元谋县农业农村局2021年度部门决算

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目录

第一部分 元谋县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划。组织起草农业农村的规范性文件，指导农业综合执法，承担法律法规明响的执法职责。参与涉农的财政、价格、收储.金融保险.进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化.农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境。指导在村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作、指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业，农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展，负责渔政渔港监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及水久基地农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展.牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、 县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目的实施和资金的监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设指导农业产业技术体系和农枝推广体系建设，组织开展农业领城的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织开展农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业技术人才培养和农村实用人才培训工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真落实粮食行政首长责任制，确保全县粮食供求总量基本平衡。以发展优质高产水稻和玉米为重点，坝区以籼稻、优质稻为主，山区、半山区以粳稻为主，进行区域化种植，鼓励种植外销加工型大米，积极发展青玉米、小麦、甘薯、杂豆等经济型粮食作物生产。实施高标准农田建设和粮食作物绿色高产高效创建，保证粮食产量，提升质量。2021年，全年完成粮食作物播种面积26.02万亩，完成计划24.9万亩的104.5%，预计总产量9.24万吨，比去年增加0.08万吨；其中：小春粮食播种3.98万亩，产量6393吨，与上年持平；秋收粮食作物播种面积22.04万亩，预计产量8.6万吨，比上年增1%。

2.发展壮大特色优势产业。一是持续推进全省以蔬菜为主的“一县一业”示范县创和国家优势特色产业（蔬菜）集群县建设，巩固蔬菜产业支柱地位。2021年，全县种植蔬菜24.11万亩，预计蔬菜总产量74.9万吨，产值23.2亿元，“芸岭鲜生”牌有机蔬菜被评定为云南省“十大名菜”。二是大力发展鲜食葡萄、青枣、芒果、火龙果、橙子、凤梨释迦等特色水果种植。2021年，全县种植水果13.4万亩，预计产量19.45万吨，产值14.3亿元，“东方红一号”牌葡萄获云南省“十大名果”表彰。三是积极花卉、中药材产业，2021年，全县发展花卉种植1.1万亩，产量14200万枝，产值11400万元；中药材种植 1.72万亩，产量0.3万吨，产值7050万元。四是全面开启打好种业翻身仗行动，依托云南元谋现代种业科技园，开展种业科技交流合作、新品种实验示范推广、优质种苗培育供应，带动全县制繁种产业发展。2021年，计划总投资30亿元的元谋现代种业产业园（种子小镇）建设项目开工建设，已完成南繁村96.84亩土地流转及平整，交付思农公司开展2021云南•元谋蔬菜种业博览会地展区示范种植。五是发展畜牧及淡水鱼养殖。抓实非洲猪瘟疫情防控，适度发展生猪规模养殖，全县发展畜禽养殖大户670户，2021年，预计全年完成肉类总产量2.4万吨，实现畜牧产值9.6亿元。积极促进淡水鱼业发展。2021年，全县淡水鱼养殖总面积1.12万亩，产量4167吨，实现渔业经济总产值7595万元。六是发展壮大特色农产品加工。2021年，全县新增国家级农业龙头企业2个，省级农业龙头企业4个，州级农业龙头企业10个，累计培育州级以上农业重点龙头企业92个，其中：国家级农业重点龙头企业2个，省级农业重点龙头企业21个,州级农业重点龙头企业69个。预计完成农产品加工总产值109亿元，同比增长34.8%，农产品加工产值与农业总产值之比达2.2:1。

3.推进“一县一业”示范县建设。2021年6月，我县被省政府列入全省第二批“一县一业”示范县建设，获省级财政补助资金3000万元。按照通知要求，积极编制《元谋县2021年度“一县一业”示范创建实施方案》，围绕“五化”提升工程设计蔬菜冷链系统建设、农业新型经营主体培育扶持、“一村一品”专业村创建、蔬菜种子繁育试验示范展示基地建设、蔬菜绿色食品牌产业基地建设、元谋数字农业创新融合示范、元谋蔬菜品牌培育及营销推广7个子项目，项目计划总投资1.731亿元，其中：省级财政补助资金3000万元，县级整合资金3170万元，新型经营主体自筹资金1.114亿元。目前，实施方案已通过省、州级专家评审，并经州人民政府批复实施。所有项目计划2022年6月底前结束。

