元谋县黄瓜园小学2022年部门预算公开说明

监督索引号53232800236001400000

目录

第一部分元谋县黄瓜园小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县黄瓜园小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县黄瓜园小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施黄瓜园小学义务教育，学前教育，促成黄瓜园小学基础教育发展及相关成人的成人文化技术培训等社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别为：校长办公室、中层领导办公室、总务处、财务处、后勤部。

下设5个校点，分别是：

1.棋柳完小

2.领庄完小

3.牛街完小

4.安定幼儿园

5.中兴完小

（三）重点工作概述

1.实施小学教育；2022年的教育教学工作，贯彻国家双减政策的同时，努力提升学校教学质量，提升受教育学生整体素质，做到德智体美劳全面发展。

2.实施学前教育；2022年的学前教育，适当锻炼理解能力，提高体格锻炼，继续做好品德教育，让学生讲文明懂礼貌，为以后长久的教育教学打下良好基础。

3.实施相关成人技术教育。2022年在职在岗教师要发扬终生学习的精神，积极参加教育教学培训，提高教育教学水平。同时未及本科学历的教师，积极学习努力早日提升学历。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制138人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制138人。在职实有136人，其中：财政全额保障136人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2340.66万元，其中：一般公共预算2340.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入2322.97万元对比，较上年增加17.69万元，主要原因分析：在职人员岗位和薪级上调，同时2022年预算新增在职人员2人，导致基本工资数据上涨，总体预算资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2340.66万元，其中:本年收入2340.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2340.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入2322.97万元对比，较上年增加17.69万元，主要原因分析在职人员岗位和薪级上调，同时2022年预算新增在职人员2人，导致基本工资数据上涨，总体预算资金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2340.66万元。财政拨款安排支出2340.66万元，其中：基本支出2340.66万元，与上年对比增加17.69万元，主要原因在职人员岗位和薪级上调，同时2022年预算新增在职人员2人，导致基本工资数据上涨，总体预算资金增加。项目支出0万元，较上年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出-普通教育-学前教育19.68万元，主要用于保障学前教育教学顺利开展；

2050202教育支出-普通教育-小学教育1621.76万元，主要用于保障小学教育工作顺利开展；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休125.2万元，主要用于保障离退休人员生活；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出213.83万元，主要用于保障事业单位缴纳养老保险费用；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.67万元，主要用于保障事业单位缴纳职业年金费用；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗126.89万元，主要用于保障事业单位缴纳单位医疗保险费用；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助68.25万元，主要用于保障事业单位缴纳公务员医疗补助费用；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金160.38万元，主要用于保障事业单位缴纳住房公积金费用。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7.13万元，其中：政府采购货物预算7.13万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县黄瓜园小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.1万元，下降100%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县黄瓜园小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县黄瓜园小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.1万元，同比减少100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费减少的原因：严格执行厉行节约，压减公务接待支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县黄瓜园小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县黄瓜园小学为公益一类事业单位，无机关运行经费。2022年预算单位运行经费安排110.07万元，主要用于办公6.006万元，水费6.618万元，电费12.766万元，维修（护）费0.73万元，劳务费54.98万元，工会经费25.61万元，其他商品和服务支出3.36万元。上年57.12万元对比增加52.95万元，增长92.69%，主要原因分析：2022年部门预算增加部门临聘人员支出54.98万元，导致运行经费较上年增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，元谋县黄瓜园小学资产总额3145.52万元，其中，流动资产174.54万元，固定资产2822.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程148.24万元，无形资产0.29万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加142.62万元，其中固定资产增加20.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分元谋县黄瓜园小学部门2022年部门预算表（详见附表）

元谋县黄瓜园小学

2022年2月26 日

监督索引号53232800236001400111