元谋县自然资源局2022年部门预算公开说明

 

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目录

第一部分元谋县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县自然资源局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元谋县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。负责自然资源统一确权登记工作。执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担和负责自然资源和不动产确权登记工作。实施自然资源基础调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

二是负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

三是加强自然资源的保护和合理开发利用。组织编制我县自然资源发展规划，制定我县自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控和城乡统筹的政策措施。负责组织实施最严格的耕地保护制度。严格执行实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

四是负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整治复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责管理地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

五是负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

六是根据县委、县政府授权，对乡（镇）政府落实上级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

七是统一领导和管理元谋县林业和草原局。

八是完成县委、县政府交办的其他任务。

九是职能转变。元谋县自然资源局要落实党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

元谋县自然资源局下设机构为1室14股，即：办公室、财务股、组织人事股、自然资源督查和监督协调办、法规股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护监督和国土空间生态修复股、行政审批股、国土空间规划股、城乡规划股、自然资源确权登记局（自然资源调查监测股）、地理信息测绘股、矿产资源管理股、地质勘查管理股、执法监督股。

（三）重点工作概述

1.十八届县人民政府期间全县自然资源工作思路。当前，我县自然资源管理改革发展与全国、全省、全州、全县的发展大势紧密相连，机遇和挑战并存。机遇方面：党的十八大以来，习近平总书记对自然资源工作作出了系列重要论述和重要指示批示，为做好自然资源工作提供了根本遵循和指引，经济进入高质量发展阶段、生态文明理念深入人心为我们做好自然资源管理工作提供了强大动力，增强了必胜信心。挑战方面：主要是当前一些乡镇和部门还没有真正把绿色发展、高质量发展作为行动自觉，耕地后备资源不足的基本县情没有改变，资源要素日益趋紧，“严起来、实起来”要求更高，资源要素保障、国土空间管控约束面临较大压力。

“规划引领、管控约束、要素保障”是当前及今后一个时期我县自然资源管理必须完成的重大任务。“规划引领”方面：坚持全县“一盘棋”，更好发挥国土空间规划的战略引领和刚性管控作用，集中精力高质量编制好国土空间规划，既要把发展空间留足，也要把自然资源保护的底线守住。“管控约束”方面：要在建立完善国土空间规划体系和实施监督的前提下，研究制定国土空间用途管制规则，统筹处理好保护资源与保障发展、生态保护与开发利用、惠当前与利长远、抓改革与防风险的关系；要在多重目标中寻求动态平衡，在复杂矛盾中实现利益协调，推动“山水林田湖草”系统治理，降低资源消耗强度，争取经济、社会、生态等方面综合效益最佳。“要素保障”方面：要在履行好“规划引领、管控约束”的前提下，摸清自然资源家底，落实资源有偿使用制度，发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府主导作用，切实做到有保有压、有取有舍，有效提高资源配置质量和效益，为经济社会发展提供坚实的自然资源要素支撑。

