元谋县元马镇能禹卫生院2021年度部门决算

监督索引号53232800336100201000

目录

第一部分 元谋县元马镇能禹卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县元马镇能禹卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

提供公共卫生服务。承担辖区内居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。按照要求实施疾病预防控制、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务；提供基本医疗服务。开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复、计划生育技术和中医药服务等，提供转诊服务；受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责村卫生室的业务管理、技术指导和乡村医生培训等工作。深入推进乡村服务一体化管理；严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定，履行好定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监管及服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.医疗卫生工作情况：2020年1-12月份门诊人次18113人次，实现业务总收入60.17万元。

2.国家基本药物制度实施情况：实行网上“点对点”统一采购并保证零差率销售严格按照国家基本药物制度规定网上采购基本药物。

3.基本公共卫生服务工作开展情况：对辖区0-6岁儿童建立预防接种证和预防接种卡，根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行常规接种，接种率以乡级为单位达到95%。不断提升妇幼保健工作质量，降低孕产妇死亡率。

4.县乡村一体化管理工作开展情况：县中医院的业务科室抽调骨干轮转到我院开展业务技术指导帮扶，进行了《急诊急救》、《医疗护理文书书写规范》、《医院感染管理》培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

元谋县元马镇能禹卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。1个其他事业单位是元马镇能禹卫生院。内设机构5个，分别是内科，外科，急诊科，中医科，公共卫生科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县元马镇能禹卫生院2021年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人；在职在编事业人员9人。

离退休人员8人。其中：退休8人。

本单位无车辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县元马镇能禹卫生院2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2021年度预算未使用一般公共预算财政拨款资金安排“三公经费”支出，年内也没有用一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排着“三公经费”支出，同时，单位基本性质为财政补助公益一类事业单位，机关运行经费决算数为0元，故《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县元马镇能禹卫生院部门2021年度收入合计274.23万元。其中：财政拨款收入157.85万元，占总收入的57.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入116.38万元（含教育收费0万元），占总收入的42.44%。与上年对比2020年度收入合计237.12万元增加37.11万元，增长的主要原因一是由于人员工资社保缴费基数增长，社保缴费增长；二是基本公共卫生服务补助标准增加5元，年内收到的基本公共卫生服务比上年增长。

二、支出决算情况说明

元谋县元马镇能禹卫生院部门2021年度支出合计260万元。其中：基本支出241.82万元，占总支出的93.01%；项目支出18.19万元，占总支出的6.99%。与上年对比2020年度支出合计245.17万元增加14.83万元，主要原因机构合并，专业技术人员增加，公用支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县元马镇能禹卫生院机构正常运转的日常支出241.82万元。与上年对比210.28万元增加31.54万元，主要原因分析社保缴费基数比上年增长，人员社保缴费支出比上年增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出139.96万元，占基本支出的57.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101.86万元，占基本支出的42.12%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县元马镇能禹卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.19万元。与上年对比34.9万元减少16.71万元，主要原因分析机构合并，所属项目支出由牵头医院负责实施和完善。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.元财社〔2021〕19号下达的基本药物补助14.27万元，用于对卫生室乡村医生补助发放和卫生室基本运行经费补助。

2.元财社〔2021〕35号下达的基本药物补助3.92万元，用于乡村医生养老保险补助项目，支持乡村医生养老保险参保。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县元马镇能禹卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出157.85万元，占本年支出合计的60.71%。与上年对比188.83万元增加30.98万元，主要原因分析机构合并，专业技术人员增加，公用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出29.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.42%。主要用于元谋县元马镇能禹卫生院职工的社会保障缴费支出；

2.卫生健康（类）支出119.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.87%。主要用于元谋县元马镇能禹卫生院人员工资、项目业务支出；

3.住房保障（类）支出9.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于元谋县元马镇能禹卫生院在职职工住房公积金单位缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县元马镇能禹卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；无公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是卫生院根据完善绩效管理改革，公用经费财政不再补助，由单位事业收入用于公用支出，使用单位事业收入开支三公经费，未使用财政拨款支出三公经费，所以三公经费中的公务接待费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出。

3.无公务接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县元马镇能禹卫生院是公益一类事业单位，2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县元马镇能禹卫生院部门资产总额324.87万元，其中，流动资产62.22万元，固定资产262.65万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.48万元，其中固定资产减少49.62万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产112项，账面原值49.62万元，实现资产处置收入0.32万元；无出租房屋。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	324.87	62.22	262.65	219.21	0		0		43.44		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋县元马镇能禹卫生院无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800336100201111