元谋县地方志编纂委员会办公室2022年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县地方志编纂委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县地方志编纂委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县地方志编纂委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《地方志工作条例》，我单位的职能职责主要为：(1)组织、指导、督促和检查地方志工作；(2)拟定地方志工作规划和编纂方案；(3)组织编纂地方志书、地方综合年鉴；(4)搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；(5)组织开发利用地方志资源。主要业务范围为：(1)贯彻落实中央、省、市关于地方志工作的方针、政策，指导检查各片区、乡镇和县级各部门、单位志书的编纂工作，履行地方志工作行政管理职能；(2)参与地方史迹、民俗风情、名胜风景的保护、规划、开发与宣传；(3)记述全县社会经济发展的历史与现状，为各级各部门了解县情，正确决策提供历史借鉴和科学依据；(4)组织《元谋年鉴》及其他地情类图书的组织、编纂、审定和发行工作。

（二）机构设置情况

我单位性质为参照公务员法管理事业单位，人事独立，财务独立核算，执行政府会计制度，内设机构2个股室，即：综合股、编辑室。

（三）重点工作概述

1.继续深入学习宣传《地方志工作条例》，推动依法修志。贯彻落实科学发展观，正确履行工作职责，积极主动地做好上下左右的联络沟通工作，最大限度地争取各级领导、有关部门和社会各界对地方志工作的理解、重视和支持，不断开拓创新，运用多种形式、多种方法、多种手段开展读志用志活动。

2.坚持和完善党委统一领导、政府负责落实、地方志工作机构组织实施、社会各界广泛参与的工作体制;坚持和完善将地方志工作纳入全县国民经济和社会发展规划、地方各级人民政府工作的法定任务，做到“认识、领导、机构、编制、经费、设施、规划、工作”“八到位”的工作机制。

3.完成《元谋年鉴》（2022）卷编纂出版工作。实现“一年一鉴、公开出版”目标.计划2022年1月15，由县委办公室、政府办印发《关于编纂<元谋年鉴（2022）>的通知》，对年鉴体例、撰写规范等作出要求，明确承编任务表，要求所有单位于1月25日以前上报初稿，有力保证编纂质量和进度。计划3月底完成初稿，4月底报出版社，7月底完成“三审三校”，11月底完成出版印刷工作。

4.全面启动《元马镇志》编纂工作。继续抓好《元马镇志》编纂工作，计划6月底完成初稿，8月底三审三校，12月底完成公开出版印刷。

5.继续推进《元谋水电移民志》编纂工作。目前完成稿子意见征求工作，并将稿子送出版审核，计划12月完成公开出版印刷。

6.全面启动《老城乡志》编纂工作。继续抓好《老城乡志》编纂工作，计划6月底完成初稿，8月底三审三校，12月底完成公开出版印刷。

7.继续修改完善《元谋县地方志工作“十四五”发展规划纲要( 2021-2025年)》，计划划3月份完成意见征求，4月份提交县政府常务会讨论通知，6月份正式印发实施。

8.鼓励有条县级部门、乡镇，在地方志编纂委员会办公室的指导下，编修、续修专业志、部门志、乡镇志、村志等志书。按“应编尽编，实事求是，量力而行”原则，建议政府名义发文，要求条例成熟的交通局、审计、工会、卫生、应急管理局、政协、自然资源局、住建局、农业农村局（畜牧）、扶贫办、经信局等部门启动部门志编纂工作，志办抽派工作人员作业务指导，为元谋县“三轮县志”修编工作奠定基础。

9.加强业务培训和学术交流，组织地方志纂编辑人员到省、州参加地方志业务培训会，到期他地方志单位考察学习，开展地方志理论研讨和经验学习。

10.继续做好方志信息化建设。一是继续依托“中国知网”将志办保存的纸质部门志、旧志、特色志等书籍转化成电子书籍，为下一步实现数字化，做准备；二是继续借助“一部手机读云南”“省情网”“州情网”“等信息平台，将元谋县情资源数字化、网络化，推进地方志信息化建设融合发展。三是继续做好省情系列微视频摄后期工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入167.39万元，其中：一般公共预算167.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入149.81万元对比，较上年增加17.58万元，主要原因分析：一是人员增加1人，人员工资、社保缴费、公用经费等随之增加；二是本年度在职公用经费提标，部门财务总收入随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入167.39万元，其中:本年收入167.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入149.81万元对比，较上年增加17.58万元，主要原因分析：一是人员增加1人，人员工资、社保缴费、公用经费等随之增加；二是本年度在职公用经费提标，部门财政拨款收入随之增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出167.39万元。财政拨款安排支出167.39万元，其中：基本支出167.39万元，与上年对比增加17.58万元，主要原因分析：一是人员增加1人，人员工资、社保缴费、公用经费等随之增加；二是本年度在职公用经费提标，预算总支出随之增加。项目支出0万元，较上年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）-事业运行112.73万元，主要用于保障县志办人员工资、公用经费、工会经费、其他交通费等支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.25万元，主要用于保障行政单位退休人员的工资及退休公用经费;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.39万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.89万元，主要用于单位人员职业年金缴费;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.22万元，主要用于保障单位行政人员医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.87万元，主要用于保障单位事业人员医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.00万元，主要用于保障单位公务员医疗补助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.04万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费补助。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县地方志编纂委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，与上年0.36减少0.06万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县地方志编纂委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县地方志编纂委员会办公室2022年公务接待费预算为0.30万元，与上年0.36减少0.06万元，下降16.67%，国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县地方志编纂委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县地方志编纂委员会办公室2022年机关运行经费安排14.82万元，主要用于办公费2.00万元，水费0.10万元，电费0.50万元，邮电费0.60万元，差旅费0.50万元，公务接待费0.30万元，工会经费1.61万元，其他交通费8.91万元，其他商品和服务支出0.30万元。

我单位机关运行经费与上年12.29万元对比增加2.53万元，增长20.5%，主要原因分析是2022年公用经费提标，办公费、差旅费、其他商品和服务支出比上年增加2.53万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，元谋县地方志编纂委员会办公室资产总额4.98万元，其中，流动资产2.72万元，固定资产2.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.70万元，其中固定资产增加1.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分元谋县地方志编纂委员会办公室2022年部门预算表（详见附表）

元谋县地方志编纂委员会办公室

2022年2月20日

监督索引号53232800149800111