元，其中：基本支出283.69万元，与上年对比减少1.67万元，主要原因分析人员工资支出、工会经费、公用经费、交通补贴预算减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-行政运行18.92万元，主要用于森林公安局辅警工资支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.59万元，主要用于森林公安局退休人员工资支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.13万元，主要用于缴纳森林公安局人员基本养老保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗保险-行政单位医疗12.47万元，主要用于森林公安局人员医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.02万元，主要用于森林公安局人员公务员医疗补助；

农林水支出-林业和草原-行政运行202.70万元，主要用于森林公安局人员工资支出、工会经费、公用经费、交通补贴；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.85万元，主要用于森林公安局人员缴住房公积金。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

森林公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加1万元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

森林公安局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

森林公安局2022年公务接待费预算为2万元，较上年增加1万元，增长50%，国内公务接待批次为50次，共计接待380人次。

公务接待费增加的原因为2022年办理案件数量增多，就餐费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

森林公安局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化情况。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化情况；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

8.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费46.3万元，主要用于办公费6.82万元，水费0.36万元，电费0.6万元，公用经费劳务费1万元，公务接待费2万元，劳务费18.92万元，工会经费2.56万元，其他交通费用13.86万元，其他商品和服务支出0.18万元。

我单位机关运行经费与上年对比增加0.2万元，增长0.43%，主要原因是增加了警务辅助人员的劳务费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，元谋县森林公安局资产总额324.10万元，其中，流动资产57.63万元，固定资产24.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程241.54万元，无形资产0.51万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.98万元，其中固定资产增加14.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分元谋县森林公安局2022年部门预算表（详见附表）

元谋县森林公安局

2022年2月25日

监督索引号53232800172500111