4.加快打造绿色食品牌。以“一县一业”示范县创建为抓手，通过争取省级财政奖补资金支持，通配套地方财政资金、整合农业发展项目资金、引导社会资本投入，全面提升绿色产业规模化水、组织化、专业化、绿色化水平，打造“绿色食品牌”。2021年新增绿色食品认证1个，有机产品认证2个，认证面积1299.9亩，有机转换认证产品1个。全县累计获无公害农产品、绿色食品、有机和有机转换认证184个，与2017年相比增加104个，认证总面积26.98万亩。“元谋番茄”“元谋青枣”获得国家地理性证明商标，“元谋蔬菜”“元谋水果”2个集体商标获国家工商总局注册。“元绿”牌洋葱、“自然之星”牌有机甜脆玉米、“信旺爱”牌牛蒡、“果先锋”牌鲜食葡萄、“东方一号”牌葡萄、“芸岭鲜生”牌有机蔬菜6个农产品10次获“云南省十大名品”表彰，成为全省获“十大名品”表彰次数最多的县。2021年3月，元谋县成功创建中国第二批农作物病虫害绿色防控示范县。

5.培育新型农业经营主体。围绕提高农业经营水平和效益，通过招商引资和 政策、项目、资金扶持，积极培育农民专业合作社、家庭农场、专业种养殖大户等新型农业经营主体。截至2021年，全县共培育国家省州级农业龙头企业92家；发展各类农民专业合作社445个；发展家庭农场583个；创建各类示范社95个，各类示范农场135个（其中：国家级示范社6个、省级示范社13个、州级示范社23个、县级示范社 53个，省级示范家庭农场6个，州级示范家庭农场 17个，县级示范家庭农场112个。）。全县47.6万亩耕地共流转租赁12.5万亩，流转承包土地面积5.35万亩，发展种植大户1017户，养殖大户621户，现代农业产业逐步形成园区化、规模化、区域化、绿色化、品牌化发展格局。

6.开展农村人居环境整治。认真落实元谋县农村人居环境整治工作三年行动实施方案，充分调动广大群众参与农村人居环境整治。加强农村生活垃圾治理，全县10个乡镇配备了垃圾清运车33辆，垃圾箱体340个，自然村垃圾收集设施设备1200余个，建立垃圾房（池）600余个，自然村垃圾池建设率100%，垃圾及时清运处理率95%，建立垃圾收费制度占比85%；开展农村生活污水治理，全县10个乡（镇）镇区污水处理设施覆盖率44%；77个建制村实现污水治理占比53.8%，597个自然村污水治理占比39%，完成全县农村生活污水治理专项规划编制。加快推进农村“厕所革命”，全面推进2021年省级下达17座常住户数100户以上自然村公厕和4881座农村卫生户厕的改造建设，已完成户厕改造4856座，完成自然村公厕改建13座，预计至12月20日前所有改厕任务可全面完成。对照人居环境1档标准，全县597个自然村人居环境1档村庄达标率100%；省级卫生乡镇9个，创建率达90%，省级卫生村40个，创建率达51.28%。

7.深化农业农村改革工作。一是全面巩固农村土地承包经营权确权登记颁证工作，全县10个乡镇78个村委会除涉及水库库区移民搬迁申请暂缓确权的54个村小组外，622个村民小组基本完成土地确权登记颁证工作，确权耕地面积47.1万亩，承包农户4.49万户，发证4.44万本，发证率99.92%，土地确权数据库已通过农业部验收，土地确权档案已全部整理完成。二是推进农村集体产权制度改革。查实2019年末全县农村集体总资产162056万元，确认农村集体经济组织农户数53883户、成员191293人，完成723个村集体经济组织网络赋码登记，发放村集体经济组织登记证书723本，发放股权证书54496本，发放率达100%。三是推进农业农村综合行政执法体制改革。组建“元谋县农业综合执法大队”，实行“局队合一”体制。协同县委编办制度《农业综合行政执法改革机构编制方案》，确定执法涉改站所、编制及职能职责，核定内设股所级执法所站5个，执法编制数30名，统一以农业农村局的名义进行执法活动，维护农业法律权威，保障农民群众合法利益。四是抓好农村宅基地审批管理。2021年，全县受理农村宅基地审批申请365件，已审批205件，调查处理农村违规建房2件。

