元谋县人民医院2021年度部门决算

监督索引号53232800336101201000

目录

第一部分 元谋县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县人民医院始建于1951年10月，是元谋县辖区内唯一一所二级甲等综合医院，主要职能是：确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理，为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务;贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策;落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作;拟定实施医院发展战略、规划；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作;严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定，履行好定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监管及服务工作；承担辖区内院前医疗急救服务；承担各类突发事件的紧急医疗救援任务；对各种大型活动提供医疗急救服务；对公众开展急救知识的普及和初级急救技能培训；对下级医疗机构进行业务指导和培训。医院占地面积27.1亩，现有业务用房面积23246㎡，编制病床350张，实际开放床位386张。

（二）2021年度重点工作任务介绍

元谋县人民医院2021年不断加强党建工作，持续推进从严治党向纵深发展；守土尽责，以高的政治使命，持续开展新冠病毒疫情防控常态化工作；持续推进爱国卫生“7个专项行动”工作，巩固国家卫生县城创建成果；开展医院巡查工作推动医院高质量发展；人才引进和人才培养明显加强；做好脱贫攻坚巩固工作接力乡村振兴；持续加强医院医疗质量内涵建设；不断推进医联（共）体建设工作；临床教学工作更加规范、高效；持续做好优质护理及感控工作；扎实开展传染病防治工作；履行职责，扎实开展艾滋病抗病毒治疗工作；严把医保报销关，守好老百姓的救命钱；持续加强医院信息化建设、设备采购工作；认真开展老年友善医疗机构创建工作；积极推进分院建设项目；积极推进医院后勤工作社会化。元谋县人民医院继续紧紧围绕“打造楚雄北部地区医疗服务中心”的目标定位，以分院建设项目建设为契机，以县医院医疗服务能力提升为标准，以重点学科、重点任务和重点项目“三张清单”、二级公立医院绩效考核工作为抓手，深入开展服务质量提升年活动，强基础、上台阶、求突破，为医院快速发展提供支撑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县人民医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。1个其他事业单位是元谋县人民医院。内设机构27个，分别是外一科、外二科、外三科、内一科、内二科、妇产科、急诊科、五官科、口腔科、儿科、麻醉科、重症医学科、中医康复科、皮肤科、检验科、放射科、消毒供应中心、静脉配液中心、B超室、心电图室、胃肠镜室、药剂科、院办、医务科、护理部、财务科、后勤科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县人民医院部门2021年末实有人员编制226人。其中：事业编制226人；在职在编实有事业人员217人。

离退休人员129人。其中：离休0人，退休129人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县人民医院2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2021年度预算未使用一般公共预算财政拨款资金安排“三公经费”支出，年内也没有用一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排着“三公经费”支出，同时，单位基本性质为财政补助事业单位，机关运行经费决算数为0元，故《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县人民医院部门2021年度收入合计17037.78万元。其中：财政拨款收入2412.76万元，占总收入的14.16%；事业收入14542.83万元（含教育收费0万元），占总收入的85.36%；其他收入82.2万元，占总收入的0.48%。我单位2021年收入决算数与上年相比减少13485.84万元，降低44.18%，其中收入增长金额最大的是2100201综合医院，以上年相比增长518.39万元，主要是因为我院医疗业务量增加，导致事业收入比上年同期增长较快；其次是2100408基本公共卫生服务，与上年相比增长62.61万元，增长的主要原因是本年完成基本公共卫生服务人次增长较快，所以导致基本公共卫生财政拨款增加；再次是2100410突发公共卫生事件应急处理，以上年相比增长42.5万元，增长的主要原因是本年为应对新冠肺炎疫情，加强核酸检测能力，财政新增42.5万元的疫情防控专项经费。我单位2021年收入决算数与上年相比减少金额最大的是2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，以上年相比减少1.4亿元，减少的原因是上年度我单位分院建设项目获得地方政府性专项债券资金拨款补助1.4亿元，本年没有没有再收到该款项补助；其次是2109901其他卫生健康支出，与上年相比减少202.3万元，减少的原因是上年度我单位收到卫生事业发展三年行动专项财政补助资金202.3万元，本年没有继续收入该款项补助。

