元谋县统计局2022年部门预算公开说明

监督索引号53232800141000000

目录

第一部分元谋县统计局2022年年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县统计局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元谋县统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县统计局是县人民政府的组成部门，其部门职能是完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和报表制度。制订本县的统计调查计划、调查方案和实现统计计算自动化，统一领导和协调本县行政区划内统计工作，检查监督统计法规的实施。负责全县国民经济和社会发展的基本情况的统计分析、统计预测和统计监督。负责贯彻实施《中华人民共和国统计法》和《云南省统计监督管理条例》并协同司法部门维护统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权。审批和管理县级各主管部门制发的统计调查表、指导本县各部门、各单位的统计基础建设工作。按规定检查、审定、编印、公布本县的基本统计资料，发布统计公报发，做好统计信息咨询，为社会提供服务。会同有关部门组织工业、农业、人口、第三产业和基本单位等国情国力普查，统一组织协调各乡镇(街道)和部门的社会经济调查。管理农村社会经济调查队，完成省下达的各项调查任务，管好用好统计事业费，积极培育发展统计信息、咨询服务市场。负责统计法律、法规的宣传教育工作，承担统计执法。建立健全统计信息自动化建设和统计数据库体系;开展统计科学交流和合作。组织管理本县统计专业职务评审及资格考试、统计干部培训、统计单位登记、发证和统计人员持证上岗工作。

（二）机构设置情况

元谋县统计局下设机构为1室4股1中心1队，即:办公室、综合股、城乡调查股、工商基建股、法规股、普查中心和地方调查队。

（三）重点工作概述

县统计局在县委县政府的坚强领导下，在州统计局和州调查队的关心指导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立新形势下“领导重视是关键、部门配合是条件、应报尽报是基础、应统尽统是核心、依法依规是底线、数据质量是根本、真实反映是目的”的统计工作理念；履行好“计分员、监测员、服务员”统计工作角色。坚持依法统计、科学统计，真实客观反映全县经济社会发展状况，较好地完成了各项工作任务，为“十三五”圆满收关，“十四五”开局谋划打下坚实基础。

1、2022年主要经济指标预计完成情况

全县固定资产投资（不含农户）预计增长14%；规模以上工业增加值预计增长55%；社会消费品零售总额预计增长17%；全县居民消费价格总指数预计为101%。

1-4季度支撑GDP的基础指标初步预计：1.农林牧渔业现价总产值增速预计25%；2.农林牧渔业可比价总产值增速预计11%；3.农林牧渔服务业现价总产值增速预计25%；4.农林牧渔服务业可比价总产值增速预计10%；5.规模以上工业不变价增加值增速预计55%；6.规模以上采矿业可比价增加值增速预计-31%；7.规模以上制造业可比价增加值增速预计-38%；8.规模以上电力、热力、燃气及水生产和供应业可比价增加值增速预计435%；9.建筑业总产值增速预计25%；10.建筑安装工程投资增速预计20%；11.批发业商品销售额增速预计20%；12.零售业商品销售额增速预计30%；13.住宿业营业额增速预计25%；14.餐饮业营业额增速预计30%；15.公路运输总周转量增速（1-12月错月）预计30%；16.多式联运和运输代理业营业收入增速（错月）预计20%；17.装卸搬运和仓储业营业收入增速（错月）预计20%；18.邮政

2、抓实党建、党风廉政建设工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和十九届中央纪委五次全会精神，以及省委十届十一次、省纪委十届六次全会、州委九届九次全会、州纪委九届六次全会和县委十三届九次全会精神，坚决贯彻落实中央、省、州、县党委的九次部署，忠诚履职、精准发力，坚定不移深化全面从严治党，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为“十四五”开好局起好步提供坚强保障。着力提高政治站位，着力提高政治能力，持续开展“六个年”工作和“十个一”警示教育，举一反三、标本兼治，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕维护党中央的权威和集中统一领导，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，在坚持中深化，在深化中发展，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。全面落实主体责任，在思想上高度重视反馈意见，切实增强大局意识、责任意识，坚决把自己摆进去，主动认领问题带头抓好整改，从领导机关带头做起，从领导干部身边的人管起，从严监督管理，坚决防止“灯下黑”。切实解决管党治党存在的突出问题，既把具体问题整改到位，又从制度机制上找原因加强分析归纳、找准共性问题，按照督导落实一批、细化完善一批、研究制定一批的思路，进一步加强制度建设，用制度管权管事管人。

3、扎实开展党史学习教育工作

深入学习领会习近平总书记在党的历史教育动员大会上的重要讲话精神，认真贯彻落实中央、省委、州委、县委党史学习教育领导小组办公室关于深入推进实践活动的部署要求和工作安排，及时研究部署，制定学习教育方案，成立领导小组，开展系列活动，作为常规性工作推进，做到“逢会必学、一周一测”，让全体党员干部对党有清楚的认识，立足新起点、新征程，把握新时代中国共产党肩负的历史使命、中国发展的历史方位，深刻汲取历史经验，全面掌握实践要求，勇挑重担、真抓实干，为元谋发展贡献统计力量。

4、夯实常规统计基础工作

（1）按时完成各项常规统计工作。 按时完成各项常规统计工作。 按照省、州统计局和调查队的要求，认真组织我县辖区企业单位做好固定资产投资、工业、建筑业、房地产、农业、商贸、服务业、劳动工资、文化产业、城乡住户调查、劳动力调查等常规统计月报、季报、年报的数据报送工作，狠抓统计数据质量和审核评估，严格执行各项统计报表审核、报送、评估制度，严把数据质量关，确保了各专业准确、及时地完成了各项年报、季报和月报任务。