8.实施高标准农田建设。全面完成2020年省农业农村厅下达元谋县1.95万亩农田建设任务，总投资2684.3万元，修建田间机耕道路19条1.32公里，土地整理1418亩，新建沟渠3条445米，新建排水渠2条788米，新建水池2个、新建水泵站2座，新建耕地质量监测点4处。启动2021年2.05万亩高标准农田项目建设，计划总投资2934.4万元，项目正在组织实施。

9.抓实动物疫病防控工和生猪稳产保供。一是抓实动物免疫，全年累计免疫猪口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病15.2万头、牛口蹄疫7.88万头、羊口蹄疫25.6万只、狂犬病7001只、禽流感43.7万羽、鸡新城疫41.2万羽，免疫小反刍兽疫25.6万只，猪、牛、羊、禽免疫抗体水平合格率达80%以上。二是抓好非洲猪瘟防控。开展非洲猪瘟防控技术培训23期738人，排查生猪养殖场(户)68次，开展宰前非洲猪瘟自检生猪2.53万头，果断处置可疑病例8次，年内未发生疫病扩散流行情况。三是抓好生猪稳产保供。分解量化生猪稳产保供目标任务，落实生猪产业发展保护政策，化解生猪养殖风险。，增强畜牧业发展后劲。做好企业服务，撬动社会资金发展畜牧产业。招商引进年出栏0.5万头以上的生猪规模养殖建设项目6个，正邦集团元谋公司50万头生猪全产业链项目及云之牧30万头生猪产业链项目建设稳步推进，年内完成投资2.6亿元，完成计划投资的18.6%。

10.抓实长江“十年禁渔”工作。建立禁捕工作联席会议制度、举报制度和信息报送制度。修订发布禁渔公告，多形式加大宣传力度，聘请17名渔政协管员参与日常巡河检查及禁渔宣传，加大联合执法。今年以来，全县各职能部门共出动县、乡执法检查人员1762人/次，开展禁渔江河执法巡查检查130次，出动执法车352车/次、船艇96 艘/次，查处非法捕捞水产品刑事案件2起，行政处罚案件2件，巡查中收缴网具93套、钓具256套、改装皮划艇1艘（台），行政警告教育420人/次。投资100万元建设元谋县长江禁捕区域智能监管平台，安装监控设备12个，可有效覆盖20公里江段，为打击非法捕捞提供科技保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县农业农村局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，下属事业单位0个。1个行政单位为元谋县农业农村局。内设机构11个，分别是：办公室、计财股、环境资源股、政策法规股、绿色食品股、农村社会事业促进与农村合作经济指导股、科技教育与市场信息化股、种植业与农药管理股、畜牧兽医股、农业机械化管理股、农田建设股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县农业农村局2021年末实有人员编制124人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制116人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含参公管理人员6人），事业人员94人，其他人员0人。

离退休人员93人。其中：离休0人，退休93人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县农业农村局没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县农业农村局2021年度收入合计13814.94万元。其中：财政拨款收入13216.29万元，占总收入的95.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入598.65万元，占总收入的4.3%。与上年对比增加5856.79万元，增长73.59%。收入增加的主要原因是加大向上争取力度，本年安排的项目资金较上年增加。