2.2022年自然资源重点工作计划。2022年，全县自然资源工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚决贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于自然资源管理的重要论述，围绕全州建设“一极二区”的发展定位，坚持依法依规、合理利用、节约集约、严格管理，全面推动党中央决策部署、省委省政府楚雄现场会精神及州第十次党代会、县第十四次党代会工作安排落地落实，为把元谋打造成为“一枢纽两胜地两园两区”，擦亮“东方人类故乡”“冬早蔬菜之乡”“绿色康养之乡”三大名片提供坚强的自然资源保障。一是着力优化国土空间布局。以第三次全国国土调查成果和“三线三区”划定工作为基础，统筹划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，尽快形成坐标一致、边界吻合、上下贯通的“一张底图”。落实“管用、能用、好用”的要求，优化生产、生活、生态空间，按期完成县级国土空间总体规划编制工作，初步建立我县国土空间规划体系，推动形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。二是着力守住耕地保护红线。把保护耕地作为土地管理的首要任务，加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，深入推进农村乱占耕地建房清理整治，抓紧抓实抓好耕地“非农化”“非粮化”问题整改，按时保质完成永久基本农田核实整改补足任务。加快推进土地整治项目实施、验收、入库等各个环节的工作，确保9个补充耕地在建项目新增耕地外业核实举证顺利通过部级核查，力争江边乡2个提质改造项目在2022年1月底前开工建设。三是着力提高要素保障能力。充分发挥用地预审和规划选址的前置把关作用，积极指导项目业主合理选址，确保项目选址符合规划和政策要求。用好用足“点供”用地、承诺制等政策，加强与省州汇报对接，加快推进用地报批工作，力争我县2021年第一批城镇建设用地在2022年1月底前获省政府批复，及时保障全县急需开工项目落地实施。统筹用好增量、盘活存量、加大流量，按期完成州级下达的561.47亩批而未供土地处置任务。四是着力推进生态保护修复。深入贯彻落实“共抓大保护、不搞大开发”和“生态优先、绿色发展”战略，强化生态保护红线刚性约束，建立健全生态保护红线管控和激励措施，鼓励社会资本参与生态保护修复。统筹山水林田湖草一体化保护和修复，聚焦全县21座历史遗留废弃露天矿山生态环境破坏问题，严格按照“一矿一策”方案开展矿山恢复治理，力争2022年上半年启动实施2座废弃露天矿山生态修复工程，其余矿山将分期分批开展恢复治理，确保到2025年全县范围内不再有裸露的废弃矿山。五是着力规范矿产资源审批管理。以中央第八生态环境保护督察组督查反馈问题整改为契机，严格执行矿产资源法律法规和相关政策，进一步规范矿业权新立、延续、变更等审核审批工作，切实整合“小、散、弱”矿山。加大绿色矿山建设，加强宣传培训和技术支撑服务，力争2022年5月底前申报创建2座省级绿色矿山。结合地方社会经济发展需求、生态保护要求、矿产资源禀赋条件等，高质量编制新一轮矿产资源总体规划，力争2022年1月底前通过州级评审并及时发布实施。六是着力推进自然资源法治建设。加强土地管理、矿产资源法律法规和耕地保护政策宣传，营造全社会都来关心、关注和支持自然资源管理工作的浓厚氛围。坚决树立“严起来”的执法理念，严格执行行政执法“三项制度”，着力推进自然资源行政执法透明、规范、合法、公正，全面提高行政执法效能。严格执法监管，加强日常监督检查，及时发现和坚决遏制自然资源违法违规行为，依法依规、积极稳妥推进农村乱占耕地建房问题处置工作。七是着力提升地质灾害防治能力。强化统筹协调和指挥调度，压紧压实乡镇人民政府和县级有关部门的共管责任；加强对地质灾害易发重点部位和薄弱环节的值守、巡查、监控、防护工作，用好信息技术手段和人防技防措施，提高预警预报能力；积极争取防治经费，保障群测群防、“十四五”地质灾害防治规划等各项工作顺利开展。加大地质灾害工程治理，抓好江边乡启宪大箐泥石流治理项目施工管理，确保项目按时保质完工；加快推进黄瓜园镇棋柳干河泥石流治理项目施工图设计等前期工作，力争2022年2月开工建设。八是着力加强自身建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，始终把党的领导贯穿自然资源工作全过程、各方面，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，以赶考的姿态、奔跑的状态，开足马力创新实干、赶超跨越，全面提振干事创业的精气神，推动全县自然资源管理工作提速增效、争先进位。不断推进全系统党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展，深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省州县党委实施办法，全面整改各类巡视巡察督察检查反馈意见和审计发现问题，持续纠治“四风”，为推动全县经济社会高质量跨越式发展提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制9人，工勤编制1人,事业编制67人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中： 离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1048.00万元，其中：一般公共预算1048.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加82.59万元，2022年部门财务收入增加的主要原因：2022年人员类基础数据预算以2021年11月工资数据为准，截至2021年11月，本单位较上年增加在职职工3人，故本年人员工资、保险等基本支出等预算增加，以及2022年在职人员公用经费标准的增加,所以部门财务收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1048.00万元，其中:本年收入1048.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1048.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加82.59万元，2022年部门财政拨款收入增加的主要原因：2022年人员类基础数据预算以2021年11月工资数据为准，截至2021年11月，本单位较上年增加在职职工3人，故本年人员工资、保险等基本支出等预算增加，以及2022年在职人员公用经费标准的增加，所以财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1048.00万元。财政拨款安排支出1048.00万元，其中：基本支出1048.00万元，与上年对比增加82.59万元，主要原因分析：2022年人员类基础数据预算以2021年11月工资数据为准，截至2021年11月，本单位较上年增加在职职工3人，故本年人员工资、保险等基本支出等预算增加，以及2022年在职人员公用经费标准的增加，所以财政拨款安排支出较上年增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 2080501社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休41.49万元，主要用于保障单位退休人员的养老金。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出92.25万元,主要用于保障单位在职职工养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出31.48万元，主要用于保障2022年退休人员职业年金记实。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗25.03万元，主要用于保障公务员及机关工人的医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗30.13万元，主要用于保障事业人员的医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助27.43万元，主要用于保障单位在职职工医疗补助缴费。

2200101自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－行政运行731.00万元，主要用于保障在职职工工资、保障机关运行工作经费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金69.19万元，主要用于保障单位在职职工住房公积金缴费。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项:无

（二）按既定政策标准测算补助事项:无

（三）经济社会事业发展事项:无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.15万元，其中：政府采购货物预算3.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.8万元，较上年减少0.1万元，下降2.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县自然资源局2022年公务接待费预算为1.80万元，较上年减少0.05万元，下降2.70%，国内公务接待批次为23次，共计接待202人次。

减少的原因是：中央八项规定要求以来，进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、县的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数等措施，切实将精神落到实处，结合2021年实际支出，对2022年三公经费进行合理预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年减少0.05万元，下降1.64%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少0.05万元，下降1.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是：加强公务用车管理，严格控制经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县自然资源局2022年机关运行经费安排103.02万元，主要用于办公费10.80万元；印刷费0.60万元；手续费0.20万元；水费0.90万元；电费2.00万元；邮电费1.00万元；物业管理费0.20万元;差旅费3.00万元；维修(护)费0.5万元;会议费0.60万元；培训费1.50万元；公务接待费1.80万元；工会经费17.41万元；公务用车运行维护费3.00万元；其他交通费用31.22万元；其他商品和服务支出1.14万元;劳务费(部门临聘人员支出)27.15万元。

我单位机关运行经费与上年对比增加44.04万元，增长74.68%，主要原因为2022年我单位在职在编人员增加3人，以及10人协管员和143人地质灾害监测员劳务费,所以机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，元谋县自然资源局部门资产总额14095.07万元，其中，流动资产13950.08万元，固定资产140.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少789.04万元，其中固定资产增加95.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分元谋县自然资源局2022年部门预算表（详见附表）

元谋县自然资源局

2022年2月22日

监督索引号53232803200300111