二、支出决算情况说明

元谋县人民医院部门2021年度支出合计34448.26万元。其中：基本支出15812.85万元，占总支出的45.9%；项目支出18635.41万元，占总支出的54.1%。我单位2021年支出决算数与上年相比增加12055.96万元，增长53.84%，增长金额最大的是2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，以上年相比增长11460.65万元，增长的主要原因是我院分院建设项目专项债券资金在建工程支出比上年度增加11460.65万元；其次是2100201综合医院，与上年相比增长632.03万元，增长的主要原因是因就诊人次逐年增加，医疗业务量逐年增长，导致医疗业务支出增长；再次是2100410突发公共卫生事件应急处理，与上年相比增长42.5万元，增长的主要原因是本年为应对新冠肺炎疫情，加强核酸检测能力，新增42.5万元的疫情防控专项经费支出。2021年支出降低金额最大的是2109901其他卫生健康支出，与上年相比减少199.48万元，减少的主要原因是，上年度我单位收到卫生事业发展三年行动专项财政补助资金202.3万元，上年支出201.54万元，结转2.06万元，本年没有继续收到该款项补助，本年支出2.06万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县人民医院正常运转的日常支出15812.85万元。与上年对比增加1460.96万元，增长率10.18%，基本支出增长的主要原因是随着就诊人次的逐年增加，我院医疗业务量逐年增加，导致医疗业务支出逐年增长。2021年我单位基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4380.36万元，占基本支出的27.7%。办公费、水电费、维修维护费、专用材料等公用经费11432.49万元，占基本支出的72.3%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县人民医院为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18635.41万元。与上年对比增加10595.00万元，增长率131.77%，主要原因分析：我院2021年为加快分院建设项目进度及加强新冠病毒疫情防控能力建设，新增项目经费支出10595.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、分院感染性疾病楼建设项目中央预算财政补助资金支出1100.00万元，用于我院开展分院感染性疾病楼建设工作；

2、彝乡名医工作室经费非同级财政拨款资金支出2.98万元，用于我院开展彝乡名医工作室工作；

3、固定资产购置项目医院自有资金支出336.75万元，用于我院为满足日常医疗业务工作需要采购医疗设备、办公设备等固定资产；

4、元谋县人民医院分院建设项目医院自有资金支出186.00万元，用于我院开展分院建设工作；

5、公立医院改革医疗服务能力提升项目中央预算财政补助资金支出132.14万元，用于我院为加强医疗服务能力采购医疗设备；

6、基本公共卫生服务项目财政补助资金支出106.52万元，用于我院开展疾病预防控制、孕产妇健康管理、新生儿筛查等基本公共卫生工作；

7、基本公共卫生服务项目非同级财政拨款资金支出15.65万元，用于我院开展疾病预防控制、孕产妇健康管理、新生儿筛查等基本公共卫生工作；

8、公共卫生体系建设及重大疫情防控救治体系建设项目财政补助资金支出50万元，用于我院采购院前急救等医疗设备；

9、结核病防治项目财政补助资金支出4.49万元，用于我院开展肺结核的预防及治疗工作；

10、重大传染病防治项目财政补助资金支出33.31万元，用于我院开展艾滋病、肺结核等重大传染性疾病预防及治疗工作；

11、新冠病毒疫情防控疫苗接种项目财政补助资金支出3.17万元，用于我院开展新冠病毒疫苗接种工作；

12、艾滋病防治项目非同级财政拨款资金支出5.04万元，用于我院开展艾滋病预防及治疗工作；

13、核酸检测能力和医疗救治能力提升项目财政补助资金支出122.50万元，用于我院采购新冠病毒核酸检测仪等医疗设备；

14、医疗卫生事业三年行动项目财政补助资金支出2.06万元、用于我院开展三大中心建设医疗设备采购工作；

15、分院建设一期项目专项债券资金支出2704.80万元，用于我院开展分院一期建设工作；

16、分院建设二期项目专项债券资金支出13830.00万元，用于我院开展分院二期建设工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出3295.23万元，占本年支出合计的9.57%。与上年对比增加1364.76万元，增长率70.70%，增长的主要原因是2100201综合医院一般公共预算财政补助支出感染楼建设项目增加在建工程支出1100万元；其次是随着人员的新增及工资标准的上调，2021年财政对我院人员经费补助比上年增加342.59万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出471.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.31%。主要用于本单位退休人员退休费支出302.97万元，及在职在编人员机关事业单位养老保险缴费支出168.45万元。

2.卫生健康（类）支出2697.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.86%。主要用于本单位在职在编人员工资支出1018.63万元，医疗保险缴费支出94.76万元，公务员医疗补助缴费支出29.88万元，感染性疾病楼在建工程支出1100.00万元，公立医院改革医疗服务能力提升医疗设备购置支出132.14万元，基本公共卫生服务支出106.52万元，重大公共卫生服务支出90.98万元，突发公共卫生事件应急处理支出122.50万元，其他卫生健康支出2.06万元。

3.住房保障（类）支出126.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于本单位退在职在编人员住房公积金缴费支出126.34万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县人民医院是公益二类事业单位，2021年度机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县人民医院资产总额41971.98万元，其中，流动资产7775.87万元，固定资产6938.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程27214.64万元，无形资产42.64万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少201.78万元，其中固定资产减少290.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值31.11万元；报废报损资产282项，账面原值696.26万元，实现资产处置收入1.74万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单元：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	41971.98	7775.87	6938.83	4117.42	97.58	976.51	1747.32	0	27214.64	42.64	0
填报说明：1资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他投资；
	2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产；
	3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额18437.16万元，其中：政府采购货物支出510.82万元；政府采购工程支出17822.64万元；政府采购服务支出103.71万元。授予中小企业合同金额18437.16万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋县人民医院2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800336101201111