（2）积极做好统计监测预警服务。紧紧围绕着县委、县政府的中心工作和社会生活中的热点难点，积极开展统计调研，主动向元谋县委、县政府领导请示和汇报，及时、多角度、全方位收集统计信息，提出合理化的意见和建议，充分发挥“咨询台”作用，大力提高统计服务的时效性、敏锐性，提升统计服务水平。加强对经济运行的监测预警，强化统计监督职能。强化对农业、工业、投资、房地产、建筑业、服务业、商贸业等主要产业指标数据的监测分析，积极做好与州统计局的沟通汇报以及相关职能部门的数据衔接工作，不断强化分析预警，提前做好预测预判，变事后统计数据为事前预测预警。多次对全县经济运行情况进行分析，提出统计工作建议，为县委县政府决策提供参考。及时发布了《元谋县2020年国民经济和社会发展统计公报》、《元谋县国民经济主要经济指标快报》5期，精心组织编印《元谋县领导干部经济手册（2021年）》350册、撰写经济运行情况分析11篇、统计信息45条，接受各级各部门电话及上门咨询120余次，提供统计数据260多笔。为县委、县政府和社会各界及时提供各类优质的统计信息服务。

（3）按照《统计法》及省州统计局的要求，认真开展统计执法工作和“双随机、一公开”联合执法检查工作。从我县169户规上、限上联网直报企业抽取20家工业、建筑业、批发零售、餐饮、服务业进行了执法检查工作，从基层源头有效的防范了统计违纪违法行为。同时按照统计法律法规相关要求，组织全局专业人员深入十乡镇、统计调查单位宣传统计法律、法规和相关统计专业知识，进一步提高基层人员的统计法律意识，做到不“虚报、瞒报、漏报”，严格遵守统计法律法规制度，为全县经济社会发展提供全面、准确、详实的统计数据。

5、常态化作好疫情防控和创建国家卫生县城暨爱国卫生“7个专项行动”工作

认真学习领会习近平总书记关于疫情防控工作重要讲话指示精神，坚决落实党中央、省委、州委和县委相关工作部署要求，严格按照疫情防控工作有关通知精神，把做好疫情防控工作，强化风险防控，建立了疫情防控报告机制，常态化排查监管，积极参加疫苗接种，截至目前，全局符合疫苗接种人员两针次接种率达100%，正在开展加强针疫苗接种工作。结合创建国家卫生县城暨爱国卫生“7个专项行动”工作，开展了3次“敲门行动”，入户宣传、细化网格，责任到人，按时开展包保区域和办公区域卫生清扫，积极参与“社区吹哨、单位报到”、“小广告”清理整治等活动，人人参与，为打赢疫情防控阻击战、创建国家卫生县城贡献力量。

6、巩固脱贫攻坚成果，有力推进乡村振兴工作。县统计局把巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴摆在突出位置，严格落实“四个不摘”要求，按照县、乡工作安排，认真落实脱贫攻坚和乡村振兴各项工作要求。一是压实干部挂包帮扶责任。认真组织全局挂包干部深入建档立卡户家中详细了解建档立卡户生产生活情况，掌握建档立卡户在产业发展中的生产经营状况，以及产业发展情况，帮助群众致富增收出谋划策，有效巩固了脱贫攻坚成果。二是充分发挥驻村工作队员“主力军”作用，推动乡村振兴工作有序开展。县统计局选派1名工作队员派驻凉山乡那迪村委会，驻村工作队员通过勤踏群众家“门槛”、常“串”群众家门，帮助群众处理村内事务，有效落实惠农政策，为推进乡村振兴打下扎实基础。

二、预算单位基本情况

元谋县统计局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制5人，事业编制8人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入277.30万元，其中：一般公共预算277.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入284.05万元对比，较上年减少6.75万元，主要原因分析为绩效工资等基本收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入277.30万元，其中:本年收入277.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款277.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入284.05万元对比，较上年减少6.75万元，主要原因分析为绩效工资等基本收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出277.30万元。财政拨款安排支出277.30万元，其中：基本支出277.30万元，与上年预算284.05万元对比减少6.75万元，主要原因分析为绩效工资等基本支出减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行201.88万元，主要用于统计局人员工资支出、工会经费、车辆维护费、公用经费、交通补助、城乡居民住户调查100户调查户补助和10名辅调员补助；

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.42万元，主要用于统计局退休人员工资；

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.38万元，主要用于缴纳统计局人员基本养老保险；

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗保险-行政单位医疗8.59万元，主要用于统计局人员医疗保险；

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗保险-事业单位医疗4.83万元，主要用于统计局人员医疗保险；

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.42万元，主要用于统计局人员公务员医疗补助；

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.79万元，主要用于统计局人员缴住房公积金。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少0.7万元，下降35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县统计局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县统计局2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.7万元，下降100%。

公务接待减少主要原因是：严格执行厉行节约，单位压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县统计局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年2万元无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化情况；公务用车运行维护费2万元，较上年2万元无增减变化，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费21.75万元，主要用于委托业务费3万元，差旅费1万元，邮电费2.8万元，工会经费2.69万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用9.9万元，其他商品和服务支出0.36万元。

我单位机关运行经费与上年对比增加3.2万元，增加14.73%，主要原因是2022年公用经费人员经费标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，元谋县统计局资产总额25.63万元，其中，流动资产12.29万元，固定资产13.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.72万元，其中固定资产减少4.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分元谋县统计局2022年部门预算表（详见附表）

元谋县统计局

2022年2月25日

监督索引号53232800141000111