二、支出决算情况说明

元谋县农业农村局2021年度支出合计14814.78万元。其中：基本支出2031.76万元，占总支出的13.71％；项目支出12783.02万元，占总支出的86.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加5801.53万元，增长64.36%。支出增加的主要原因：一是加大向上争取力度，本年安排的项目资金较上年增加；二是强化项目管理，建设进度加快，资金支付率提高。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县农业农村局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2031.76万元。与上年对比增加33.64万元，增加的原因是基本工资和津贴补贴支出增多，共增加31.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1957.95万元，占基本支出的96.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.81万元，占基本支出的3.63％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12783.02万元。与上年对比增加5767.89万元,增长82.22%，主要原因是2021年中央、省下达的项目增多，项目在本年度实施，项目资金在本年度支出。其中：节能环保支出10万元，其他城乡社区支出4.56万元，一般行政管理事务支业务管理支出43.19万元，科技转化与推广服务支出1956.78万元，病虫害控制支出277.27万元，农产品质量安全支出40万元，行业业务管理19.33万元，防灾救灾支出60.64万元，农业生产发展支出1970.41万元，农产品加工促销769.76万元，农村社会事业19.00万元，农业资源保护修复与利用支出987.28万元，农村道路建设82.00万元，农田建设3017.12万元，其他农业农村支出377.86万元，生产发展1874.83万元，农村综合改革774.59万元，普惠金额发展支出—农业保险保费补贴支出468.72万元，其他农林水支出29.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出14274.76万元,占本年支出合计的96.35%。与上年对比增加5395.77万元，增长60.77%,主要原是2021项目拨款增多，项目在本年度实施，项目资金多在本年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出378.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于离退休人员工资及公务费196.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出166.66万元、机关事业单位职业年金缴费支出15.15万元。

9.卫生健康（类）支出163.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于在职人员医疗保险费92.84万元及公务员医疗补助支出63.9万元，其他社会保障支出6.89万元。

10.城乡社区（类）支出4.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.农林水支出13603.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.11%。行政运行1365.01万元，一般行政管理事务16.71万元，科技转化与推广服务1837.99万元，病虫害控制256.99万元，农新产品质量安全40万元，行业业务管理19.33万元，防灾减灾60.64万元，农业生产发展1878.49万元，农产品加工与促销769.76万元，农村社会事业19万元，农业资源保护修复与利用986.97万元，农田建设3017.12万元，其他农业农村支出209.29万元，扶贫生产发展1874.83万元，农村综合改革774.59万元，农业保险保费补贴468.73万元，其他农林水支出8万元。

12.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.住房保障（类）支出124.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要用于在职人员住房公积金缴费。

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县农业农村局年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.5万元，支出决算为19.12万元，完成预算的98.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.68万元，完成预算的98.11%；公务接待费支出决算为2.44万元，完成预算的97.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子思想，严格公务用车、公务接待管理。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加7.12万元，增长59.331%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加8.53万元，增长104.66%；公务接待费支出决算减少1.41万元，减少36.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要是我单位公务用车保有量6辆，主要是全县项目建设、动物防疫、农药农产品检查增加，下乡次数较多，车辆使用维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.68万元，占87.24%；公务接待费支出2.44万元，占12.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于全县项目建设、动物防疫、农药农产品检查等专项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.44万元。其中：

国内接待费支出2.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次246人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省州部门的检查、调研及督查工程发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县农业农村局2021年机关运行经费支出73.81万元，与上年对比增加1.91万元，增长2.7%,主要原因分析：本年度在职实有人数增加，机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.33万元，手续费0.14万元，水费1.83，电费9.56万元，邮电费0.97万元，公务接待费1.83万元，劳务费5.73万元，工会经费19.42万元、公务用车运行维护费4.81万元、其他交通费用25.58万元、其他商品和服务支出2.61万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县农业农村局资产总额2915.98万元，其中，流动资产1926.07万元，固定资产989.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1971.26万元，其中：固定资产增:60.64万元，流动资产减少2031.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10			11
合计	1	2915.98	1926.07	989.91	48.5		119.99				821.42
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1265.39万元，其中：政府采购货物支出1040.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出225.32万元。授予中小企业合同金额1265.39万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800432601111