元谋县卫生监督所2021年度部门决算

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目录

第一部分 元谋县卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

行使国家法律、法规赋予县级卫生行政部门的卫生监督职责，承担着辖区内卫生行政许可审批以及相关的卫生法律法规的培训、咨询和宣传教育工作，执行与公共场所卫生、医疗卫生、饮用水卫生、学校卫生等相关的法律、法规规定的权限内的监督管理工作，对群众投诉和举报的卫生事件在权限内进行调查、处理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.2021年我县双随机任务数97户（公共场所72户、生活饮用水2户、放射卫生1户、学校卫11户、医疗卫生4户、传染病防治5户、妇幼健康2户），完成了97户（监督完成96户、公共场所关闭1户），监督完成率98.97%，监督完结率100%。双随机处罚案件16件，罚款人民币1000元。

2.医疗废物管理：2021年全县132家医疗机构（含村卫生室）已全部与楚雄亚太医疗废物处置有限公司签订了医疗废物集中处置协议，目前医疗废物处置工作运转正常，医疗废物集中处置率为100%。2021年我县辖区内各医疗卫生机构共产生医疗废物118.45吨，交由楚雄医疗废物处置有限公司规范化处置118.252吨；交由县殡仪馆焚化的病理性医疗废物0.2吨。医疗废物集中处置率达100%。

3.扫黑除恶工作：卫生健康系统扫黑除恶专项斗争持续开展，我所始终把打击非法行医作为重点治理行业乱象来抓。共出动车辆46车次监督员236人次,共检查各类场所1075户次，下达了《卫生监督意见书》795份，立案查处案件42件，罚款人民币74.45万元。

4.职业卫生方面：（1）组织用人单位开展职业健康检查1次，涉及职业危害企业31家，劳动者职业健康检查447人;（2）开展用人单位主要负责人和卫生管理人员职业健康法律法规知识培训1期，参加培训企业46家，培训人员90余人，并对培训合格的人员颁发了《企业职业卫生管理人员培训合格证书》；（3）邀请云南华晨职业卫生技术服务有限公司开展全县职业病危害因素检测1次，于12月初，按照规定组织用人单位进行了职业病危害项目申报工作。（4）案件查处情况。我所共查处职业卫生案件7件，其中简易程序5件，一般程序2件。

5、认真开展卫生监督专项执法工作。今年以来，按照省州疫情防控工作的安排部署，县卫生监督所分别开展被监督单位疫情防控执法检查4次（全覆盖）；医疗废物管理及医院污水排放执法检查2次（全覆盖）；新冠疫苗接种单位（接种点）执法检查1次；医院院感专项检查1次；隔离场所执法检查3次；病原微生物实验室生物安全检查1次。

6、认真开展爱国卫生“7个专项行动”及创建国家卫生县城工作。今年按照省、州及县人民政府的统一安排部署，县卫生监督所以创建国家卫生县城为中心工作，认真做好建城区管理相对人的卫生监督检查、业务指导及培训工作，针对重点场所、重点对象和重点环节，强化技术指导，严格开展执法工作。确保了公共场所“五小行业”、医疗机构、学校、生活饮用水和传染病防治监督管理及职业卫生等工作达到了国家卫生县城标准要求，并顺利通过省级技术评估。

7、协管工作：全县8个卫生监督协管站累计巡查3254户次，其中：公共场所2465户次，医疗机构542户次，学校231户次，生活饮用水16户次。巡查中，累计报告食源性中毒信息4条、非法行医线索9条。。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县卫生监督所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。1个其他事业单位是元谋县卫生监督所。内设机构6个，分别是公共卫生监督科，医疗卫生监督科，职业卫生监督科，计划生育监督科，稽查科，办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县卫生监督所2021年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

本单位无离退休人员。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县卫生监督所2021年度收入合计172.96万元。其中：财政拨款收入166.47万元，占总收入的96.25%；其他收入6.49万元，占总收入的3.75%。与上年对比总收入比上年的138.14万元增长34.82万元，主要原因是基本公共卫生服务增加33.15万元。

二、支出决算情况说明

元谋县卫生监督所2021年度支出合计162.55万元。其中：基本支出76.88万元，占总支出的47.29%；项目支出85.67万元，占总支出的52.71%。与上年对比总支出比上年的108.12万元增长54.43万元,主要原因是基本公共卫生服务项目支出增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县卫生监督所机构正常运转的日常支出76.88万元。与上年对比增长16.18万元，主要原因是因年内新招考录用2人，人员工资及社保缴费比上年增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出71.41万元，占基本支出的92.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.46万元，占基本支出的7.1%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县卫生监督所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.67万元。与上年对比增长38.25万元，增长的主要原因一是因年内基本公共卫生服务疫情防控、卫生监督包工作任务及内容比上年增多，基本公共卫生服务项目支出增长；二是本年新增卫生监督服务能力提升项目工作，提升本单位卫生监督执法能力。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 卫生监督服务能力提升项目支出20万元，主要用于支持卫生监督执法设备及相关能力建设支出；

2.基本公共卫生服务项目支出64.67万元，项目开展内容为新冠肺炎疫情防控，卫生监督执法人员劳务支出等工作，确保辖区内卫生监督目标任务完成，确保群从生活稳定，社会安全；

3.防治艾滋病卫生监督项目支出1万元，项目主要用于开展防治艾滋病项目卫生监督工作，确保完成防治艾滋病项目任务目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款支出138.23万元，占本年支出合计的85.04%。与上年对比增长53.22万元，主要原因一是因年内新招考录用2人，人员工资及社保缴费比上年增长；二是基本公共卫生服务项目支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出5.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于在职职工养老保险缴费支出5.78万元；

2. 卫生健康（类）支出128.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.77%。主要用于一是在职职工工资支出及人员社保缴费支出，二是保障机构正常运转的公用支出；三是用于基本公共卫生服务支出项目支出；

3. 住房保障（类）支出4.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县卫生监督所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.55万元，支出决算为0.54万元，完成预算的98.18%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的98.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照年初预算及执行三公经费支出节约的规定，压缩三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.38万元，增长249.8%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算增加0.38万元，增长249.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因新冠疫情防控卫生监督工作需要，为做好疫情防控各项工作，严格落实好上级下达的防控工作任务，我单位作为疫情防控卫生监督部门，根据卫生监督工作检查指导需要，接待上级督查检查及调研等指导次数多，工作任务量增长，公务接待较上年支出增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.54万元，占100%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.54万元。其中：

国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展卫生监督工作中接受上级督查、检查、考核及指导等发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县卫生监督所2021年机关运行经费支出5.46万元，与上年对比与上年的4.73万元对比增长0.73万元,增长的主要原因是因新招考录用2人，用于人员的公用支出及其他交通费用增长。元谋县卫生监督所机关运行经费主要用于开支卫生监督执法办公用品、耗材等公用支出，保障机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县卫生监督所资产总额479.47万元，其中，流动资产48.35万元，固定资产431.12万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增长15.58万元，其中固定资产增加5.58万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	479.47	48.35	431.12	317.77	0		0		113.35		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额21.48万元，其中：政府采购货物支出21.48万元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800336201111